【導(dǎo)讀】第二章營運常用術(shù)語規(guī)范GH-OP-W1-001. 第三章營運部組織架構(gòu)及工作職責。第一節(jié)營運部組織架構(gòu)圖。第五節(jié)設(shè)備維護管理規(guī)范GH-OP-W1-011. 第六節(jié)價簽管理規(guī)范GH-OP-W1-012. 第七節(jié)促銷員行為管理規(guī)范GH-OP-W1-013. 第八節(jié)門店值班制度GH-OP-OP-003. 制定商品價格，完成商品部門毛利及銷售指標，進行商品促銷活動的。人處以________元的罰款，并記工作過失一次。6．3．3采購部應(yīng)將新品到貨及滯銷品清場計劃及時通知門店，以便門店進。的新品引進需求，采購部應(yīng)在一周內(nèi)予以答復(fù)，告知門店處理結(jié)果，購部負責解決，采購部應(yīng)在26小時內(nèi)答復(fù)；6．4．5若門店缺貨商品是由于門店未下訂單的，由門店相應(yīng)主管承擔全部。責任，每一品項對主管處以______元罰款，店長處以______元的罰?？?，并限期改正；商品訂貨及銷售時期的，對相

　　

【正文】 次 共 3 頁 1． 0 目的 為使門店進行退 /換貨時有據(jù)可依，將門店不適應(yīng)銷售的商品及時進行退 /換貨處理，保證門店庫存的合理性及商品的正常流轉(zhuǎn)，減少損耗，提高門店業(yè)績及毛利，特制定本規(guī)定。 2． 0 適用范圍 公司各門店 3． 0 相關(guān)文件 3． 1 《顧客退 /換貨程序》 4． 0 名詞解釋 4． 1 退貨：由于各種原因，門店或配送中心需要將商品退還給供應(yīng)商的行為。 4． 2 換貨： 由于各種原因，門店或配送中心需要將同一商品與供應(yīng)商進行交換的行為。退 貨商品必須是同一種商品，否則，算作退貨處理。 4． 3 門店退 /換貨：直送或直供商品由供應(yīng)商直接到門店進行退 /換貨。 4． 4 配送中心退 /換貨：配送商品由供應(yīng)商到配送中心辦理退 /換貨。 5． 0 職責 5． 1 門店負責退 /換貨的申請和商品的準備 5． 2 采購部負責與供應(yīng)商溝通退 /換貨事宜。 6． 0 作業(yè)程序 6． 1 退換貨準備 6． 1． 1 門店清點確認需要進行退 /換的商品。 供應(yīng)商合同中規(guī)定可以退 /換貨的商品。 28 過期或即將過期的商品。 破損或破損無法包裝在銷售的商品 。 過銷售季節(jié)的季節(jié)性商品。 庫存量大，且銷售不佳的商品。 采購?fù)ㄖ臄M清場供應(yīng)商的商品。 其他原因造成的應(yīng)退 /換的商品。 6． 1． 2 門店整理退 /換貨商品及單據(jù)： 按供應(yīng)商、商品描述對由于以上原因擬退 /換貨的商品進行整理，清點數(shù)量。 主管填寫《門店退 /換貨申請單》。 店長簽字確認。 6． 1． 3 退 /換貨申請確認： 門店出納將《門店退 /換貨申請單》傳真給總部采購部采購。 采購部核準退 /換貨商品，交給財務(wù)。 財務(wù)審核退貨商品，確認該供應(yīng)商由款可扣后簽字，確認。 6． 1． 4 退 /換貨通知： 采購根據(jù)《門店退 /換貨申請單》填寫《商品退 /換貨通知單》。 采購將《商品退 /換貨通知單》傳真給供應(yīng)商，通知供應(yīng)商辦理退 /換貨手續(xù)。 供應(yīng)商確認退 /換貨時間后，采購?fù)ㄖT店（直送 /直供商品）或配送中心（配送商品）。 6． 2 退 /換貨處理 6． 2． 1 直送 /直供供應(yīng)商到門店辦理退貨： 供應(yīng)商憑《商品退 /換貨通 知單》、本人有效證件方可辦理退貨。 由門店理貨員、主管與供應(yīng)商共同清點退貨商品。 供應(yīng)商在《門店退 /換貨單》上簽字確認（包括姓名、性別、身份證號碼、運輸車輛型號、牌號）。 門店主管、店長簽字確認 將《門店退 /換貨單》供應(yīng)商聯(lián)交供應(yīng)商帶回，供應(yīng)商拉走退貨商品。 6． 2． 2 直送 /直供供應(yīng)商到門店辦理換貨： 供應(yīng)商憑《商品退 /換貨通知單》、本人有效證件方可辦理換貨。 雙方共同清點新商品及待換貨商品，確認商品品種、數(shù)量 無誤后，雙方簽字確認。 進行商品換貨：新商品接收、換貨商品交供應(yīng)商。 將已換貨的商品進行陳列銷售。 6． 2． 3 配送商品退 /換貨： 配送商品退 /換貨由配送中心人員先到門店商品的退貨，雙方共 29 同清點退貨商品，在《門店退貨單》上簽字確認。 配送中心將各門店退貨商品拉回配送中心，統(tǒng)一存放，并知會采購?fù)ㄖ?yīng)商前來配送中心辦理退 /換貨手續(xù)。 供應(yīng)商接到通知后，憑《商品退 /換貨通知單》，本人有效證件前來配送中心辦理退 /換貨。 A、退貨 ： a、 由配送中心退貨員與供應(yīng)商共同清點退貨商品。 b、 供應(yīng)商在《配送中心退貨單》上簽字確認（包括姓名、性別、身份證號碼、運輸車輛型號、牌照）。 c、 配送中心主管、經(jīng)理簽字。 d 、將《配送中心退貨單》供應(yīng)商聯(lián)交供應(yīng)商帶回，供應(yīng)商拉走退貨商品。 B、換貨： a、 雙方共同清點商品及待換貨商品，確認商品品種、數(shù)量無誤后，雙方簽字確認。 b、 進行商品換貨：并行商品接收、換貨商品交供應(yīng)滴。 c、 配送中心將已換貨的新商品按各門店實際數(shù)量進行配送。 d 、門店將已換貨的商品進行陳列銷售。 6． 3 退 /換貨錄 入 6． 3． 1 門店或配送中心辦理門店退 /換貨手續(xù)后，由門店或配送中心錄入人員當天將退 /換貨商品信息錄入電腦，并將《門店退 /換貨單》財務(wù)聯(lián)、電腦部聯(lián)分別交給財務(wù)部、電腦部存檔。 文件名稱 文件編號 GHOPOP015 生效日期 20xx 年 06 月 10 日 商品囤貨管理規(guī)定 版 次 第 1 版 頁 次 共 2 頁 1． 0 目的 為使門店進行商品調(diào)撥時有據(jù)可依，加快門店商品周轉(zhuǎn)，特制定本規(guī)定。 2． 0 適用范圍 公司各門店 3． 0 相關(guān)文件 3． 1 《門店訂貨作業(yè)程序》 4． 0 名詞解 釋 4． 1 調(diào)撥：公司門店間商品的互相流轉(zhuǎn)的過程。 5． 0 職責 5． 1 門店負責門店商品的要貨及調(diào)出。 30 5． 2 采購負責各門店商品調(diào)撥的計劃和組織。 5． 3 配送中心負責商品的調(diào)撥實施。 6． 0 作業(yè)程序 6． 1 調(diào)撥申請 6． 1． 1 門 店根據(jù)商品訂貨程序，向采購部遞交《門店要貨單》。 6． 1． 2 采購根據(jù)超市各門店的真實庫存情況決定是從其他門店調(diào)撥商品還是向供應(yīng)商訂貨： 如果是內(nèi)部庫存尚足或其他門店庫存過剩，采購填寫《內(nèi)部調(diào)撥單》一式四聯(lián)咬給配送中心。 如果內(nèi)部庫 存不足，采購負責匯總各門店訂貨單，統(tǒng)一向供應(yīng)商訂貨。 6． 2 配送中心負責門店間調(diào)撥商品的實施 6． 2． 1 配送中心拿著采購填寫的《內(nèi)部調(diào)撥單》，到調(diào)出商品的門店調(diào)貨。 6． 2． 2 調(diào)出門店店長大力配合工作，根據(jù)《內(nèi)部調(diào)撥單》上的商品明細組織商品，點數(shù)簽名后，交給配送中心。 6． 2． 3 配送中心將調(diào)商品送到調(diào)入門店，調(diào)入門店根據(jù)《內(nèi)部調(diào)撥單》清點商品，核對無誤后，簽字確認。 6． 3 票據(jù)處理與電腦錄入 6． 3． 1 配送中心在完成商品調(diào)撥后，把一式四聯(lián)的《內(nèi)部調(diào)撥單》分別交到調(diào)出門店、調(diào)入門店、電腦部及配 送中心自留一聯(lián)。 6． 3． 2 電腦部根據(jù)《內(nèi)部調(diào)撥單》做系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入。 6． 3． 3 每月 25 日，電腦部打印出當月《門店調(diào)撥商品情況一覽表》，各門店應(yīng)認真核對。 文件名稱 文件編號 GHOPOP009 生效日期 20xx 年 06 月 10 日 商品補貨 /理貨程序 版 次 第 1 版 頁 次 共 2 頁 1． 0 目的 為明確規(guī)定公司的補貨 /理貨流程與原則，確保商品豐滿，維護公司形象，使消費者得到充足的商品，特制定本管理規(guī)定。 2． 0 適用范圍 公司各門店員工在補貨 /理貨時皆適應(yīng)。 3． 0 相關(guān)文件 （無） 4． 0 名詞解釋 （無） 5． 0 職責 31 （無） 6． 0 作業(yè)程序 6． 1 商品補貨 /理貨時的順序： 6． 1． 1 區(qū)域順序：端架 —— 地堆 —— 其他促銷區(qū) —— 排面 —— 收銀員 6． 1． 2 商品順序： DM 商品 —— 店內(nèi)促銷商品 —— A 類商品 —— 普通商品 6． 1． 3 所有做促銷活動的商品都應(yīng)該優(yōu)先補貨 6． 2 補貨的流程 6． 2． 1 補貨開始前應(yīng)做準備工作 檢查該商品庫存。 清潔貨架。 檢查價簽。 6． 2． 2 補貨時應(yīng)該： 檢查訂貨單和臨時倉庫 檢查商品 如有 POP，必須輔助檢查是否放回原處 6． 2． 3 補貨結(jié)束后，應(yīng)該： 清潔貨架 檢查價簽 回收紙箱 6． 3 補貨的基本原則： 6． 3． 1 商品數(shù)量不足，缺貨時必須補貨。 6． 3． 2 補貨時以補滿為原則。 6． 3． 3 遵循先進先出的原則，把貨架上原有的商品先拿出來，在把要上的商品放在貨價的最里面，最后把原來的商品放在貨架的最外面。食品尤其要確保先進先出。 6． 3． 4 補貨時不能堵塞通道，不影響清潔衛(wèi)生，不影響顧客中的自由購 物。 6． 3． 5 補貨時不能隨意更換陳列位置，不允許超過陳列的范圍。 6． 3． 6 補貨時必須清潔衛(wèi)生，把零散的商品放在貨架的最頂端，必須把紙箱拆箱壓扁，防止漏貨，并疊放整齊。 6． 3． 7 補貨時，所在商品的正面必須朝外，面向顧客。 6． 4 理貨 6． 4． 1 當貨物零亂時，要迅速理貨。 6． 4． 2 要隨時把零星商品的收回和歸位。 6． 4． 3 注意易混亂的商品，如毛巾，內(nèi)衣等，要隨時整理。 6． 4． 4 歸位應(yīng)將不同貨號的商品一一分開，放回原位。 6． 4． 5 量販包裝的商品，要注意包裝及條形碼、價簽的一一對應(yīng)。 6． 4． 6 理貨時不能隨意更改商品原來的排面。 6． 4． 7 理貨時遵循從上到下，從左到右的順序。 32 6． 4． 8 在每次補貨的過程中，我們要進行一次理貨工作。 6． 4． 9 在營業(yè)高峰前后，我們必須有理一次貨。 6． 4． 10 我們每天剛開門時，要進行一次理貨，并進行一次清潔工作，每天工作結(jié)束后也要進行一次理貨。 文件名稱 文件編號 GHOPOP016 生效日期 20xx 年 06 月 10 日 超市盤點作業(yè)程序 版 次 第 1 版 頁 次 共 9 頁 1． 0 目的 為保證每次盤點的規(guī)范性和有效性 ，確保盤點數(shù)據(jù)正確，確保電腦系統(tǒng)中的商品信息的準確性，加強商品管理，特制定本管理規(guī)定。 2． 0 適應(yīng)范圍 公司全體員工盤點時皆適用。 3． 0 相關(guān)文件 3． 1 《問題商品管理規(guī)范》 3． 2 《商品退貨流程管理規(guī)定》 3． 3 《超市內(nèi)部自用品作業(yè)程序》 3． 4 《庫存更正管理規(guī)范》 4． 0 名詞解釋 4． 1 盤點： 為了確認真實的商品實物數(shù)量，檢查其與電腦系統(tǒng)中的庫存之間的差異而進行的清點商品數(shù)量的行為。通常分為常規(guī)盤點和季度盤點兩種。 4． 2 常規(guī)盤點： 日常工作中，為確認某一種或某一種類商品的真實數(shù)量而進 行的盤點動作，由門店隨機進行。 4． 3 季度盤點： 為了全面確認真實的商品實物數(shù)量，由總部組織的全面的統(tǒng)一的盤點，通常在每季度最后一個月的 25 日進行。本程序主要適用于季度盤點。 5． 0 職責 5． 1 營運督導(dǎo)部： 負責每次盤點工作的總指揮，全面負責盤點工作的計劃、協(xié)調(diào)和安排和總結(jié)工作。 5． 2 門店：負責門店的票據(jù)核對、實物盤點工作。 5． 3 配送中心：負責配送中心的票據(jù)核對實物盤點工作。 5． 4 采購部： 負責相關(guān)票據(jù)的核對。 5． 5 財務(wù)部： 負責整個盤點的監(jiān)督和檢查，核實票據(jù)，并作盤點后的損溢處理。 5． 6 行政部： 負責自用品及不合格品的實物盤點及票據(jù)核對工作及整個盤 33 點過程所有表格、用品的準備。 5． 7 防損部：負責報損商品、被盜商品的票據(jù)核對及整個盤點過程的監(jiān)督。 5． 8 電腦部：負責所有票據(jù)的核對，盤點空表的打印及盤點后數(shù)據(jù)的處理。 5． 9 總部其他部門：協(xié)助進行監(jiān)盤工作。 6． 0 作業(yè)程序 6． 1 盤點計劃 6． 1． 1 在每次季度盤點到來前一個月，由營運督導(dǎo)部負責制定該季度盤點計劃。盤點計劃應(yīng)包括以下內(nèi)容： 盤點目的： 盤點時間： 盤點流程 ： 盤點間各部門職責： 盤點注意事項： 6． 1． 2 營運督導(dǎo)部將盤點計劃上交營運總監(jiān)、業(yè)務(wù)副總審批。 6． 1． 3 營運總監(jiān)、業(yè)務(wù)副總根據(jù)公司目標和盤點程序及營運中的實際情況審批盤點計劃。 6． 2 盤點的通知 6． 2． 1 營運督導(dǎo)部根據(jù)審批后的盤點計劃，召開各門店店長和相關(guān)部門部門經(jīng)理盤點會議，盤點工作領(lǐng)導(dǎo)小組，通知盤點計劃。同時將盤點計劃及要求下發(fā)到各門店及各相關(guān)部門。 6． 2． 2 根據(jù)盤點計劃，采購部制定《供應(yīng)商暫停送貨通知單》，通知供應(yīng)商需在盤點前 3天送來足夠的貨物， 超市在盤點前 3天停止收貨（直送及生鮮商品例外）。 6． 2． 3 根據(jù)盤點計劃，企劃部美工給制作顧客“盤點公告”，以備各門店順在夜間不能及時完成盤點工作，則盤點次日應(yīng)把“盤點公告”張貼在門店門口，告示顧客。 6． 3 盤點的培訓(xùn)和工作分配 6． 3． 1 營運督部負責根據(jù)本程序及盤點計劃，提前 20 天對各門店店工及各相關(guān)部門經(jīng)理進行盤點作業(yè)培訓(xùn)，確保管理者能夠熟練掌握規(guī)范的盤點程序。 6． 3． 2 各相關(guān)部門經(jīng)理負責對本部門人員進行盤點作業(yè)培訓(xùn)，并提交本部具體參與盤點工作人員的名單及工作安排。 6． 3． 3 各門店店長負責 對本店人員進行盤點作業(yè)培訓(xùn)，并提交本店具體參與盤點工作人員的名單及工作安排，門店店長應(yīng)盡可能安排所人的門店人員都來參加盤點。 6． 3． 4 各部門經(jīng)理及門店店長把具體參與盤點人員名單及工作安排與盤點前 15 天上交給營運督導(dǎo)部。 6． 3． 5 營運督導(dǎo)部根據(jù)具體情況調(diào)整盤點人員，并將最后確認的盤點人員 34 工作分配表交營運總監(jiān)審批后，下發(fā)給各部門、各門店，并交人力資源部存檔一份。