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2024-11-19 00:48本頁面
【正文】 綱或工 具，是如何進行審核的策劃性成果 ? 檢查表的內(nèi)容 A、列出審核項目和要點（look at），確保審 核覆蓋面的完整，主要解決一個“查什么”的問 題 B、明確審核步驟和方法（look for），進行抽 樣量的設(shè)計，主要解決一個“怎么查”問題,審核準(zhǔn)備－編制檢查表（2）,?審核員保持明確的審核目標(biāo)，思路清晰 ?保持審核工作的系統(tǒng)和完整，減少重復(fù)和不必要 的工作量 ?使審核程序規(guī)范化，減少審核的隨意性和盲目性 ?保持審核的節(jié)奏和連續(xù)性 ?樹立審核員的職業(yè)形象 ?作為審核記錄存檔,審核準(zhǔn)備－編制檢查表（3）,? 使用檢查表的注意事項： ?檢查表是審核員的工作文件，不要事先披露給 受審核方，以保證審核的客觀性； ?檢查表主要起備忘作用，使用時不要機械生 硬； ?按照檢查表審核發(fā)現(xiàn)問題時可追蹤調(diào)查，調(diào)整 檢查表的內(nèi)容，但也不要完全脫離檢查表；,檢查表的四要素,? 查什么 ? 找誰查 ? 去哪查 ? 怎么查,編制檢查表考慮要素 ? 周密地編制檢查表應(yīng)考慮： –適用的法律法規(guī)和其他要求； –HSE文件要求； –以前的審核結(jié)果； –已知的HSE危害危險； –該部門的要求和活動的主流； –審核員的經(jīng)驗,檢查表示例一,受審核部門 ：液化石油氣站 編制日期 ：2009 年 2 月 管理體系標(biāo)準(zhǔn) ：OHSAS18001 審核員 ：李 名 序號 要素 審核項目 審核方式 1 4.4.1 液化石油氣站 站長的職責(zé)是什么 與站長交談 15 分鐘 2 4.3.1 液化石油氣站 有哪些危險因素，不可 查液化石油氣站 的危險辨識評價報告 接受的危險有那些？ 3 4.3.2 哪些法律、法規(guī)與 液化石油氣站 有關(guān)， 與液化石油氣站 員工交談，查法規(guī)登記 如何將法規(guī)內(nèi)容在內(nèi)部和外部傳遞？ 臺帳，查培訓(xùn)、溝通記錄 4 4.3.3 與液化石油氣站 有關(guān)的目標(biāo)、指標(biāo)有 詢問液化石油氣站 站長，查閱部門目 哪些，執(zhí)行情況如何 標(biāo)、指標(biāo)實施記錄 液化石油氣站是否建立職業(yè)健康安全 查文件檔案，詢問工作人員 管理方案，各崗位的職責(zé)是否明確 5 4.4.2 液化石油氣站 工作人員對本工作崗位 液化石油氣站 工作人員 并查閱資格證 的環(huán)境重要性是否了解，是否持證上崗？ 書 6 4.4.3 對重要的有關(guān)液化石油氣的信息如何處 查詢信息溝通記錄 理？,檢查表示例一（續(xù)）,序號 要素 審核項目 審核方式 7 4.4.5 液化石油氣站有關(guān)的控制文件保管情 現(xiàn)場查閱有關(guān)文件是否為現(xiàn)行版本？ 況如何？ 8 現(xiàn)場操作運行控制執(zhí)行得如何，是否 現(xiàn)場觀察并結(jié)合運行控制文件提問？ 4.4.6 有效？相關(guān)方如何施加影響？ 9 . 是否有應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的程序，有否 要求操作人員回答設(shè)備發(fā)生故障時有什 4. 4.7 查詢應(yīng)急反應(yīng)程序，人員是否經(jīng)過應(yīng) 么措施？ 急培訓(xùn)？ 10 4.5.1 污水處理站采用哪些監(jiān)測方法，監(jiān)測 抽查三個月的監(jiān)測記錄和儀器校準(zhǔn)記錄。,審核準(zhǔn)備－文件審核（1）,? 文件審核的目的 ?了解受審核方的HSE文件（主要是手冊）能否滿 足申請認證的HSE標(biāo)準(zhǔn)的要求，即文件的符合性。 –應(yīng)考慮公正、客觀、獨立的原則組成審核組。 ? 能取得受審核方的充分合作；,內(nèi)部審核程序1,? 審核啟動 ? 審核準(zhǔn)備 –明確審核目的、范圍 –組成審核組 –文件審核 –制定審核計劃 –制定審核檢查表 –通知 ? 現(xiàn)場審核 –首次會議,HSE管理體系內(nèi)部審核程序2,–現(xiàn)場收集證據(jù) –審核組小結(jié) –與相關(guān)方溝通 –末次會議 ? 不符合跟蹤驗證 –原因分析 –糾正預(yù)防措施
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