招待費管理辦法(新)-閱讀頁
2025-04-22 23:09本頁面
【正文】 業(yè)務招待費的報銷經辦人須取得用餐酒店正式發(fā)票以及點菜酒水清單并附上《業(yè)務招待申請審批單》交由財務部門審核金額超過壹仟元的需項目經理審批后方可報銷。（1）定額發(fā)票印章要清晰可識別印章不清的不予報銷。發(fā)票歸屬地與費用實際發(fā)生地必須一致。（3）如遇特殊情況不能提供同一單位且連號的發(fā)票需寫明具體情況由項目經理審批后方可報銷。（5）經辦人員可預先根據(jù)《業(yè)務招待申請審批單》的用餐標準在財務部門借支餐飲費在招待結束后兩天內到財務部門報銷節(jié)假日順延如遇特殊原因無法在規(guī)定時間內取得正式發(fā)票可先取得酒店出具的證明以及點菜酒水清單并附上《業(yè)務招待申請審批單》同行人員共同簽字后在財務部門報銷事后再補取正式發(fā)票。五、接待人多報就餐人數(shù)或用餐標準除退回報銷超標準部分金額外另罰款50—100元。項目部人員虛報或多報招待費用情節(jié)惡劣的可給予辭退。 主責部門招待日期來客部門及人數(shù)來客信息（姓名、職務）部門意見（擬定招待意見） 6
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