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正文內(nèi)容

招待費管理辦法v11840-資料下載頁

2025-01-20 17:01本頁面

【導讀】進一步加強和規(guī)范招待費的使用,提高公司資金使用效率。1)各事業(yè)部負責人:負責本事業(yè)部的招待賠的審批。2)財務(wù)部:負責票據(jù)審核。1)各事業(yè)部市場部門須每月進行申報預算,并在市場部門預算范圍和費用限額內(nèi)開支。2)原則上須預先填寫《招待費申請表》。3)若因特殊原因,本部有招待需求的,須經(jīng)總經(jīng)理批準。2)按《費用開支管理辦法》中的費用報銷流程辦理差旅費報銷。

  

【正文】 按 《 費用開支管理辦法》中的 費用報銷流程辦理差旅費報銷。 5 引用文件 1) 費用開支管理辦法 6 相關(guān)表單 1) 招待費用申請表 招待費 管理 辦法 ( ) 深圳市嘉蘭圖產(chǎn)品設(shè)計有限公司 2 招待費用申請表 記錄編號: 申請日期: 申請人 所屬部門 發(fā)生招待費 原因 對應項目 對方人員 姓名 我方陪同人 員 消費項目 消費金額 合 計 大寫: 仟 佰 拾 元 小寫: 主管審核 會計復核 總經(jīng)理批準 單據(jù)或附件共 頁
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