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【正文】 HSE審核員：具備從事HSE審核資格的人員； ? 技術(shù)專(zhuān)家：為審核提供專(zhuān)門(mén)知識(shí)與技能，但不 以審核員身份參加工作的人員,基本定義（3）,? 審核準(zhǔn)則：審核員用來(lái)同所收集到的關(guān)于主題事項(xiàng) 的審核證據(jù)進(jìn)行比較的方針、慣例、程序或要求； ? 審核證據(jù)：關(guān)于事實(shí)的可驗(yàn)證的信息、記錄或陳 述； ? 審核分析：將收集的審核證據(jù)與商定的審核準(zhǔn)則進(jìn) 行比較所得出的評(píng)價(jià)結(jié)果； ? 審核結(jié)論：審核員關(guān)于主體事項(xiàng)的專(zhuān)業(yè)判斷或意 見(jiàn)，它應(yīng)基于并僅限于審核員根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)所做的 論證；,基本定義（4）,? HSE管理體系審核：客觀(guān)地獲取審核證 據(jù)并予以評(píng)價(jià)，以判斷一個(gè)組織的HSE 管理體系是否符合組織所規(guī)定的HSE體 系審核準(zhǔn)則的一個(gè)系統(tǒng)化，并形成文件的驗(yàn) 證過(guò)程，包括將這一過(guò)程的結(jié)果呈報(bào)管理者。 ? 認(rèn)可機(jī)構(gòu)：具有國(guó)家授權(quán)從事資格認(rèn)可的權(quán)威機(jī) 構(gòu)。 –內(nèi)審員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和資格認(rèn)可，具有相應(yīng)的能 力。 ?通過(guò)對(duì)HSE文件和背景資料的審閱，了解受審核地 域的HSE情況，以便進(jìn)行準(zhǔn)備階段的其它工作。,首次會(huì)議內(nèi)容 ? 向受審核方管理者介紹審核組成員； ? 確認(rèn)審核范圍、目的和計(jì)劃，共同認(rèn)可審核進(jìn) 度表； ? 簡(jiǎn)要介紹審核中所采用的方法和程序； ? 在審核組和受審核方之間建立正式聯(lián)絡(luò)渠道； ? 確認(rèn)已具備審核組所需的資源與條件； ? 確認(rèn)末次會(huì)議的日期和時(shí)間； ? 促進(jìn)受審核方積極參與；,首次會(huì)議的要求 ? 由審核組長(zhǎng)主持 ? 時(shí)間控制在30分鐘,內(nèi)審可適當(dāng)縮短 ? 要保持嚴(yán)肅、認(rèn)真、高效的會(huì)議氣氛 ? 領(lǐng)導(dǎo)講話(huà)應(yīng)簡(jiǎn)明扼要,實(shí)施審核－現(xiàn)場(chǎng)審核方式 ? 自上而下和自下而上的方式 ? 正向?qū)徍撕湍嫦驅(qū)徍?? 以危險(xiǎn)因素為主線(xiàn)的審核方式 ? 按部門(mén)和按要素審核,自上而下審核 消防設(shè)施管理 安全處 部門(mén) 車(chē)間 各部門(mén)、車(chē)間 部門(mén)消防器 查證滅 滅火器材配置 材定位圖， 火器是 抽樣 否定位 和定位情況,正向?qū)徍?文件要求 實(shí)施情況 危害辨識(shí) 運(yùn)行控制,危險(xiǎn)因素為主線(xiàn) ? 重大危險(xiǎn)因素是否已識(shí)別評(píng)價(jià)出來(lái),如何做的? ? 重大因素如何進(jìn)行控制策劃,是否全面? ? 目標(biāo)指標(biāo)有嗎？ ? 方案設(shè)定嗎，適用嗎？ ? 管理職責(zé)落實(shí)嗎，人員教育嗎？ ? 有關(guān)運(yùn)行是否文件化，下發(fā)嗎？有作業(yè)記錄嗎？ ? 有否日常監(jiān)控，符合嗎？ ? 內(nèi)審提出意見(jiàn)嗎？,部門(mén)和要素審核 按要素審核 按部門(mén)審核 ? 優(yōu)點(diǎn)： ? 優(yōu)點(diǎn)： 目標(biāo)集中，更易體現(xiàn)與 路線(xiàn)簡(jiǎn)單，審核員少 體系標(biāo)準(zhǔn)或文件的符合性 跑路，受審核部門(mén)負(fù)擔(dān) 輕，審核效率高，對(duì)審 核員要求較高 ? 缺點(diǎn)： 效率較低，因此路線(xiàn)安 排要合理 ? 缺點(diǎn)： 容易遺漏某些要素， 目標(biāo)不夠集中,實(shí)施審核－審核方法 ? 提問(wèn)與交談 ? 查閱文件和記錄 ? 現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)察,審核技巧 ? 善于提問(wèn) ? 注意傾聽(tīng) ? 仔細(xì)觀(guān)察 ? 做好記錄 ? 善于追蹤驗(yàn)證 ? 注意安全,合理的進(jìn)行抽樣 ? 要做到隨機(jī)抽樣； ? 抽樣要有一定的數(shù)量（2～12個(gè)）； ? 要分層抽樣； ? 要合理策劃，分布均勻； ? 要做到親自抽樣。,糾正措施跟蹤的目的 促使受審核方認(rèn)真分析原因，找出不符合 的根源，防止類(lèi)似事件再次發(fā)生，進(jìn)一步完善 職業(yè)健康安全管理，創(chuàng)造良好的體系運(yùn)行條件。 可采用的糾正措施跟蹤驗(yàn)證方式 現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證－嚴(yán)重不符合 資料驗(yàn)證－一般不符合 下次內(nèi)審復(fù)查－短期內(nèi)無(wú)法完成而又制訂 了糾正措施計(jì)劃的不符合項(xiàng),糾正措施跟蹤的原則（續(xù)） ? 糾正措施完成期限 –嚴(yán)重不符合項(xiàng)一般在三個(gè)月內(nèi)完成，審核員 在此時(shí)間內(nèi)予
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