【正文】 廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施一般權(quán)限1預(yù)結(jié)算管理工程概預(yù)算把關(guān)不嚴(yán)或保密意識(shí)不足，容易出現(xiàn)差錯(cuò)及貪腐行為。對(duì)工程進(jìn)度款、變更和結(jié)算不按規(guī)定、按程序辦理，收拿卡要。權(quán)限序號(hào)權(quán)力事項(xiàng)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)次責(zé)任科室廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施一般權(quán)限2合同管理合同簽訂過(guò)程中利用職務(wù)之便向合同方收取利益。忽略或隱瞞合同中存在的漏洞，損害集體利益。收受投標(biāo)單位利益，開(kāi)標(biāo)前向投標(biāo)單位泄露相關(guān)信息。將服務(wù)協(xié)議采購(gòu)派單信息透露給采購(gòu)單位。收受承包人商業(yè)賄賂、替承包人隱匿工程質(zhì)量缺陷，充當(dāng)保護(hù)傘。業(yè)務(wù)水平不精，驗(yàn)收管理中被承包人忽悠哄騙。權(quán)限序號(hào)權(quán)力事項(xiàng)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)次責(zé)任科室廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施一般權(quán)限5設(shè)計(jì)與工程監(jiān)督管理勘察、測(cè)量現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督不足，出現(xiàn)漏測(cè)、假孔等質(zhì)量問(wèn)題的風(fēng)險(xiǎn)。收受勘察、設(shè)計(jì)等對(duì)口單位好處，隱瞞其工作中存在問(wèn)題。工程節(jié)點(diǎn)督查過(guò)程中對(duì)施工單位進(jìn)行刁難或受施工單位物質(zhì)所誘。考核考察不夠深入細(xì)致，工作走過(guò)場(chǎng)，存在人情因素關(guān)系，對(duì)于干部綜合評(píng)價(jià)不夠全面。隨意采購(gòu)、亂發(fā)辦公用品，利用購(gòu)買辦公用品之機(jī)亂開(kāi)發(fā)票。工程款審核不嚴(yán)謹(jǐn)，出現(xiàn)多撥少付現(xiàn)象。六、公用事業(yè)有限公司廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施權(quán)限序號(hào)權(quán)力事項(xiàng)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)次責(zé)任科室廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施一般權(quán)限1年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算編制制定計(jì)劃時(shí)有意降低目標(biāo)，以實(shí)現(xiàn)年度高利潤(rùn)。2公章管理未經(jīng)審核擅自用章，造成公司損失。3收發(fā)文管理不按時(shí)對(duì)收文作出處理，拖延收文辦結(jié)時(shí)間。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自對(duì)外發(fā)文。不按規(guī)定進(jìn)行人事檔案管理、辦理人員信息認(rèn)定、資料歸檔，對(duì)相關(guān)人員材料不認(rèn)真核實(shí)把關(guān)，泄漏人事檔案秘密。橙綜合部嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)文件規(guī)定，優(yōu)化人員編制。采購(gòu)中標(biāo)價(jià)受個(gè)別商家操縱，導(dǎo)致中標(biāo)價(jià)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出市場(chǎng)價(jià)。子公司初步詢價(jià)后由控股公司采購(gòu)成員確定采購(gòu)方式，預(yù)防大金額采購(gòu)項(xiàng)目私下定標(biāo)的情況。黃綜合部完善工作流程，做好檔案質(zhì)檢工作7財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)報(bào)表編制紅財(cái)務(wù)部嚴(yán)格遵守《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》及相關(guān)財(cái)政法律法規(guī)，做到賬實(shí)相符，賬賬相符。及時(shí)與銀行對(duì)賬，對(duì)未達(dá)賬款及時(shí)查詢。收受利益，對(duì)不合格物資照常收貨。倉(cāng)庫(kù)定期對(duì)物品進(jìn)行盤點(diǎn)，對(duì)循環(huán)物資進(jìn)行跟蹤。黃資產(chǎn)部與國(guó)土局、規(guī)劃局確認(rèn)我司閑置地管理范圍，并制定CAD圖。對(duì)私自盜苗、賣苗作出嚴(yán)重處分。橙資產(chǎn)部通過(guò)市場(chǎng)實(shí)地走訪、網(wǎng)上查詢、電話查詢等方式進(jìn)行詢價(jià)制定銷售價(jià)格。虛報(bào)接待、外送數(shù)量。13預(yù)結(jié)算結(jié)果審批預(yù)結(jié)算與實(shí)際不符橙經(jīng)營(yíng)部預(yù)結(jié)算均交由松山湖政府采購(gòu)中心協(xié)議供貨單位出具結(jié)果。橙經(jīng)營(yíng)部所有新項(xiàng)目均交由松山湖政府采購(gòu)中心公開(kāi)招標(biāo)，按合同價(jià)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬收取租金。16廣告招商違規(guī)操作，低價(jià)中標(biāo)，損壞公司利益。收受利益，私自高價(jià)定采購(gòu)中標(biāo)單位。19公交管理個(gè)人私吞營(yíng)運(yùn)收入橙汽車運(yùn)輸公司嚴(yán)格按照收款清點(diǎn)流程執(zhí)行，保證每個(gè)程序有2個(gè)人以上進(jìn)行監(jiān)督，必要時(shí)增加監(jiān)控設(shè)備。接受大地影線不定期的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。黃汽車運(yùn)輸公司為每輛公交購(gòu)買保險(xiǎn)，并做到定線定車定人，同時(shí)另設(shè)安全員，做到多方位監(jiān)督。權(quán)限序號(hào)權(quán)力事項(xiàng)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)次責(zé)任科室廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施一般權(quán)限18圖書館管理收受利益，私自高價(jià)定采購(gòu)中標(biāo)單位。其余各類廣告資源均已制定并明示單價(jià)，并通過(guò)社管局、規(guī)劃局與我司三方審核批準(zhǔn)后方可簽訂合同。黃經(jīng)營(yíng)部公司負(fù)責(zé)人、部門經(jīng)理、組別負(fù)責(zé)人、一線工作人員不定期巡查，形成多方監(jiān)督，盡量避免公司損失。接洽、談判養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目時(shí)謀取私利橙經(jīng)營(yíng)部嚴(yán)格按照合同審批程序簽訂合同后方可施工。因不及時(shí)處理蟲(chóng)害、雜草搶肥等造成結(jié)果明顯減少，造成養(yǎng)護(hù)成本浪費(fèi)。12荔枝龍眼生產(chǎn)管理縱容盜竊行為，造成公司財(cái)產(chǎn)損失。紅資產(chǎn)部配以專業(yè)隊(duì)伍對(duì)苗場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督管理、現(xiàn)場(chǎng)管理，減少苗木死亡率。10苗場(chǎng)生產(chǎn)與管理私自銷售苗木，獲利不上報(bào)公司。橙資產(chǎn)部公司負(fù)責(zé)人、部門經(jīng)理、組別負(fù)責(zé)人、一線工作人員不定期抽查。員工領(lǐng)取物資私用，或被盜致使資產(chǎn)流失。黃資產(chǎn)部每月對(duì)費(fèi)用較多的情況進(jìn)行調(diào)查。出納紅財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照控股公司資金支付制度和銀行結(jié)算制度，做到現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，賬實(shí)相符。黃綜合部做好文件交接手續(xù)，責(zé)任到人；規(guī)劃?rùn)n案庫(kù)房管理由于疏忽大意造成檔案室?guī)焓Щ?、漏水。?duì)大金額采購(gòu)項(xiàng)目私下定中標(biāo)單位，中標(biāo)價(jià)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于市場(chǎng)價(jià)，造成公司重大損失。5采購(gòu)管理私下協(xié)商，收取中間傭金，操控中標(biāo)。加強(qiáng)人事政策法規(guī)的學(xué)習(xí)與應(yīng)用。權(quán)限序號(hào)權(quán)力事項(xiàng)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)次責(zé)任科室廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施一般權(quán)限4人事管理不按規(guī)定進(jìn)行員工績(jī)效指標(biāo)考核應(yīng)用。泄露保密文件，對(duì)公司造成損失。由用章申請(qǐng)人完成審批程序后憑審批表用章，并對(duì)用章情況統(tǒng)計(jì)歸檔。擅自增加預(yù)算。信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)不及時(shí)或不完整，影響領(lǐng)導(dǎo)決策。權(quán)限序號(hào)權(quán)力事項(xiàng)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)次責(zé)任科室廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施一般權(quán)限7進(jìn)度款管理工程款的報(bào)送中對(duì)施工單位進(jìn)行刁難，為個(gè)人謀私利。政策法規(guī)不熟，政策把握不準(zhǔn)，造成不公平或因疏忽違反工作程序。 權(quán)限序號(hào)權(quán)力事項(xiàng)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)次責(zé)任科室廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施一般權(quán)限6財(cái)務(wù)管理違反人事工作規(guī)定，在干部員工考察考核等工作中弄虛作假、隱瞞實(shí)情。開(kāi)展正常業(yè)務(wù)時(shí)對(duì)相關(guān)單位故意刁難，謀取不正當(dāng)利益。對(duì)相關(guān)工作中的問(wèn)題處理、協(xié)調(diào)不及時(shí)，造成工作計(jì)劃的滯后的風(fēng)險(xiǎn)。收受利益，隱瞞施工中偷工減料、材料以次充好、工程質(zhì)量缺陷等。擅自泄露工作中的機(jī)密文件，為承包人通風(fēng)報(bào)信，損害園區(qū)經(jīng)濟(jì)利益。權(quán)限序號(hào)權(quán)力事項(xiàng)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)次責(zé)任科室廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施一般權(quán)限4現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理（土建工程師、市政園林工程師）承包人宴請(qǐng)吃飯，送禮等方式拉攏項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。 為他人擅改投標(biāo)條件，為親朋好友謀私利。3招投標(biāo)管理招標(biāo)過(guò)程中涉及到評(píng)標(biāo)，會(huì)存在人情等因素的影響。合同處罰過(guò)程中容易出現(xiàn)權(quán)錢交易、人情案。工作不嚴(yán)謹(jǐn)，態(tài)度懶惰，語(yǔ)氣生硬沒(méi)有很好的協(xié)商溝通能力，影響服務(wù)形象。不按章辦事，不遵紀(jì)守法，利用便利為個(gè)人和親友謀私利，損害公家利益。起拍價(jià)定得過(guò)高就容易導(dǎo)致無(wú)人應(yīng)拍，定得過(guò)低則會(huì)在競(jìng)投人過(guò)少的情況下，容易被圍標(biāo)，導(dǎo)致國(guó)有資產(chǎn)損失橙色業(yè)主單位要充分了解市場(chǎng)行情，必要時(shí)要外聘專業(yè)中介進(jìn)行價(jià)格評(píng)估，制訂科學(xué)合理的起拍價(jià)。根據(jù)政府采購(gòu)辦法，采購(gòu)人與供貨商簽訂合同后，需要把合同送到財(cái)政分局、采購(gòu)中心備案，但我們的采購(gòu)單位很少做到，最后實(shí)際合同內(nèi)容可能會(huì)與招標(biāo)文件不一致。黃色政府采購(gòu)中心、采購(gòu)人、評(píng)審專家我中心只會(huì)提前1天派專人去市財(cái)政局抽取專家，專家名單只有我中心工作人員知道。為了防止招標(biāo)代理泄露報(bào)名名單，我中心已從2月份開(kāi)始收回了報(bào)名受理和標(biāo)書售賣權(quán)，所有投標(biāo)保證金必須匯入中心賬戶。設(shè)備較多的工程，較常采用政府采購(gòu)的方式實(shí)施，一般設(shè)計(jì)單位都會(huì)換個(gè)牌子參與后續(xù)的投標(biāo)，他們往往會(huì)在方案中設(shè)計(jì)有利于自己的環(huán)節(jié)，容易引起投標(biāo)人不足而流標(biāo)或其它投標(biāo)人質(zhì)疑、投訴的現(xiàn)象。這都有可能達(dá)不到采購(gòu)目的，甚至引起拆標(biāo)、流標(biāo)、投訴，抵觸相關(guān)