彈藥庫房安全管理規(guī)定-資料下載頁
2024-11-15 03:42本頁面
【正文】 盤點(diǎn)表》，確保賬實相符，并于每月31號前將《材料盤點(diǎn)表》報管理處主管會計。 個人工具的盤點(diǎn)每年盤點(diǎn)一次，及時掌握個人工具的領(lǐng)用、退還情況。 資產(chǎn)的盤點(diǎn)每年配合總經(jīng)理辦公室及相關(guān)部門/管理處，對資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)盤。，如果出現(xiàn)盤盈現(xiàn)象，財務(wù)部應(yīng)及時根據(jù)盤盈材料、工具、資產(chǎn)的種類、規(guī)格型號、價格入賬沖減相應(yīng)成本；如果出現(xiàn)盤虧現(xiàn)象，應(yīng)及時查找原因，屬于責(zé)任人過失造成的損失，由責(zé)任人根據(jù)資產(chǎn)的使用年限及資產(chǎn)的折余價值進(jìn)行賠償或自行購置與盤虧的資產(chǎn)規(guī)格、型號相同的資產(chǎn)進(jìn)行補(bǔ)充；如果盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)有非責(zé)任人原因（如工具的正常磨損等）造成的損失，應(yīng)按《資產(chǎn)管理操作規(guī)程》辦理資產(chǎn)報損手續(xù)。 庫房物品報廢出庫程序?qū)τ杏行诘奈锲?，庫管員要做好有關(guān)記錄，并在物品或標(biāo)識上注明入庫時間、有效期。物品辦理出庫時，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出”的原則。庫管員必須提前三個月對有保質(zhì)期的物品進(jìn)行統(tǒng)計，并將統(tǒng)計結(jié)果以書面形式通知相關(guān)部門。 已到期而質(zhì)量未受影響的物品：庫管員應(yīng)在物品上做好標(biāo)識，注明“待檢驗”字樣，并單獨(dú)碼放。此類物品在領(lǐng)用時，應(yīng)由專業(yè)主管進(jìn)行驗證，如果經(jīng)驗證可以使用，則填寫《領(lǐng)料單》出庫。 已到期，質(zhì)量已受影響的物品：庫管員應(yīng)通知相關(guān)部門進(jìn)行驗證，做好標(biāo)識并單獨(dú)碼放，同時填寫《資產(chǎn)報損單》，經(jīng)批準(zhǔn)降級使用后，庫管員在物品上注明“降級使用”字樣。此類物品在領(lǐng)用時，應(yīng)由使用部門經(jīng)理確認(rèn)，以免影響服務(wù)質(zhì)量。 已到期經(jīng)驗證不能繼續(xù)使用的物品：庫管員在物品上做好標(biāo)識，注明“準(zhǔn)備報廢”字樣，同時填寫《資產(chǎn)報損單》上報審批。此類物品經(jīng)批準(zhǔn)報廢后，庫管員根據(jù)《資產(chǎn)報損單》進(jìn)行賬務(wù)處理。 因庫管員管理不善，經(jīng)相關(guān)部門驗證需降級使用或報廢的物品，庫管員應(yīng)做出相應(yīng)標(biāo)識。同時財務(wù)部應(yīng)追究庫管員的責(zé)任。5．支持性和相關(guān)性文件 6．記錄《采購申請單》 《月采購計劃匯總表》 《入庫驗收單》 《領(lǐng)料單》《月采購計劃完成情況表》《采購申請單完成情況表》 《材料盤點(diǎn)表》 《工具借用表》 《個人工具明細(xì)表》《員工調(diào)（離）職工作移交單》 《資產(chǎn)報損單》不合格品的控制4．1．1采購申請部門（管理處）在領(lǐng)用物品時對物品進(jìn)行驗證，判定為不合格物品時，由申請部門在《領(lǐng)料單》上做好記錄，庫管員填寫《不合格物資處理單》進(jìn)行記錄，將不合格物品放入不合格品區(qū)，標(biāo)識、隔離。及時通知采購部進(jìn)行退貨或更換處理。4．1．2 物品領(lǐng)用部門在領(lǐng)用物品或財務(wù)部（庫房）發(fā)現(xiàn)庫存物品由于存儲造成變質(zhì)、損壞等不合格時，由財務(wù)部（庫房）對物品進(jìn)行標(biāo)識，一般采用分區(qū)域存放的方式進(jìn)行標(biāo)識和隔離，并填寫《不合格物資處理單》記錄，由物品領(lǐng)用部門判定使用后是否會影響服務(wù)提供的質(zhì)量，若使用后將影響提供服務(wù)的質(zhì)量，則由庫房進(jìn)行報廢處理并記錄；作降級使用，領(lǐng)用人簽字確認(rèn)，使用一周后，領(lǐng)用人要回訪跟蹤使用情況，確認(rèn)工作正常，并作好相應(yīng)的回訪記錄。
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