【導(dǎo)讀】進優(yōu)質(zhì)南德溫等基礎(chǔ)母牛300頭，經(jīng)自繁自育擴大種群達(dá)到500頭。理設(shè)施等；配套行政、生活及公用附屬設(shè)施，并購置相關(guān)設(shè)備等。肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈，為臨泉縣肉牛業(yè)可持續(xù)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。一棟，妊娠母牛舍三棟，產(chǎn)房與犢牛舍一棟，配套育成牛舍一棟，50×10m，總建筑面積15000m2；配套病牛隔離舍1棟，建筑面積250m2；

　　

【正文】 給水管線 1500m 150 元 /m 排水管線及污水井等 1600m 260 元 /m 供電線路 1500m 120 元 /m 磚圍墻 450m 300 元 /m 場區(qū)圍欄 1150m 100 元 /m 水泥柱鋼絲網(wǎng) 可行性研究報告 33 場內(nèi)水泥道路 6400m 80 元 /m 場區(qū)綠化 10000m 小 計 總 計 1, （ 2）設(shè)備。本項目購置設(shè)備類投資 。包括飼草料加工設(shè)備、獸醫(yī)化驗設(shè)備、 人工授精設(shè)備 及公用設(shè)備運輸車輛等，詳見下表。 主要飼養(yǎng)設(shè)備投資估算表 序號 名 稱 單位 數(shù)量 單價 合價 備 注 1 保定架 個 2 高壓噴槍 臺 3 噴霧器 個 4 推料車 輛 5 推糞車 輛 6 場內(nèi)運輸車 輛 7 消毒設(shè)備 套 8 地磅 臺 9 飼草喂料車 套 小 計 臺（套） 飼草料加工設(shè)備投資估算表 序號 名 稱 單位 數(shù)量 單價（萬元） 合價（萬元） 備 注 1 飼料機組 套 2 鍘草機 臺 3 牧草打捆機 套 可行性研究報告 34 小 計 臺（套） 獸醫(yī)及人工授精設(shè)備投資估算表 序號 設(shè) 備 名 稱 單位 數(shù)量 單價 （萬元） 合計 （萬元） 備 注 1 液氮罐 個 2 自動精密天平 臺 3 高倍顯微鏡 臺 4 冰箱及恒溫箱 臺 5 人工授精設(shè)備 套 6 獸醫(yī)器械 套 合 計 臺（套） 運輸車輛及公用設(shè)備投資估算表 序號 設(shè) 備 名 稱 單位 數(shù)量 單價 （萬元） 合計 （萬元） 備 注 1 貨車 輛 2 雙排客貨車 輛 3 變壓器 臺 4 配電柜 臺 5 水泵 臺 6 深井泵 套 合 計 臺（套） （ 3）引種費 :本項目 生產(chǎn)初期引進優(yōu)質(zhì)南德溫等基礎(chǔ)母牛 300頭，每頭引種費 10000元，共需引種費 300萬元。 （ 4）其他投資及構(gòu)成。 包括建設(shè)單位管理費、項目前期工作費（可研編制及評估費、環(huán)境評價費用等）、工程勘察設(shè)計費、工程招投標(biāo)及監(jiān)理費、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費、人員培訓(xùn)費等 ， 估算為 82萬元?；绢A(yù)備費：按 5％計算為 110萬元。 可行性研究報告 35 項目固定資產(chǎn)投資總額為以上費用之和，共計 萬元。相見下匯總表： 序號 工程或費用名稱 建筑工程 設(shè)備購置 安裝工程 其它費用 小計 1 第一部分工程費用 1, 1, A 管理區(qū) B 生產(chǎn)區(qū) 1, 1, C 廢棄物及無害化處理區(qū) D 公用設(shè)施工程 E 儀器及設(shè)備購置 F 引種費 2 第二部分其它費用 A 前期工作費 B 建設(shè)單位管理費 C 職工培訓(xùn)及提前進廠費 D 辦公及生活家具購置費 E 勘察設(shè)計費 F 工程招標(biāo)及監(jiān)理費 G 其他 3 預(yù)備費用 A 基本預(yù)備費 B 漲價預(yù)備費 可行性研究報告 36 固定資產(chǎn)投資合計 1, 2, （ 4）流動資金估算。 流動資金按分項詳細(xì)投資估算法計算，項目需流動資金 1300萬元。 （ 5）項目建設(shè)總投資 （項目投入總資金）。是固定資產(chǎn)投資總額與流動資金之和，共計為 。 項目實施單位自籌 ， 申請 國家 財政 資金 1000萬元 。 財政資金 全部用于固定資產(chǎn)投資。 項目建設(shè)單位要嚴(yán)格按照基本建設(shè)程 序、有關(guān)財務(wù)制度及財政資金使用的有關(guān)規(guī)定使用資金。建設(shè)資金必須專款專用，并嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理的有關(guān)規(guī)定。 可行性研究報告 37 第七章 財務(wù)評價 （ 1）本項目計算期 12 年，建設(shè)期 2年，投產(chǎn)第一年達(dá)到生產(chǎn)能力的 50%，第二年達(dá)到生產(chǎn)能力的 80%，第三年達(dá)到生產(chǎn)能力的100%。 （ 2）財務(wù)基準(zhǔn)收益率按農(nóng)業(yè)開發(fā)項目的 15%計。 （ 3）評價規(guī)范依據(jù)國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第 2版）及有關(guān)國家現(xiàn)行財會制度和經(jīng)濟法規(guī)。項目內(nèi)部轉(zhuǎn)移支付不重復(fù)計算。 、銷售稅金及附加說明 銷售收入。 本項 目達(dá)產(chǎn)年可提供的產(chǎn)品主要為優(yōu)質(zhì)育肥牛，年可出欄優(yōu)質(zhì)育肥牛 9000頭，每頭售價 8000元，銷售收入 7200萬元， 種母犢牛 213頭，每頭售價 6000元，銷售收入 ，年產(chǎn)牛糞 6800噸， 每 噸 售價 120元， 銷售收入 ，達(dá)產(chǎn)年總銷售收入 為 。 銷售稅金及附加。 本項目 屬免稅項目，不考慮 應(yīng)交 稅金及附加 。 項目總成本估算。 項 目總成本由外購原材料、架子牛、燃料動力、工資福利及其它費用構(gòu)成。主要成本費用估算詳見下表。 可行性研究報告 38 序號 項 目 單位 消耗量 單價 (元 ) 金額 (萬元 ) 備 注 1 原輔材料 2, 混合精飼料 噸 1430 2400 頭日均 青貯及粗飼料 噸 32776 500 1, 頭日均 25－ 30kg 防疫藥品 2 架子牛 頭 8787 4800 4, 3 燃料動力 水 萬噸 10 電 萬度 燃料 噸 50 1200 4 人員工資 人 67 14400 總成本費用為 (平均值 ) 。 本項目正常年經(jīng)營成本為 。 本項目按全部投資計算，投資利潤率 %， 動態(tài)投資回收期6 年 （不含建設(shè)期，折現(xiàn)率 15%） ，財務(wù)內(nèi)部收益率 21%，財務(wù)凈現(xiàn)值 。說明本項目有較強的財務(wù)盈利能力。 盈虧平衡分析。 經(jīng)估算，本項目以生產(chǎn)利用率表示的盈虧平衡點（ BEP）為 %，即項目生產(chǎn)能力只要達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的 %時，即能保本，所以本項目風(fēng)險較小。 敏感性分析。 本項目假定銷售收入、經(jīng)營成 本和固定資可行性研究報告 39 產(chǎn)投資三個不確定性因素發(fā)生不利變化，變幅為177。 10%、177。 5%，做單因素變化敏感性分析，項目對銷售收入變化較為敏感，其次為經(jīng)營成本變化。 從以上結(jié)果可以看出，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，財務(wù)內(nèi)部收益率大于基準(zhǔn)收益率，投資回收期符合要求，財務(wù)評價良好。 可行性研究報告 40 第八章 環(huán)境影響評價 本項目位于 臨泉縣單橋鎮(zhèn) ，距什字鎮(zhèn) ，遠(yuǎn)離城鎮(zhèn)，土地廣闊，區(qū)內(nèi)及周圍 1km內(nèi)沒有工業(yè)污染和飼養(yǎng)其它家畜家禽。 本項目是一個肉牛飼養(yǎng)項目，生產(chǎn)過程中將產(chǎn)生大量糞污物、廢水和廢 氣等有機物，為了減少污染物對環(huán)境的不良影響，項目實施方案中將對生產(chǎn)過程所產(chǎn)生的“三廢”采取嚴(yán)格的環(huán)保措施加以預(yù)防和治理。在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的有機污染物如下： 污水來源。 主要來源于肉牛飼養(yǎng)場排出的糞尿、沖洗污水以及生活辦公區(qū)排出的污水。 噪聲來源。 一是飼料加工車間的各種加工機械設(shè)備；二是牛群飼喂前的哞叫聲。 粉塵來源。 主要從原料搬運、精飼料加工、粗飼料粉碎等過程中產(chǎn)生的粉塵。 。 主要是牛糞、生活垃圾和生產(chǎn)廢棄物。 措施 （ 1）污水、牛糞尿處理的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合《建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)計規(guī)范》（國環(huán) [1987]002號）、《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》（ GB 5084－92）、《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB 18596）和《畜禽場環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ NY/T 388）。 可行性研究報告 41 （ 2）環(huán)保飼料的應(yīng)用。應(yīng)用高新技術(shù)改善飼料品質(zhì)和飼料物理形態(tài)等手段外，按照生態(tài)營養(yǎng)原理，積極研究應(yīng)用環(huán)保飼料，均可達(dá)到無公害化和環(huán)保的效果。 噪聲污染防治。 在設(shè)備選型上，首先將降低噪聲作為一項參數(shù)來考慮 。對于振動大的設(shè)備要設(shè)置柔性基座；對于噪聲大的設(shè)備，要設(shè)置在單獨密封的隔音間內(nèi)，并設(shè)置消聲器等設(shè)備。 秸稈 肉牛 牛糞 沼氣池 肥料使用 沼氣 沼液 沼渣 種植 、漁業(yè)養(yǎng)殖 及生活活動 可行性研究報告 42 （ 1）在飼料加工中，凡是有灰塵和粉塵產(chǎn)生的部位都要設(shè)置除塵裝置，保證設(shè)備接口密封良好。 （ 2）肉牛飼養(yǎng)場產(chǎn)生的牛糞少量的可經(jīng)過腐熟堆肥硝化處理，殺死其中的病原菌和寄生蟲，形成腐殖質(zhì)用于飼草料地施肥。大量的直接供應(yīng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶。 （ 3）生活垃圾。設(shè)置專用垃圾箱，并固定專人清掃、消毒，定期運至指定地點集中處理。 （ 4）生產(chǎn)廢棄物。屬醫(yī)用垃圾部分，單獨設(shè)置垃圾箱，由專人定 期處理；不得隨意丟棄或與生活垃圾混雜，以免造成新的交叉污染。廢棄物應(yīng)符合國家《畜禽養(yǎng)殖污染防治管理辦法》和《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB 3095）的要求，實行無害化、減量化、資源化處理原則。 （ 1）污水排放執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB8978－ 1996）三級標(biāo)準(zhǔn)。 （ 2）廢氣排放執(zhí)行《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB 13271－91）。 （ 3）廠界噪聲執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ CB 12348－ 90）中的 III類標(biāo)準(zhǔn)。 本項目經(jīng)縣環(huán)保部門現(xiàn)場實地考察評價， 認(rèn)為“對周圍環(huán)境造成的影響不大”，同意該項目建設(shè)。 可行性研究報告 43 第九章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析。 臨泉縣 黨政領(lǐng)導(dǎo)對肉牛產(chǎn)業(yè)高度重視，把肉牛飼養(yǎng)業(yè)作為促進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的突破口和切入點來抓，結(jié)合天保、退耕還林草、整村推進扶貧開發(fā)、種草養(yǎng)畜示范點等項目的實施，鼓勵扶持和發(fā)展龍頭企業(yè)及各類專業(yè)協(xié)會，使其在產(chǎn)、加、銷方面發(fā)揮更大的作用。帶動了草食畜牧業(yè)的全面發(fā)展，促進了地方農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代 農(nóng)業(yè) 。一是按照“扶優(yōu)、扶強、扶大”的原則，培育壯大知名度高、帶動力強、輻射面廣的肉牛飼養(yǎng)加工龍頭企業(yè)，通過發(fā)展“訂單農(nóng)業(yè)”，積極引導(dǎo)農(nóng)戶養(yǎng)殖區(qū)發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖，按合同契約組織收購架子牛。二是按照“因地制宜、分類指導(dǎo)、積極發(fā)展、逐步規(guī)范”的方針，堅持民辦、民管、民受益的原則，加快培育畜牧業(yè)合作組織，充分發(fā)揮其在提高農(nóng)民組織化程度方面的重要作用。三是從飼料、獸藥等投入品的質(zhì)量安全、動物飼養(yǎng)環(huán)境和衛(wèi)生管理及安全衛(wèi)生檢驗等方面，制定系統(tǒng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。加強畜產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證工作，積極推動農(nóng)戶按標(biāo)準(zhǔn)化要求生產(chǎn)，形成市場競爭力強 的品牌產(chǎn)品，提高市場占有份額。 （ 1）項目單位與農(nóng)戶利益連接機制。本項目的組織形式是“ 合作社 +基地 +農(nóng)戶”，其聯(lián)結(jié)方式為合同契約型，即 臨泉縣鑫鑫漁業(yè)合可行性研究報告 44 作社 與農(nóng)戶作為各自獨立的經(jīng)營者和利益主體，在自愿、平等、互利的前提下，簽訂契約合同，以明確雙方的經(jīng)濟關(guān)系。由企業(yè)提供有償?shù)募夹g(shù)、種牛凍精、飼料、信息等系列服務(wù)，并進行架子?；厥?，把產(chǎn)、銷環(huán)節(jié)維系起來。同時，龍頭企業(yè)與農(nóng)戶通過適當(dāng)?shù)睦嬲{(diào)節(jié)，如建立架子牛收購保護價、設(shè)立風(fēng)險保障基金等形式，形成“風(fēng)險共擔(dān)、利益均沾 ”的利益共同體，以保證經(jīng)營活動趨于穩(wěn)定協(xié)調(diào)，增強抗御市場風(fēng)險能力。 （ 2）輻射帶動基地。經(jīng)過 35年的發(fā)展，形成以 合作社 為龍頭、肉牛改良為示范、肉牛育肥為基地、農(nóng)戶分散擴繁為基礎(chǔ)，的“小群體、大規(guī)模”肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈。大力推行秸稈青貯氨化技術(shù)，使全縣農(nóng)作物秸稈“兩貯一化”達(dá)到年產(chǎn)總量的 40%以上，依托千家萬戶，著力培植一批繁