招待費管理辦法(新)-資料下載頁
2025-04-07 23:09本頁面
【正文】 后方可到財務部門報銷。（5）經(jīng)辦人員可預先根據(jù)《業(yè)務招待申請審批單》的用餐標準在財務部門借支餐飲費在招待結(jié)束后兩天內(nèi)到財務部門報銷節(jié)假日順延如遇特殊原因無法在規(guī)定時間內(nèi)取得正式發(fā)票可先取得酒店出具的證明以及點菜酒水清單并附上《業(yè)務招待申請審批單》同行人員共同簽字后在財務部門報銷事后再補取正式發(fā)票。如報銷單據(jù)不符合規(guī)定的財務部直接將單據(jù)退回報銷人超出一周內(nèi)未做出改正的需項目經(jīng)理批準后財務部門方準予報銷。五、接待人多報就餐人數(shù)或用餐標準除退回報銷超標準部分金額外另罰款50—100元。凡項目部人員弄虛作假借業(yè)務招待之名行私人招待之實且到項目部報銷的一經(jīng)查實除退回報銷金額外對經(jīng)辦人和當事人罰款100元—200元。項目部人員虛報或多報招待費用情節(jié)惡劣的可給予辭退。本規(guī)定由項目部財務部、辦公室負責解釋，并從公布之日起執(zhí)行。 主責部門招待日期來客部門及人數(shù)來客信息（姓名、職務）部門意見（擬定招待意見） 6
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