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2024-11-19 00:48本頁面
【正文】 的目標(biāo)、指標(biāo)； ? 體系運(yùn)行的職業(yè)健康安全表現(xiàn)未達(dá)到環(huán)境法 律、法規(guī)和其他要求的規(guī)定,不符合事實(shí)描述要求 ? 事實(shí)的準(zhǔn)確觀察 （判斷） ? 在哪里發(fā)現(xiàn) （地點(diǎn)） ? 發(fā)現(xiàn)了什么 （事實(shí)） ? 為什么不合格 （原因） ? 誰在場 （職位） ? 采用專業(yè)術(shù)語 （正規(guī)） ? 利于的改進(jìn) （幫助）,實(shí)施審核－不符合報(bào)告 受審核部門 審核日期 審核員 陪同人 審核依據(jù) 員 不符合事實(shí)描述： 不符合項(xiàng)條款： 嚴(yán)重程度： □嚴(yán)重 □一般 要求糾正完成時(shí)間： 年 月 日 審核員： 日期： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 原因分析： 糾正措施： 預(yù)定完成日期： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 糾正措施的實(shí)施情況： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 跟蹤審核評價(jià)： 審核員： 日期： 審核組長： 日期：,實(shí)施審核－末次會議 ? 主要內(nèi)容： ?再一次確認(rèn)審核范圍，重申審核目的和準(zhǔn)則； ?報(bào)告審核發(fā)現(xiàn)； ?宣布審核結(jié)論； ?提出不符合項(xiàng)的糾正措施要求； ?注冊程序說明和介紹監(jiān)督要求； ?保密承諾； ?感謝。,審核報(bào)告 ? 受審核方和委托方的名稱； ? 商定的審核目的和范圍； ? 商定的審核準(zhǔn)則； ? 進(jìn)行審核的（起止）日期和審核含蓋的日期； ? 審核組成員名單； ? 參與審核的受審核方代表名單； ? 審核報(bào)告分發(fā)單位名單； ? 關(guān)于審核過程的簡要說明，包括所遇到的障 礙； ? 審核結(jié)論,典型的審核結(jié)論 ? 職業(yè)健康安全管理體系符合職業(yè)健康安全管 理體系審核準(zhǔn)則情況； ? 體系是否得到了正確的實(shí)施和保持； ? 內(nèi)部管理評審過程是否能確保職業(yè)健康安全 管理體系的持續(xù)適用性與有效性；,第五部分 糾正措施及跟蹤,實(shí)施審核－糾正措施及跟蹤 ? 糾正措施的跟蹤程序 ? 審核期間審核人員確認(rèn)不合格項(xiàng)； ? 審核人員向受審核方提交不合格報(bào)告并提出措 施要求； ? 受審核方簽字認(rèn)可不合格項(xiàng)，并提出糾正措施 計(jì)劃； ? 審核人員評價(jià)認(rèn)可； ? 受審核方實(shí)施和完成糾正措施； ? 審核人員對糾正措施完成情況進(jìn)行驗(yàn)證； ? 審核人員對糾正措施結(jié)果作出判斷； ? 全過程作好記錄。,糾正措施跟蹤的目的 促使受審核方認(rèn)真分析原因，找出不符合 的根源，防止類似事件再次發(fā)生，進(jìn)一步完善 職業(yè)健康安全管理，創(chuàng)造良好的體系運(yùn)行條件。 使受審核方按照糾正措施計(jì)劃進(jìn)行有效的 糾正，為過去出現(xiàn)的問題劃上問號，為審核組 的審核結(jié)論提供依據(jù)。 通過糾正措施實(shí)施情況跟蹤，促使受審核 方職業(yè)健康安全管理體系完善內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制。,糾正措施跟蹤的原則 所有發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，必須采取糾正措施， 內(nèi)審員應(yīng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，確保其得以關(guān)閉。 可采用的糾正措施跟蹤驗(yàn)證方式 現(xiàn)場驗(yàn)證－嚴(yán)重不符合 資料驗(yàn)證－一般不符合 下次內(nèi)審復(fù)查－短期內(nèi)無法完成而又制訂 了糾正措施計(jì)劃的不符合項(xiàng),糾正措施跟蹤的原則（續(xù)） ? 糾正措施完成期限 –嚴(yán)重不符合項(xiàng)一般在三個(gè)月內(nèi)完成，審核員 在此時(shí)間內(nèi)予以驗(yàn)證。 –一般不符合項(xiàng)一般在一個(gè)月內(nèi)完成糾正措施 驗(yàn)證。 –程度輕微的一般不符合項(xiàng)并在現(xiàn)場審核期間 立即糾正的，審核員及時(shí)進(jìn)行糾正措施跟蹤 驗(yàn)證，如確已完成，應(yīng)在不符合報(bào)告中注明 完成
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