【正文】 原則上使用轉賬支票。，嚴格執(zhí)行借款、報銷審批權限和工作流程?！稌嬋藛T崗位職責》，包括：會計主管崗位、出納崗位、固定資產(chǎn)核算崗位、預算外資金核算崗位等。（二）人事管理風險點防控措施人事管理風險點是指從事人事工作的人員在對單位職工進行教育培訓、人事變動、人事檔案、勞動合同、社保、招聘、定崗定員、干部考核考察、日?？记凇⒃u優(yōu)評先等過程中違反有關規(guī)定而產(chǎn)生的不廉潔行為，防控措施為：、考核、評先、定職、定級等方面的各類規(guī)定，并按照規(guī)定要求，制定人事工作流程，在各個環(huán)節(jié)上體現(xiàn)相互提醒、相互制約、相互監(jiān)督、相互糾正的運行機制。實行中層干部競爭上崗，一般干部雙向選擇的干部輪崗交流機制。、公平、公正原則，不弄虛作假，不偏聽偏信，不泄露相關信息，不私下許諾，防止失察失誤或用人不當?shù)炔还降氖虑榘l(fā)生。，嚴格自律，恪守原則，在干部考察、任免過程中堅決拒收不該接受的禮品饋贈及宴請，一切按照規(guī)章制度辦事，不徇私枉法。，凡是達不到培訓要求的要重新培訓，并將培訓工作與干部考核掛鉤，與干部使用掛鉤，與定崗掛鉤。，確保人事檔案的完整無損，不泄露檔案信息，做好保密工作，維護檔案的嚴肅性。，堅持原則，防止錯案發(fā)生。（三）物品（基建）采購類風險點防控措施物品采購風險點是指從事物品（基建）采購工作人員在辦公用品、儀器設備、設施改造等過程中，違反有關規(guī)定而產(chǎn)生的不廉潔行為，防控措施為：、程序實施采購，禁止超預算實施采購。，由辦公室組織采購，一般應2人以上，嚴禁虛開發(fā)票，并執(zhí)行必要的驗收程序；對大額度資金支出，須經(jīng)中心辦公會議或黨支部會議集體討論決定。，經(jīng)立項批準后按招標程序建設，避免不經(jīng)批準擅自開工建設的問題發(fā)生?！吧暾垺徟?、歸口購買、專人管理、發(fā)放或領用”的原則，并參照財務管理有關制度執(zhí)行。、審批、購買、領用辦公用品應根據(jù)實事求是的原則和最大效益原則，不重復購置，不虛報冒領，達到少花錢，多辦事，辦好事的目的。，必須由職能科室先申報計劃，按程序審批后，方可實施。，確保帳實相符。，機關工作人員不得擅自到外購置辦公用品。，必要時經(jīng)中心長辦公會議討論后統(tǒng)一處置。、節(jié)約公用物品的教育，做到不浪費和破壞公物，不將公用物品挪作私用。（四）資產(chǎn)管理風險點防控措施資產(chǎn)管理風險點是指從事資產(chǎn)管理人員在固定資產(chǎn)管理過程中違反有關規(guī)定，造成固定資產(chǎn)流失等，產(chǎn)生的不廉潔行為，防控措施為：，深入調(diào)查研究，按實際需要進行分配，不受人情因素干擾或收受好處，違反規(guī)定分配，最大限度的發(fā)揮資產(chǎn)的使用價值。，及時組織資產(chǎn)產(chǎn)權登記、清查統(tǒng)計、資產(chǎn)評估等工作，資產(chǎn)錄入要及時，加強對機關各科室、直屬各單位的監(jiān)督，防止國有資產(chǎn)丟失。，并按規(guī)定程序及時向同級財政部門報告，不隨意處置，防止固定資產(chǎn)的流失，并做好各類臺賬資料，完備交接手續(xù)。第四條崗位廉政風險點防控需要一個不斷完善的過程，各科室（單位）要結合工作特點和崗位性質(zhì)，及時提出意見建議，不斷修正風險點防控措施的內(nèi)容。第五條崗位廉政風險點防控措施每年初結合工作要點和上廉政風險防范情況開展一次，確定防控重點，明確任務分解。附件：崗位廉政風險點崗位廉政風險點第一條 根據(jù)崗位廉政風險防范機制建設工作要求，共查找出各類風險點99個。其中，共性類風險點21個，個性類風險點78個。第二條 崗位廉政風險點是從疾控中心主要職能、重要崗位、崗位性質(zhì)及工作流程入手，結合全省系統(tǒng)內(nèi)近年來發(fā)生的違紀違法案件查找出來的。海寧疾控中心主要職能是“安全監(jiān)管、服務經(jīng)濟、行政執(zhí)法”，涉及行政許可、行政審批、行政處罰、監(jiān)督管理、檢驗檢測、咨詢服務和財務管理等，根據(jù)這些職能，崗位廉政風險點被劃分為共性和個性兩部分，并實施以權為級分級管理，一級為監(jiān)督檢查、行政處罰、行政許可、行政審批、檢驗檢測、認評咨詢、財務管理；二級為行政登記、人事管理、資產(chǎn)管理、基建（物品）采購、技能培訓；三級為思想道德、行為規(guī)范、機制制度風險點。一級為最高等級。第三條 思想道德風險點是從黨員干部職工日常工作、八小時以外生活圈等，在思想道德方面可能因約束不夠而產(chǎn)生的不廉潔行為入手查找出來的。第四條 行為規(guī)范風險點是從黨員干部職工在執(zhí)行辦事程序、上級禁令、制度規(guī)定時，不能照章按程序辦理而可能發(fā)生不廉潔的行為入手查找出來的。第五條 機制制度風險點是從中心制定的制度是否存在缺陷入手，在工作機制規(guī)章制度上可能存在的風險查找出來的。第六條 控制好重要崗位、崗位職責、思想道德、行為規(guī)范、機制制度等方面的風險點，就形成了點、線、面的立體風險防控體系，為建立健全懲治和預防腐敗體系建設奠定了基礎。第七條 崗位廉政風險點第一部分：共性類風險點共性類風險點又稱公共類風險點，是指本中心工作人員在履行崗位職責過程中，違反法律、法規(guī)和上級有關規(guī)定，可能發(fā)生不廉潔行為的后果，它包括思想道德、行為規(guī)范、機制制度等，具有共性特征。一、思想道德風險點，有輕視政治理論、業(yè)務知識學習的傾向，可能產(chǎn)生理想信念不堅定、政治素質(zhì)下降。，怕承擔責任，怕得罪人，可能產(chǎn)生工作一般化，不能開拓工作局面。，消極怠工，不能及時安排、有效落實自己份內(nèi)工作，可能導致工作出現(xiàn)偏差或失誤。，虛心聽取群眾意見，形成本位主義、官僚主義思想，獨斷專行，可能導致思想腐敗、決策失誤等問題的發(fā)生。、社交圈、娛樂圈，可能造成不廉潔問題的發(fā)生。二、行為規(guī)范風險點“一崗雙責”，領導和監(jiān)督職責履行不到位，造成本單位出現(xiàn)嚴重違法違紀問題。，接受饋贈或宴請，可能在行政許可、行政處罰、行政審批、監(jiān)督管理、人事管理等過程中產(chǎn)生違反法律和紀律規(guī)定、為當事人說情、干擾辦事、收授請托人的好處等不廉潔問題。，管理、監(jiān)督不到位，可能產(chǎn)生不經(jīng)審批接待、超標準接待、收受或索要回扣、虛開多開發(fā)票套取現(xiàn)金等問題，造成不良影響。，可能出現(xiàn)不廉潔行為，造成不良后果。，未按規(guī)定及時上報或隱瞞不報，錯過了解決問題的最佳時機，可能造成損失或嚴重后果。，可能引起當事人的不滿，導致當事人上訪、投訴等問題的發(fā)生。、法規(guī)的規(guī)定，涂改、隱匿、偽造、偷換、故意損毀有關記錄或者證據(jù)等，造成無法挽回的損失。，對熱點、難點問題情況不明，把關不嚴，隨意發(fā)布，可能給本中心和政府造成不良影響。，隨意安裝軟件，可能造成計算機感染病毒，導致網(wǎng)絡癱瘓、信息數(shù)據(jù)丟失。，特別是文書檔案、案件檔案、人事檔案、財務檔案等出現(xiàn)丟失和損壞，可能造成無法彌補的損失。，違規(guī)使用印章印鑒或印章被盜用、丟失，可能對單位造成不良的影響和后果。、收發(fā)郵件不及時，可能導致本單位工作出現(xiàn)失誤，造成不良后果。、傳閱、保管、流轉等工作過程中不嚴格落實保密規(guī)定，可能出現(xiàn)失密，給本中心工作帶來影響。，可能造成公車私用、酒后駕車、夜間不按規(guī)定入庫等不廉潔行為。、無原因超時辦理從業(yè)人員體檢《健康證明》或故意刁難申請人，向申請人吃拿卡要。三、制度機制風險點1．在制度的執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)有些制度不夠科學、嚴謹，缺乏時效性，沒有約束力，不能及時對其進行補充、修改和完善，可能造成工作中出現(xiàn)偏差?；蛴捎谌狈ぷ髦贫鹊拿鞔_覆蓋，工作程序的明確規(guī)定，工作時限、標準、質(zhì)量的明確約定，個人自由裁量空間較大，缺乏有效制衡和監(jiān)督制約，可能造成行使權力失控，行政行為失范等不良后果。2．對制度執(zhí)行情況監(jiān)督檢查不夠，可能導致制度不能得到有效落實，不能充分發(fā)揮制度的剛性作用。第二部分：個性類風險點個性類風險點是指中心工作人員在履行崗位職責過程中，違反法律、法規(guī)或有關規(guī)定，可能發(fā)生的不廉潔行為后果，具有個性特點，它包括行政執(zhí)法、行政管理、技術服務、事務管理四類。一、行政執(zhí)法類風險點（一）監(jiān)督檢查風險點（二）行政處罰風險點二、行政管理類風險點（一）行政許可、行政審批風險點（二）行政登記風險點三、技術服務類風險點（一）檢驗檢測風險點檢驗檢測風險點指技術機構在行使產(chǎn)品檢驗檢測、計量器具檢定校正等過程中，違反法律法規(guī)或檢驗檢測檢定規(guī)程要求，造成檢驗檢測檢定結果不準確，引起申訴、投訴或行政復議、行政訴訟敗訴等不良后果。，造成送檢樣品丟失，無法完成監(jiān)督檢驗、委托檢驗和計量檢定等不良后果。，對檢驗不合格的信息直接泄露給企業(yè)，收受好處或利用檢測權力牟取非法的經(jīng)濟利益或以其他名義簽訂服務協(xié)議，造成檢驗檢測結果失實，產(chǎn)生不廉潔行為。、企業(yè)委托檢驗產(chǎn)品不按約定的檢驗標準、檢驗程序、檢驗方法進行檢驗檢測，或偽造檢測結果，給委托方造成損失或引起企業(yè)不滿，產(chǎn)生投訴或發(fā)生不廉潔行為，對全面了解本地產(chǎn)品質(zhì)量狀況帶來不良后果。，不按規(guī)定派出抽樣人員，按抽樣程序抽取樣品，可能產(chǎn)生收受企業(yè)好處，產(chǎn)生不廉潔行為。，超過規(guī)定的數(shù)量索取樣品或者不按規(guī)定收取檢驗檢定費用，抽取食品樣品時不按規(guī)定購買樣品等。，泄露企業(yè)產(chǎn)品信息或商業(yè)秘密，給企業(yè)帶來不利影響或給企業(yè)造成損失等。，造成檢測結果不準確或有毒有害試劑外泄，造成傷害等。，可能產(chǎn)生收受好處等不廉潔行為。、涂改、轉讓、出租或者出借計量認證合格證書、監(jiān)督檢驗認可證書，可能產(chǎn)生收受好處等不廉潔行為。，引起企業(yè)不滿，產(chǎn)生投訴或行政復議的不良后果。，給委托方造成一定的損失，檢驗結束后的樣品處理不符合國家和省的有關規(guī)定，造成一定的損害等。，將檢驗任務全部或部分轉委托給其他檢驗機構，給委托方造成一定的損失或者接受轉委托方好處的。、行業(yè)性的質(zhì)量問題未及時報告行政管理機構，造成有質(zhì)量問題的產(chǎn)品流入市場，給消費者、用戶造成損失等。，或參加受檢客戶的商業(yè)和娛樂活動，影響產(chǎn)品檢測公正性，可能產(chǎn)生不廉潔行為。、監(jiān)銷等方式參與經(jīng)營活動，可能產(chǎn)生接受企業(yè)好處等不廉潔行為。，給產(chǎn)品質(zhì)量分析帶來不利影響或隨意上報產(chǎn)品檢驗結果分析報告，給行政機關宏觀分析本地產(chǎn)品質(zhì)量形勢，制定產(chǎn)品質(zhì)量專項整治計劃帶來不利后果。，索取或者收受企業(yè)好處，或者謀取其他非法利益。（二）認評咨詢風險點（三）技能培訓風險點技能培訓風險點是指疾控中心工作人員在開展持證上崗培訓、法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系等培訓活動中，違反有關規(guī)定而產(chǎn)生的不廉潔行為。，使受訓人員產(chǎn)生不滿情緒，可能導致其向上級進行投訴。，或搭車收費，使受訓單位或受訓人產(chǎn)生不滿情緒，可能導致其向上級進行投訴。，可能存在收受好處等不廉潔行為。，造成當事人不具備操作技能而上崗操作，存在安全隱患，可能產(chǎn)生操作事故的發(fā)生。四、事務管理類風險點事務管理類風險點指工作人員在人事管理、財務管理、資產(chǎn)管理、基建（物品）采購過程中，違反法律法規(guī)和上級規(guī)定，而產(chǎn)生不廉潔的行為。（一）財務管理風險點財務管理風險點指財務人員在執(zhí)行財務收費、財務支出、財務決算等過程中，違反有關規(guī)定而產(chǎn)生的不廉潔行為。，可能導致開支不合理，造成挪用、誤用財政資金，影響工作正常運轉。年終財務決算時，由于帳表不符，可能造成財務數(shù)據(jù)不準，給財務工作帶來不良影響。，未經(jīng)集體討論，可能導致資金使用不當，給工作造成不利。，擅自設立“小金庫”、“帳外帳”，擅自向外借用賬戶或擅自將資金借他人使用，可能造成國有資產(chǎn)流失或收受他人好處等不廉潔行為。、支票、收據(jù)、票據(jù)、印鑒管理不嚴，過夜現(xiàn)金超過規(guī)定范圍等，可能造成國有資產(chǎn)流失或發(fā)生被盜事件等。、坐支、貪污非稅收入，或亂收費，收人情費，造成不廉潔行為的發(fā)生。（二）人事管理風險點人事管理風險點是指從事人事工作的人員在對單位職工進行教育培訓、人事變動、人事檔案、勞動合同、社保、招聘、定崗定員、干部考核考察、日?？记凇⒃u優(yōu)評先等過程中違反有關規(guī)定而產(chǎn)生的不廉潔行為。、干部任用、考核、評先等方面，不堅持公開、公正、公平原則，具體工作人員弄虛作假，可能導致領導決策失誤。，不按規(guī)定深入基層調(diào)查，偏聽偏信，可能造成失察失誤。、干部任用、考核、評先工作中，泄露相關信息，可能存在收受好處等不廉潔行為，造成不良影響。，私下許諾評選結果、職級評定等，可能造成收受好處等不廉潔行為。、歪曲事實真相，或者泄露醞釀、討論干部任免情況，不按程序辦理，不經(jīng)集體討論，可能存在收受好處等不廉潔行為。，堅持原則不夠，查辦不深入，可能造成錯案或違紀人得不到相應的處罰。（三）物品采購類風險點物品采購風險點是的指從事物品（基建）采購工作人員在辦公用品、儀器設備、設施改造等過程中，違反有關規(guī)定而產(chǎn)生的不廉潔行為。，對納入政府采購目錄的產(chǎn)品不經(jīng)政府招標采購；對未納入目錄的產(chǎn)品不經(jīng)批準隨意采購，可能產(chǎn)生不廉潔行為。、不驗收，可能導致賬、財、物不符，產(chǎn)生不廉潔行為。（設備）采購或大額度資金支出，不執(zhí)行集體討論制，不納入預算，可能產(chǎn)生資金運轉困難或收受采購單位好處等不良后果。，可能存在收受好處，產(chǎn)生不廉潔行為。，可能產(chǎn)生少買多開或為自己購買物品公款報銷等不廉潔行為。，產(chǎn)生不廉潔行為。（四）資產(chǎn)管理類風險點資產(chǎn)管理風險點是指從事資產(chǎn)管理人員在固定資產(chǎn)管理過程中違反有關規(guī)定，造成固定資產(chǎn)流失等，產(chǎn)生的不廉潔行為。，不按規(guī)定經(jīng)集體討論，公開招標，受人情因素干擾或收受好處，違反規(guī)定出租，可能產(chǎn)生不廉潔行為。，錄入不及時，可能造成固定資產(chǎn)丟失。，處置不合規(guī)，隨意處置，可能導致固定資產(chǎn)的流失。第八條崗位廉政風險點查找需要一個不斷完善的過程，要結合工作特點和崗位性質(zhì)不斷修正風險點的內(nèi)容。第九條崗位廉政風險點查找每年初結合工作要點和上廉政風險防范情況開展一次。