【導(dǎo)讀】度；7、單位工程施工記錄制度；8、技術(shù)復(fù)核制度；9、隱蔽工程驗收制度；本制度適用南東危改小區(qū)三期工程的技術(shù)管理工作。圖紙自審由項目經(jīng)理部總工程師負(fù)責(zé)組織。分包專業(yè)隊進行自審，并提出各專業(yè)自審記錄。論，弄清設(shè)計意圖和工程的特點及要求。平面圖所標(biāo)注坐標(biāo)、絕對標(biāo)高與總圖是否相符。圖紙上構(gòu)配件的編號、規(guī)格型號及數(shù)量與構(gòu)配件一覽表是否相符。盾等，盡最大可能解決在工程開工之前。及其它相關(guān)人員。紙不能及時供應(yīng)時）。審查施工圖設(shè)計是否符合國家有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟政策和有關(guān)規(guī)定。審查建設(shè)項目與地下構(gòu)筑物、管線等之間有無矛盾。與抗震要求長度等。的必要措施進行商討。的各種矛盾及施工配合問題。會審時，由項目內(nèi)業(yè)技術(shù)人員提出自審時的統(tǒng)一意見并作記錄。好圖紙會審記錄，由各參加會審單位蓋章后生效。會審地點，會審時間。。

　　

【正文】 3 日內(nèi)） 施工單位組織樣板間施工 工程驗收 中建八局南東危改小區(qū)三期工程 31 不批準(zhǔn) 附件 5： 分部分項工程報驗程序 流程 5 物資供貨單位材料進場前 3 日書面向總包提出進場申請 總包批復(fù)（ 1 日內(nèi)） 供貨單位 24 小時內(nèi)填報《工程物資進場報驗表》（ A4 監(jiān)） 甲方、監(jiān)理、總包、專業(yè)承包商簽認(rèn)《工程物資進場報驗表》（ A4 監(jiān)） 批準(zhǔn)后由監(jiān)理轉(zhuǎn)供貨單位、總包 /專業(yè)承包商 監(jiān)理簽發(fā)《不合格項處置記錄》（ B3 監(jiān)） 工程使用 不合格物資由供貨單位運走 不合 格 合格 施工單位完成分部分項工程施工 中建八局南東危改小區(qū)三期工程 32 不 批準(zhǔn) 附件 6： 單位工程竣工驗收基本程序 流程 6 施工單位按質(zhì)量保證體系程序進行 質(zhì)量自檢 施工單位報總包單位進行質(zhì)量預(yù)檢 總包單位于驗收前 24 小時將報驗計劃報監(jiān)理及甲方，驗收前準(zhǔn)備好《分項 /分部工程施工報驗表》（ A7 監(jiān)）及相關(guān)附件報監(jiān)理并抄送甲方 總包單位通知監(jiān)理及甲方現(xiàn)場驗收監(jiān)理會同甲方審核報驗資料并現(xiàn)場驗收 甲方簽認(rèn) A7監(jiān)表返監(jiān)理轉(zhuǎn)施工單位（ 2日內(nèi)） 監(jiān)理簽認(rèn)《分項 /分部工程施工報驗表》（ A7監(jiān)）報甲方審定（ 2 日內(nèi)） 監(jiān)理單位向總承包單位發(fā)出《不合格項處置記錄》（ B3 監(jiān)）總包單位組織整改、復(fù)查 驗收不合格 施工單位完成單位工程施工并自檢 中建八局南東危改小區(qū)三期工程 33 不批準(zhǔn) 附件 7： 質(zhì)量問題處理程序 流程 7 總包單位驗收合格后報監(jiān)理及 甲方并填報《單位工程施工預(yù)驗收報驗表》（ A8 監(jiān)） 監(jiān)理單位在核查質(zhì)量保證資料（ 3 日內(nèi)） 監(jiān)理單位組織預(yù)驗并提交工程質(zhì)量報告附J2 表報送甲方審定（ 5 日內(nèi)） 工程竣工備案 甲方工程部按竣工備案有關(guān)程序組織有關(guān)方面驗收（ 10 日內(nèi)） 甲方工程部及總監(jiān)理工程師簽發(fā)《竣工移交證書》（ B8 監(jiān)）（ 3 日內(nèi)） 甲方進行內(nèi)部審批程序（ 3 日內(nèi)） 監(jiān)理單位向總承包單位發(fā)出《不合格項處置記錄》（ B3 監(jiān)）總包單位組織整改 驗收不合格 不批準(zhǔn) 批 準(zhǔn) 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題 通知總包、監(jiān)理、甲方人員到場檢查 中建八局南東危改小區(qū)三期工程 34 不批準(zhǔn) 附件 8： 工程進度控制基本程序 流程 8 監(jiān)理單位收集 資料，詳細(xì)記錄過程 三方人員協(xié)商確定質(zhì)量問題的嚴(yán)重程度，填寫《質(zhì)量問題確認(rèn)單》 施工單位提交事故報告和整改措施 施工單位提交質(zhì)量問題調(diào)查報告和處理方案 監(jiān)理和甲方審批 監(jiān)理發(fā)出《工程部分暫停指令》，施工暫停 嚴(yán)重質(zhì)量問題 施工單位處理并重新報驗 甲方和監(jiān)理進行審批 施工單位復(fù)工，完成后重新報驗 一般質(zhì)量問題 不 批 準(zhǔn) 甲方編制工程目標(biāo)控制計劃發(fā)監(jiān)理和總包 總包編制施工總控計劃，填寫《施工進度計劃報審表》（ A3 監(jiān)） 總監(jiān)理工程師審批附 J2 表報甲方工程部審批（ 3 日內(nèi)） 修 改 重 報 中建八局南東危改小區(qū)三期工程 35 不批準(zhǔn) 附件 9： 工程延期管理的基本程序 流程 9 甲方內(nèi)部審批，批準(zhǔn)后返監(jiān)理轉(zhuǎn)總包執(zhí)行 （ 3 日內(nèi)） 甲方內(nèi)部審批，批準(zhǔn)后返監(jiān)理轉(zhuǎn)施工單位實施（ 1 日內(nèi)） 專業(yè)承包商編制年、月進度計劃報總包單位 總監(jiān)審批，附 J2 表報甲方工程部審批（ 1 日內(nèi)） 總包單位匯總后報監(jiān)理和甲方 甲方內(nèi)部審批，批準(zhǔn)后返監(jiān)理轉(zhuǎn)施工單位實施（ 1 日內(nèi)） 甲方內(nèi)部審批，批準(zhǔn)后返監(jiān)理轉(zhuǎn)施工單位實施（ 1 日內(nèi)） 編 制 下 一 期 施 工 計 劃 修 改 重 報 延期事件發(fā)生 施工單位向監(jiān)理及甲方提交延期事件的詳細(xì)報告并附《工程延期申請表》（ A15 監(jiān)） 中建八局南東危改小區(qū)三期工程 36 不批準(zhǔn) 附件 10： 乙供物資選樣基本程序 流程 10 監(jiān)理單位收集資料，詳細(xì)記錄過程 總監(jiān)與甲方、施工單位協(xié)商審核，填 J2 表報甲方審批（ 1 日內(nèi)） 甲方進行內(nèi)部審批（ 3 日內(nèi)） 總監(jiān)理工程師簽發(fā)《工程延期審批表》（ B5監(jiān)） 不 批 準(zhǔn) 批 準(zhǔn) 施工單位按合同及圖紙要求進行工程物資選擇，同時將相關(guān)資料報送監(jiān)理及甲方 施工單位組織相關(guān)部門對施工單位推薦的供應(yīng)商進行資質(zhì)審查 施工單位組織有關(guān)部門考察，必要時邀請監(jiān)理 /總包參加 不 批 準(zhǔn) 中建八局南東危改小區(qū)三期工程 37 不批準(zhǔn) 附件 11： 設(shè)計變更、洽商管理基本程 序 流程 11 施工單位組織上述各部門對考察情況進行總結(jié)，得出結(jié)論性意見 考察結(jié)論報監(jiān)理及業(yè)主批準(zhǔn) 批 準(zhǔn) 施工單 位辦理備案登記手續(xù) 施工單位提出變更洽商 設(shè)計單位發(fā)出變更通知單 施工單位填寫《工程洽商記錄》（ C24）并和設(shè)計、監(jiān)理會簽后向甲方工程部報批 甲方內(nèi)部審批，批準(zhǔn)后在洽商上簽字轉(zhuǎn)施工單位實施（ 2 日內(nèi)） 施工單位按變更洽商 /變更通知施工 甲方或設(shè)計單位提出變更 中建八局南東危改小區(qū)三期工程 38 注 1. 正在施工的項目發(fā)生變更、洽商，按緊急情況處理。 2. 緊急情況處理時承包商就變更洽商內(nèi)容在征求相關(guān)單位口頭同意并確認(rèn)現(xiàn)場返工情況、簽認(rèn)現(xiàn)場記錄后可施工，審批手續(xù)后補。 3. 設(shè)計、甲方提出設(shè)計變更應(yīng)在其所涉及的施工部位尚未施工前發(fā)出甲方指令。 附件 12： 工程竣 工結(jié)算基本程序 流程 12 甲方內(nèi)部審批（ 5 日內(nèi)） 相關(guān)單位會審原始憑證 承包商填寫《施工現(xiàn)狀及返工情況確認(rèn)單》報監(jiān)理和甲方確認(rèn)（ 1日內(nèi)） 批準(zhǔn)后甲方預(yù)算部、監(jiān)理簽署《工程變更費用報審表》（ A12監(jiān)） 甲方內(nèi)部審批，批準(zhǔn)后返監(jiān)理轉(zhuǎn)施工單位實施（ 1 日內(nèi)） 承包商填寫《工程變更費用報審表》（ A12 監(jiān)）報監(jiān)理、甲方預(yù)算部 工程經(jīng)竣工驗收合格 施工單位提交竣工結(jié)算資料 監(jiān)理、甲方工程部、預(yù)算部及相關(guān)部門審核竣工結(jié)算資料 三方共同會審結(jié)算 中建八局南東危改小區(qū)三期工程 39 乙供物資備案登記表 施工單位： 專業(yè)類別 日期 年 月 日 序號 名稱 品牌 供應(yīng)商 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 甲方預(yù)算部審核終結(jié)資料 建設(shè)單位內(nèi)部審批流程 甲方審計部門審核 三方共同簽認(rèn)《工程結(jié)算確認(rèn)書》 甲方預(yù)算部辦理付款手續(xù) 中建八局南東危改小區(qū)三期工程 40 總包方 簽字 年 月 日 監(jiān)理方 簽字 年 月 日 業(yè)主方 簽字 年 月 日 說明： 1. 本表由施工單位在所提供物資品牌確定后填寫，并報監(jiān)理和甲方備案 2. 進場時施工單位需持本表辦理進場手續(xù)。 3. 本表需加蓋甲方工程部公章后有效，其他部門會簽。 質(zhì)量問題確認(rèn)單 施工單位 專業(yè) 日期 問題部位 質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字 年 月 日 施工單位對質(zhì)量問題具體情況的簡介 質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字 年 月 日 總包單位意見 一般質(zhì)量問題 嚴(yán)重質(zhì)量問題 質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字 年 月 日 中建八局南東危改小區(qū)三期工程 41 監(jiān)理單位意見 一般質(zhì)量問題 嚴(yán)重質(zhì)量問題 質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字 年 月 日 建設(shè)單位意見 一般質(zhì)量問題 嚴(yán)重質(zhì)量問題 質(zhì) 量負(fù)責(zé)人簽字 年 月 日 最后結(jié)論 一般質(zhì)量問題 嚴(yán)重質(zhì)量問題 施工現(xiàn)狀及返工確認(rèn)單 施工單位 專業(yè) 設(shè)計變更 /洽商編號 收文日期 填表日期 施工單位對收文時施工情況的報告及需返工情況的統(tǒng)計 質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字 年 月 日 總包單位意見 有返工情況 無返工情況 質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字 年 月 日 監(jiān)理單位意見 有返工情況 無返工情況 中建八局南東危改小區(qū)三期工程 42 質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字 年 月 日 建設(shè)單位意見 有返工情況 無返工情況 質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字 年 月 日 最后結(jié)論 有返工情況 無返工情況 J－ 2 表 甲方收文編號： SY－ 呈審文件名稱 呈審文件單位 雙圓咨詢監(jiān)理公司 呈審文件日期 呈審文件名稱 涉及專業(yè) 施工單位 施工單位 文件編號 監(jiān)理公司收 文日期 文件內(nèi)容摘要： 中建八局南東危改小區(qū)三期工程 43 業(yè)主審批意見： 業(yè)主審批結(jié)論 □ 批準(zhǔn) □ 不批準(zhǔn) 業(yè)主簽認(rèn)