【正文】 黃綜合部對(duì)外發(fā)文前走發(fā)文蓋章程序，經(jīng)由各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核后方可用章發(fā)文。權(quán)限序號(hào)權(quán)力事項(xiàng)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)次責(zé)任科室廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施一般權(quán)限4人事管理不按規(guī)定進(jìn)行員工績(jī)效指標(biāo)考核應(yīng)用。橙綜合部嚴(yán)格按照績(jī)效考核制度，執(zhí)行多人多方面考核考評(píng)管理，深入細(xì)致，做到評(píng)價(jià)全面、真實(shí)。不按規(guī)定進(jìn)行人事檔案管理、辦理人員信息認(rèn)定、資料歸檔，對(duì)相關(guān)人員材料不認(rèn)真核實(shí)把關(guān)，泄漏人事檔案秘密。黃綜合部嚴(yán)格執(zhí)行人事檔案管理有關(guān)制度，做好員工人事檔案保密工作。加強(qiáng)人事政策法規(guī)的學(xué)習(xí)與應(yīng)用。 違規(guī)辦理系統(tǒng)內(nèi)部工作人員錄用、調(diào)配、離退手續(xù)。橙綜合部嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)文件規(guī)定，優(yōu)化人員編制。按照員工考勤與休假制度、人事制度、招聘制度，做好人員錄用調(diào)配等管理工作。5采購管理私下協(xié)商，收取中間傭金，操控中標(biāo)。紅綜合部按照控股公司采購制度，采購小組由控股辦三名成員及子公司三名成員聯(lián)合組成，能對(duì)個(gè)別原則不正的情況進(jìn)行有效制約及監(jiān)督。采購中標(biāo)價(jià)受個(gè)別商家操縱，導(dǎo)致中標(biāo)價(jià)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出市場(chǎng)價(jià)。橙綜合部子公司采購員得到三家報(bào)價(jià)后提交控股公司采購員，控股公司采購員通過參照以往中標(biāo)價(jià)格或多問幾家價(jià)格進(jìn)行核價(jià)。對(duì)大金額采購項(xiàng)目私下定中標(biāo)單位，中標(biāo)價(jià)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于市場(chǎng)價(jià)，造成公司重大損失。紅綜合部根據(jù)控股公司采購制度，貨物類80萬元以上，服務(wù)類50萬元以上采購需委托政府采購中心進(jìn)行采購。子公司初步詢價(jià)后由控股公司采購成員確定采購方式，預(yù)防大金額采購項(xiàng)目私下定標(biāo)的情況。權(quán)限序號(hào)權(quán)力事項(xiàng)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)次責(zé)任科室廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施一般權(quán)限6檔案管理由于疏忽大意造成檔案資料泄密黃綜合部加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督管理和思想意識(shí)教育，完善工作制度，做好工作中各環(huán)節(jié)特別是計(jì)算操作管理環(huán)節(jié)的保密控制由于疏忽大意造成檔案資料丟失、被盜、蟲蛀、霉變。黃綜合部做好文件交接手續(xù)，責(zé)任到人；規(guī)劃?rùn)n案庫房管理由于疏忽大意造成檔案室?guī)焓Щ稹⒙┧?。黃綜合部規(guī)范工作制度，定期進(jìn)行檔案庫房安全檢查由于疏忽大意造成檔案整理錯(cuò)誤。黃綜合部完善工作流程，做好檔案質(zhì)檢工作7財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)報(bào)表編制紅財(cái)務(wù)部嚴(yán)格遵守《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》及相關(guān)財(cái)政法律法規(guī)，做到賬實(shí)相符，賬賬相符。嚴(yán)格執(zhí)行審批流程，做到相互監(jiān)督。出納紅財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照控股公司資金支付制度和銀行結(jié)算制度，做到現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，賬實(shí)相符。嚴(yán)格執(zhí)行審批流程，根據(jù)審批審核簽章的收付款憑證進(jìn)行辦理支付，做到手續(xù)清楚，存放可靠。及時(shí)與銀行對(duì)賬，對(duì)未達(dá)賬款及時(shí)查詢。權(quán)限序號(hào)權(quán)力事項(xiàng)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)次責(zé)任科室廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施一般權(quán)限8倉庫管理收受利益，虛報(bào)車隊(duì)車輛維修費(fèi)及油費(fèi)。黃資產(chǎn)部每月對(duì)費(fèi)用較多的情況進(jìn)行調(diào)查。報(bào)銷嚴(yán)格按照控股公司資金支付制度執(zhí)行。收受利益，對(duì)不合格物資照常收貨。橙資產(chǎn)部公司負(fù)責(zé)人、部門經(jīng)理、組別負(fù)責(zé)人、一線工作人員不定期抽查。員工領(lǐng)取物資私用，或被盜致使資產(chǎn)流失。黃資產(chǎn)部須得到部門經(jīng)理批準(zhǔn)后方可到倉庫領(lǐng)用。倉庫定期對(duì)物品進(jìn)行盤點(diǎn)，對(duì)循環(huán)物資進(jìn)行跟蹤。9閑置地租賃管理欺蒙霸地現(xiàn)象，造成公司巨大損失。橙資產(chǎn)部公司負(fù)責(zé)人、部門經(jīng)理、組別負(fù)責(zé)人、一線工作人員不定期抽查。與租戶簽訂合同前沒有劃清租賃范圍，致使簽訂合同后造成公司損失。黃資產(chǎn)部與國(guó)土局、規(guī)劃局確認(rèn)我司閑置地管理范圍，并制定CAD圖。公司負(fù)責(zé)人、部門經(jīng)理、組別負(fù)責(zé)人、一線工作人員不定期抽查。10苗場(chǎng)生產(chǎn)與管理私自銷售苗木，獲利不上報(bào)公司。橙資產(chǎn)部聯(lián)合倉庫人員定期對(duì)苗木進(jìn)行盤點(diǎn)。對(duì)私自盜苗、賣苗作出嚴(yán)重處分。忽略某些苗木養(yǎng)護(hù)管理，使苗木致死造成公司資產(chǎn)流失。紅資產(chǎn)部配以專業(yè)隊(duì)伍對(duì)苗場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督管理、現(xiàn)場(chǎng)管理，減少苗木死亡率。權(quán)限序號(hào)權(quán)力事項(xiàng)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)次責(zé)任科室廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施一般權(quán)限11苗木銷售苗木銷售價(jià)格過低，造成公司資產(chǎn)流失。橙資產(chǎn)部通過市場(chǎng)實(shí)地走訪、網(wǎng)上查詢、電話查詢等方式進(jìn)行詢價(jià)制定銷售價(jià)格。采購員對(duì)價(jià)格進(jìn)行橫向?qū)Ρ取?2荔枝龍眼生產(chǎn)管理縱容盜竊行為，造成公司財(cái)產(chǎn)損失。黃資產(chǎn)部通過獎(jiǎng)懲鼓勵(lì)與員工及時(shí)上報(bào)，必要時(shí)報(bào)警。虛報(bào)接待、外送數(shù)量。橙資產(chǎn)部接待、外送時(shí)需雙方簽名登記確認(rèn)。因不及時(shí)處理蟲害、雜草搶肥等造成結(jié)果明顯減少，造成養(yǎng)護(hù)成本浪費(fèi)。黃資產(chǎn)部通過經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與績(jī)效考核相結(jié)合的方式鼓勵(lì)員工做好生產(chǎn)本職工作。13預(yù)結(jié)算結(jié)果審批預(yù)結(jié)算與實(shí)際不符橙經(jīng)營(yíng)部預(yù)結(jié)算均交由松山湖政府采購中心協(xié)議供貨單位出具結(jié)果。14工程變更、簽證工程變更、簽證與現(xiàn)場(chǎng)不符紅經(jīng)營(yíng)部變更簽證均需資料齊全、手續(xù)完備并現(xiàn)場(chǎng)勘察后按松山湖工程代建中心發(fā)布的程序進(jìn)行審批確認(rèn)。接洽、談判養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目時(shí)謀取私利橙經(jīng)營(yíng)部嚴(yán)格按照合同審批程序簽訂合同后方可施工。權(quán)限序號(hào)權(quán)力事項(xiàng)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)次責(zé)任科室廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施一般權(quán)限15投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)私下洽談，低價(jià)中標(biāo)，損壞公司利益。橙經(jīng)營(yíng)部所有新項(xiàng)目均交由松山湖政府采購中心公開招標(biāo)，按合同價(jià)通過銀行轉(zhuǎn)賬收取租金。巡查出租項(xiàng)目過程中發(fā)現(xiàn)問題不及時(shí)上報(bào)，造成公司利益損失。黃經(jīng)營(yíng)部公司負(fù)責(zé)人、部門經(jīng)理、組別負(fù)責(zé)人、一線工作人員不定期巡查，形成多方監(jiān)督，盡量避免公司損失。實(shí)行分級(jí)問責(zé)制，對(duì)發(fā)現(xiàn)問題不上報(bào)情況進(jìn)行思想教育、通報(bào)批評(píng)、扣罰獎(jiǎng)金等多種形式落實(shí)責(zé)任到個(gè)人。16廣告招商違規(guī)操作，低價(jià)中標(biāo)，損壞公司利益。橙經(jīng)營(yíng)部?jī)r(jià)值最高的T牌已交由松山湖政府采購中心公開拍賣并簽訂合同。其余各類廣告資源均已制定并明示單價(jià)，并通過社管局、規(guī)劃局與我司三方審核批準(zhǔn)后方可簽訂合同。17青少年活動(dòng)中心管理學(xué)員學(xué)費(fèi)被盜紅財(cái)政投資管理部啟用POS機(jī)對(duì)學(xué)員培訓(xùn)進(jìn)行收費(fèi)。收受利益，私自高價(jià)定采購中標(biāo)單位。黃財(cái)政投資管理部公司所有采購項(xiàng)目（包括財(cái)政投資代管項(xiàng)目）嚴(yán)格按照控股公司采購制度執(zhí)行，統(tǒng)一歸口控股公司聯(lián)合采購小組采購。權(quán)限序號(hào)權(quán)力事項(xiàng)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)次責(zé)任科室廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施一般權(quán)限18圖書館管理收受利益，私自高價(jià)定采購中標(biāo)單位。黃財(cái)政投資管理部公司所有采購項(xiàng)目（包括財(cái)政投資代管項(xiàng)目）嚴(yán)格按照控股公司采購制度執(zhí)行，統(tǒng)一歸口控股公司聯(lián)合采購小組采購。19公交管理個(gè)人私吞營(yíng)運(yùn)收入橙汽車運(yùn)輸公司嚴(yán)格按照收款清點(diǎn)流程執(zhí)行，保證每個(gè)程序有2個(gè)人以上進(jìn)行監(jiān)督，必要時(shí)增加監(jiān)控設(shè)備。在事故處理過程中收受好處，私了處理，對(duì)公司固定資產(chǎn)造成損失。黃汽車運(yùn)輸公司為每輛公交購買保險(xiǎn)，并做到定線定車定人，同時(shí)另設(shè)安全員，做到多方位監(jiān)督。20電影院管理個(gè)人私吞營(yíng)業(yè)收入橙夢(mèng)幻電影公司電影銷售與大地影線合作，采購大地影線收銀訂座系統(tǒng)，每日核對(duì)系統(tǒng)與實(shí)際收入數(shù)量。接受大地影線不定期的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。 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