【正文】 公開03表)四、財政撥款收入支出決算總表(公開04表)五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(公開05表)六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(公開06表)七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(公開07表）八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開08表）第三部分 扶貧辦 2017部門決算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 扶貧辦概況一、扶貧辦主要職責尉氏縣扶貧開發(fā)辦公室是縣政府的職能部門，負責全縣扶貧開發(fā)及脫貧攻堅項目的統(tǒng)一規(guī)劃、管理和組織實施工作的部門，其具體職責任務(wù)是：貫徹執(zhí)行國家扶貧開發(fā)及脫貧攻堅政策；編制全縣中長期扶貧開發(fā)及脫貧攻堅規(guī)劃，制定扶貧開發(fā)及脫貧攻堅計劃；監(jiān)督扶貧開發(fā)及脫貧攻堅項目實施；組織貧困地區(qū)勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)，使全縣貧困農(nóng)民早日脫貧致富。二、扶貧辦決算單位構(gòu)成尉氏縣扶貧辦及決算管理單位人員共有編制10人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制6人；在職職工10人，離退休人員1人。單位機構(gòu)設(shè)置：內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室，財務(wù)室，信息管理中心、秘書組和綜合股。第二部分扶貧辦2017部門決算表（附后）第三部分扶貧辦2017部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明扶貧辦2017年收入總計、與2016年相比， 元， %，收支增加的主要原因是：全縣脫貧攻堅任務(wù)加大、人員增資和補發(fā)津補貼等人員經(jīng)費增加。二、收入決算情況說明扶貧辦本年收入合計4975623元，其中：財政撥款收入4975623元，占總收入的100%。事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。三、支出決算情況說明扶貧辦本年支出合計5108718元，其中：基本支出4302776元，占84%；項目支出805942元，占16%；經(jīng)營支出0元，占0%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明扶貧辦2017年財政撥款收入總計4975623元，與2016年相比，收入總計增加4267844元，%。主要原因：全縣脫貧攻堅任務(wù)加大、人員增資和補發(fā)津補貼等人員經(jīng)費增加。財政撥款支出總計5108718元，與2016年相比，%，主要原因：一是全縣脫貧攻堅任務(wù)加大（為全縣建檔立卡貧困人口購買健康保險），二是人員增資引起增加支出，三是上年結(jié)余開支支出也增加支出。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明扶貧辦2017 年一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算352068元，支出決算5108718元，完成調(diào)整預(yù)算的 %,比年初預(yù)算多支出 4756650 元,主要原因是全縣脫貧攻堅任務(wù)加大，主要用于以下方面：農(nóng)林水支出（類），%； 社會保障和就業(yè)支出（類），%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）3278998元，%。（一）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)林水支出（類），完成年初預(yù)算的100%。農(nóng)林水支出（款），年初預(yù)算為 4，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是個別專項資金預(yù)算執(zhí)行進度較慢。（1）行政運行（項），完成年初預(yù)算的100%。（2）一般行政管理事務(wù)（項）支出805942元，完成年初預(yù)算的100%。（3）其他扶貧（項）支出240000元，完成年初預(yù)算的100%。（二）社會保障和就業(yè)支出（類）社會保障和就業(yè)支出（類），完成調(diào)整預(yù)算的100%。社會保障和就業(yè)支出（款），完成年初預(yù)算的100%，主要原因是年底撥款較晚，尚未形成支出。其中：其他社會保障和就業(yè)（項），完成年初預(yù)算的100%，主要原因是年底撥款較晚，尚未形成支出。（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）年初預(yù)算為3278998 元，支出決算為3278998元，完成調(diào)整預(yù)算的100 %。行政事業(yè)單位醫(yī)療費（款）支出決算為22786元，年初預(yù) 5算22786元，完成年初預(yù)算的100%。其中：事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出決算22786元元，年初預(yù)算為22786元，完成年初預(yù)算的100%。醫(yī)療救助（款）支出決算為3256212元，年初預(yù)算為3256212元，完成年初預(yù)算的100%。其中：事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出決算3256212元，年初預(yù)算為3256212元，完成年初預(yù)算的100%。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明扶貧辦2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4302776元。（一），主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；（二），主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù) 支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他 6資本性支出； 七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 扶貧辦2017 年“三公”，完成預(yù)算的100 %，主要原因：我縣財力比較緊張，年初安排的標準較低。2017年“， %，主要原因：是2017年全縣脫貧攻堅任務(wù)加大，導(dǎo)致三公經(jīng)費增加。具體支出情況如下：（一）公務(wù)用車購置及運行費（含執(zhí)法執(zhí)勤車輛維護費）47053元，其中公務(wù)用車運行維護費47053元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車保有量為1輛。2017年公務(wù)用車運行維護費， %；，主要原因是2017年全縣脫貧攻堅任務(wù)加大，導(dǎo)致公務(wù)用車燃油費增加。（二），主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。2017年公務(wù)接待完成年初預(yù)算100%，共接待 50批次、1509人次。，%，主要原因：我縣迎接省市檢查驗收及考核我縣脫貧攻堅任務(wù)完成情況并認真執(zhí)行規(guī) 7定的公務(wù)招待標準，辦公室切實履行職責，嚴格執(zhí)行派餐制度，嚴禁一客多陪，常抓不懈；局領(lǐng)導(dǎo)帶頭執(zhí)行，一身垂范，并要求下屬人員嚴格遵守。（三）因公出國（境）費0元，完成預(yù)算的0%，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。全年安排因公出國（境）團組0個，全年因公出國（境）累計0人次。八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明扶貧辦公室2017年政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。九、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。扶貧辦2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出 ，主要原因是全縣脫貧攻堅任務(wù)加大、物價上漲，所需費用也相應(yīng)增加。（二）政府采購支出情況。扶貧辦2017年政府采購支出總額65300元，其中：政府采購貨物 8支出65300元，政府采購工程支出 0元，政府采購服務(wù)支出 0元，主要用于購買和辦公設(shè)備和檢測試驗用品。（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至 2017年 12 月 31 日，扶貧辦共有車輛 1 輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛；單位價值 200元以上大型設(shè)備0套。（四）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明。2017 年，扶貧辦未進行預(yù)算績效評價。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。六、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。八、“三公”經(jīng)費：是指納縣級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。九、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。