【正文】 費(fèi)用。年決算數(shù)萬元，比年年初預(yù)算數(shù)萬元增加萬元。主要原因： 一是年有需因公出國（境）工作參加培訓(xùn)需要，二是參加京臺社區(qū)交流工作。年組織因公出國（境）團(tuán)組個(gè)、人次，人均因公出國（境）費(fèi)用萬元。.公務(wù)接待費(fèi)。年決算數(shù)萬元，比年年初預(yù)算數(shù)萬元減少萬元。主要原因：按照中央相關(guān)文件要求, 落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。年公務(wù)接待費(fèi)主要用于中央、市級和市屬單位、各區(qū)區(qū)以及外省市友好單位來懷考察學(xué)習(xí)活動各類接待、考察的費(fèi)用。公務(wù)接待批次，公務(wù)接待 人次。.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。年決算數(shù)萬元，比年年初預(yù)算數(shù)萬元減少萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)年決算數(shù)萬元，與年年初預(yù)算數(shù)萬元相比沒有變化。年購置（更新）輛，車均購置費(fèi)萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年決算數(shù)萬元，比年年初預(yù)算數(shù)萬元減少萬元，主要原因：因公車改革,車輛減少，減少公務(wù)用車出行。年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油萬元，公務(wù)用車維修萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)萬元，公務(wù)用車其他支出萬元。年公務(wù)用車保有量輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)萬元。二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)萬元，比上年增加萬元，增加原因：公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及物價(jià)上漲因素等。 三、政府采購支出情況年中國共產(chǎn)黨北京市懷柔區(qū)委員會辦公室政府采購支出總額萬元，其中：政府采購貨物支出萬元，政府采購工程支出萬元，政府采購服務(wù)支出萬元。授予中小企業(yè)合同金額萬元，占政府采購支出總額的，其中：授予小微企業(yè)合同金額萬元，占政府采購支出總額的。四、國有資產(chǎn)占用情況固定資產(chǎn)總額萬元，其中：汽車輛，萬元；單價(jià)萬元以上的專用設(shè)備臺（套），萬元。五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。六、專業(yè)名詞解釋.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。第四部分 年度部門績效評價(jià)情況一、部門自評工作開展情況。年，中國共產(chǎn)黨北京市懷柔區(qū)委員會辦公室對年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目個(gè)，評價(jià)金額：萬元。因中國共產(chǎn)黨北京市懷柔區(qū)委員會辦公室的懷柔區(qū)電子政府內(nèi)網(wǎng)應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)、懷柔區(qū)電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)核心平臺建設(shè)為涉密項(xiàng)目，故此次績效評價(jià)工作未包含上述個(gè)項(xiàng)目。二、 精神文明創(chuàng)建活動及創(chuàng)建全國文明城區(qū)工作項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告精神文明創(chuàng)建活動及創(chuàng)建全國文明城區(qū)工作項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告一、項(xiàng)目概述（一）項(xiàng)目簡況年月日，懷柔區(qū)被中央文明委授予“全國文明城區(qū)提名”榮譽(yù)稱號。根據(jù)區(qū)委的統(tǒng)一部署，年年懷柔區(qū)舉全區(qū)之力爭創(chuàng)“全國文明城區(qū)”。懷柔區(qū)文明辦按照全國文明城區(qū)測評體系指標(biāo)，在城區(qū)主干道、商場、農(nóng)貿(mào)市場、汽車站、火車站、公園等點(diǎn)位制作公益廣告宣傳，開展各類創(chuàng)城宣傳活動、志愿服務(wù)活動，對市民關(guān)于創(chuàng)城工作的知曉率、參與率等指標(biāo)有明確要求。（二）項(xiàng)目資金情況文明辦根據(jù)項(xiàng)目需求，年申請年度項(xiàng)目預(yù)算萬，用于開展創(chuàng)建全國文明城區(qū)的各項(xiàng)工作。全年項(xiàng)目預(yù)算資金萬，具體如下：、營造創(chuàng)城工作氛圍,立柱廣告宣傳；橋頭廣告宣傳；車站、廣場、水庫、公路兩側(cè)等；宣傳片制作、安裝建筑圍擋、公益廣告制作、公益廣告牌、公益宣傳品等。（萬）、按照創(chuàng)建全國文明城區(qū)工作評測需求，在全區(qū)范圍內(nèi)開展各類問卷調(diào)查，開展各類有獎(jiǎng)?wù)骷顒拥?。（萬）、制作宣傳海報(bào)、創(chuàng)城宣傳品、創(chuàng)城文藝演出、創(chuàng)城工作展覽等。 （萬）、文明城區(qū)創(chuàng)建工作推進(jìn)會。 （萬）、庫房租賃。 （萬）、根據(jù)創(chuàng)城工作要求，在全區(qū)開展注重家庭、注重家教、注重家風(fēng)，開展傳承好家風(fēng)、好家訓(xùn)活動，深化文明家庭創(chuàng)建工作表彰（資料、會議）。 （萬）、基層創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)。 （萬）全年項(xiàng)目預(yù)算實(shí)際支出萬，結(jié)余萬,結(jié)余資金已上交財(cái)政。（三）績效目標(biāo)通過區(qū)內(nèi)外傳統(tǒng)媒體和新媒體平臺、區(qū)《創(chuàng)城簡報(bào)》、懸掛各類公益廣告牌、發(fā)放宣傳海報(bào)、宣傳品和創(chuàng)城知識手冊以及策劃組織各類創(chuàng)建活動等各項(xiàng)方式，提升創(chuàng)城知曉率及參與率。二、評價(jià)工作簡述（一）績效自評目的 黨委部門加強(qiáng)預(yù)算績效自評，有利于提高管理效率，增強(qiáng)執(zhí)行力和公信力，并可以促進(jìn)公共資源的科學(xué)合理配置。按照績效工作要求，結(jié)合實(shí)際，文明辦制定了年度工作計(jì)劃及績效目標(biāo)，明確績效評價(jià)工作重點(diǎn)，明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的工作任務(wù)和職責(zé)，推進(jìn)各項(xiàng)工作有序開展。（二）自評指標(biāo)體系 為了提高預(yù)算績效管理的質(zhì)量和效率，文明辦各部門通過梳理項(xiàng)目功能、資金性質(zhì)、預(yù)期投入、支出的范圍、實(shí)施內(nèi)容、工作任務(wù)、受益對象來明確項(xiàng)目支出的功能特性；項(xiàng)目實(shí)施單位通過對項(xiàng)目的功能特性的細(xì)化來預(yù)計(jì)項(xiàng)目在實(shí)施過程中所要達(dá)到的總體產(chǎn)出和效果，最終確定該項(xiàng)目所要實(shí)現(xiàn)的總體績效目標(biāo)，并以相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行表述，進(jìn)而提煉績效指標(biāo)。（三）自評組織過程 、前期準(zhǔn)備 文明辦召開會議進(jìn)行專題研究，對年度的項(xiàng)目分批、分重點(diǎn)的進(jìn)行部署，各項(xiàng)目實(shí)施單位嚴(yán)格進(jìn)行分析，包括對項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析、效率性分析等分析。在評價(jià)過程中嚴(yán)格遵循基本程序：（）確定績效評價(jià)對象；（）下達(dá)績效評價(jià)通知；（）成立績效評價(jià)工作小組；（）制訂并下發(fā)績效評價(jià)工作方案、評價(jià)指標(biāo)和信息調(diào)查表； 、組織實(shí)施（）組織抽查和分析，形成評價(jià)結(jié)論；（）撰寫并提交評價(jià)報(bào)告。三、績效評價(jià)分析（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)評價(jià)分析通過近三年的創(chuàng)建工作，公民思想道德基礎(chǔ)更加牢固，廉潔高效政務(wù)環(huán)境建設(shè)成效顯著，公平正義法治環(huán)境建設(shè)不斷鞏固，誠信守法市場環(huán)境建設(shè)明顯改善，健康向上人文環(huán)境建設(shè)提升向好，未成年人健康成長環(huán)境建設(shè)明顯加強(qiáng)，和諧宜居生活環(huán)境建設(shè)繼續(xù)攀升，安全穩(wěn)定社會環(huán)境有力鞏固，可持續(xù)發(fā)展生態(tài)環(huán)境保持優(yōu)勢，創(chuàng)建體制機(jī)制建立健全，特別是城鄉(xiāng)環(huán)境面貌有了跨越式提升。 （二）項(xiàng)目績效控制評價(jià)分析 年安排精神文明建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)萬元，實(shí)際到位資金萬元；實(shí)際使用資金萬元。財(cái)務(wù)管理情況較好，按照規(guī)范的財(cái)務(wù)管理制度和嚴(yán)格的資金使用流程，并執(zhí)行有力，做到財(cái)會信息真實(shí)、全面。 為進(jìn)一步加強(qiáng)精神文明建設(shè)專項(xiàng)資金管理，提高資金使用效率，文明辦嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度要求，對專項(xiàng)資金的使用實(shí)施管理監(jiān)管、統(tǒng)籌計(jì)劃編報(bào)等事項(xiàng)，落實(shí)區(qū)級專項(xiàng)資金政策，確保區(qū)級專項(xiàng)資金有效利用，促進(jìn)精神文明建設(shè)工作的有效開展。（三）項(xiàng)目產(chǎn)出及效果評價(jià)分析 、 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析 （）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況 文明辦項(xiàng)目始終遵循嚴(yán)格控制成本的原則，按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用支出，較好的控制了成本。 （）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況 文明辦項(xiàng)目始終遵循厲行節(jié)約的原則，多方詢價(jià)，召開班子會確定項(xiàng)目實(shí)施單位，較好的落實(shí)厲行節(jié)約要求。 、項(xiàng)目效率性分析 （）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度 文明辦始終按照科學(xué)統(tǒng)籌的要求開展，如年初制定的年度工作計(jì)劃，在開展各項(xiàng)工作任務(wù)時(shí)及時(shí)制定詳細(xì)的工作方案，執(zhí)行時(shí)按初定的工作步驟逐步推進(jìn)實(shí)施，各項(xiàng)工作任務(wù)都如期完成。 （）項(xiàng)目完成質(zhì)量 文明辦各項(xiàng)工作任務(wù)的開展，全面提升了市民對創(chuàng)城工作的知曉率、支持率和參與率。在社會上也起到了較好的反響，取得了預(yù)期效果。 、項(xiàng)目效益性分析 （）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度 緊緊圍繞培育和踐行社會主義核心價(jià)值觀這一根本任務(wù)，著眼提升市民文明素質(zhì)和社會文明程度，狠抓思想教育引領(lǐng)、文明行為引導(dǎo)、典型選樹推廣，狠抓實(shí)踐養(yǎng)成培育、利民惠民實(shí)事，全區(qū)精神文明建設(shè)工作取得顯著成績。 （）項(xiàng)目實(shí)施對經(jīng)濟(jì)和社會的影響 以創(chuàng)建全國文明城區(qū)為目標(biāo)，仔細(xì)學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和關(guān)于精神文明建設(shè)的重要論述，緊緊圍繞培育和踐行社會主義核心價(jià)值觀這一根本任務(wù)，著眼提升市民文明素質(zhì)和社會文明程度，狠抓思想教育引領(lǐng)、文明行為引導(dǎo)、典型選樹推廣，狠抓實(shí)踐養(yǎng)成培育、利民惠民實(shí)事，全區(qū)精神文明建設(shè)工作取得顯著成績。、項(xiàng)目的可持續(xù)性分析始終以黨的十九大精神為指導(dǎo)，仔細(xì)貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，以人民群眾對美好生活的向往為最高標(biāo)準(zhǔn)，以建設(shè)幸福美麗現(xiàn)代化新懷柔為最新目標(biāo)，以創(chuàng)城為民、創(chuàng)城利民、創(chuàng)城惠民為基本要求，以第六屆全國文明城區(qū)測評體系和操作手冊的標(biāo)準(zhǔn)為基本考量，將創(chuàng)城指標(biāo)和日常工作緊密結(jié)合，舉全區(qū)之力、集全民之智，持續(xù)鞏固創(chuàng)建成果，確保年一舉創(chuàng)建成功。 四、評價(jià)結(jié)論懷柔區(qū)文明辦建立績效評價(jià)結(jié)果管理與預(yù)算資金安排相結(jié)合的激勵(lì)和約束機(jī)制，按照整改為主的原則，對績效評價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題主動進(jìn)行整改，根據(jù)整改結(jié)果建立項(xiàng)目的調(diào)整與退出機(jī)制，做到政策有進(jìn)有退；對整改不到位或不按要求整改的，將緩撥或停撥項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。硬化預(yù)算約束機(jī)制，強(qiáng)化各責(zé)任處室的支出主體責(zé)任，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控和跟蹤問效，確保項(xiàng)目資金的均衡性、有效性、安全性。根據(jù)單位名人員評分，我單位此項(xiàng)目本次得分分,績效評價(jià)等級為優(yōu)秀。 五、存在的問題 創(chuàng)城工作涉及面廣，一些績效指標(biāo)之間缺乏有機(jī)地整合，這就容易致使績效指標(biāo)缺乏系統(tǒng)性和有機(jī)性，難以全面反映黨委部門的管理工作業(yè)績42 / 42