業(yè)務(wù)招待費用管理辦法-資料下載頁
2025-07-26 21:53本頁面
【導(dǎo)讀】節(jié)約、禮貌周到的招待原則，特制訂本管理辦法。本管理辦法適用于公司本部、各子公司及獨立核算單位。對內(nèi)部用餐申請進行審批；（三）政府部門來視察、檢查、指導(dǎo)、接洽工作等；（四）有關(guān)業(yè)務(wù)單位的訪問、參觀、聯(lián)系工作等；（六）公司領(lǐng)導(dǎo)決定的其他事由。安排在公司食堂用工作餐。批準后，由辦公室主管人員派發(fā)餐票。陪客人員的餐費標準按照相應(yīng)招待對象計算。批準超出標準的招待費自行承擔(dān)，公司不予報銷；理出面，但陪餐人數(shù)最多不超過5人；差人員外，一律填寫《招待費申請單》；好差旅過程中的招待費預(yù)算，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后方可招待。出差回來后兩天內(nèi)應(yīng)補辦書面申請手續(xù)。第十一條本管理制度自發(fā)放之日起實施，由中心辦公室負責(zé)解釋。
【正文】 第十條 報銷程序 （一）招待費報賬時由接待人員在招待任務(wù)完成之后憑借招待費用的正式發(fā)票 、 《招待費申請單》 以及財務(wù)規(guī)定的報銷憑 證，經(jīng)招待部門領(lǐng)導(dǎo)確認，財務(wù)副總審核，總經(jīng)理審批后方可報銷。 （二）負責(zé)接待人員在申請中由虛假行為，每發(fā)生一次扣發(fā) 200元并通報批評。 （三）招待費發(fā)生后一個星期內(nèi)必須完成費用報銷程序，一個星期后財務(wù)不予報銷；外地出差時發(fā)生的招待費，返回公司后三日內(nèi)完成費用報銷程序。 第十一條 本 管理制度自發(fā)放之日起實施，由 中心 辦公室負責(zé)解釋。 江 蘇 亞 邦 醫(yī) 藥 物 流 中 心 有 限 公 司 5 附件： 1.《內(nèi)部用餐申請審批單》； 2.《招待費申請單》 。 江蘇亞邦醫(yī)藥物流中心有限公司 辦公室 二 〇 一一年十一月 二十五 日
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