事故事件調(diào)查、不符合糾正和預(yù)防措實(shí)施情況報(bào)告-資料下載頁
2024-11-10 02:15本頁面
【正文】 防措施，由主管部門組織責(zé)任部門措施，主管部門負(fù)責(zé)人或管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，證結(jié)果報(bào)企業(yè)管理部備案；c)環(huán)境 / 職業(yè)健康安全方面采取的預(yù)防措施，安全監(jiān)察部組織有關(guān)部門 / 車間/ 車間制定預(yù)防 / 車間實(shí)施整主管部門跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)制定預(yù)防措施計(jì)劃，安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)人或管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，安全監(jiān) 察部跟蹤驗(yàn)證，報(bào)企業(yè)管理部備案。 糾正或預(yù)防措施在實(shí)施過程中，因客觀原因影響計(jì)劃不能按期完成時(shí)，責(zé)任 單位要提出整改延期申請(qǐng)，報(bào)主管部門備案 通報(bào)上進(jìn)行備注)。 實(shí)施糾正與預(yù)防措施后不能達(dá)到要求時(shí)，要重新按上述程序執(zhí)行。(申請(qǐng)、備案方法一般采取在原 糾正或預(yù)防措施導(dǎo)致文件修改時(shí)，執(zhí)行《文件控制程序》5 相關(guān)文件 《管理評(píng)審控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《文件控制程序》 《兗礦國(guó)泰化工有限公司事故管理制度》 6 記錄 通報(bào)。第五篇：不符合糾正和預(yù)防措施管理程序不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序 1 目的針對(duì)已發(fā)現(xiàn)或潛在的不合格因素，主管部門應(yīng)查明原因，分析風(fēng)險(xiǎn)，采取適當(dāng)?shù)拇胧?，消除不合格原因，防止管理體系潛在不合格的發(fā)生。2 適用范圍本程序規(guī)定了對(duì)公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中實(shí)際存在的或可能發(fā)生的不符合進(jìn)行有效糾正和采取預(yù)防措施的程序和方法。本程序適用于公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的不符合的糾正與預(yù)防。3 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本文件。GB/T 240012004 idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南 GB/T 28001—2007 idt OHSAS18001:2007職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范 4 職責(zé) 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對(duì)公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中的不符合組織調(diào)查，并負(fù)責(zé)對(duì)糾正與預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，并向管理者代表作出報(bào)告。 各單位對(duì)本單位出現(xiàn)的不符合制定糾正與預(yù)防措施并負(fù)責(zé)實(shí)施。5 管理內(nèi)容和方法 不符合項(xiàng)分類：a)監(jiān)測(cè)與測(cè)量過程中反映出的問題；b)外審、內(nèi)審、管理評(píng)審反映出的問題； c)相關(guān)方信息反饋中反映出的問題；d)法律、法規(guī)符合性評(píng)價(jià)中反映出的問題；e)環(huán)境/職業(yè)健康安全事件、事故和處理中反映出的問題 f)其他監(jiān)督、監(jiān)控和檢查中發(fā)現(xiàn)的問題。 各單位負(fù)責(zé)人對(duì)本單位內(nèi)發(fā)生的不符合情況，負(fù)責(zé)進(jìn)行調(diào)查、分析，制定糾正與預(yù)防措施并實(shí)施，實(shí)施結(jié)果反饋給安全環(huán)保部。 涉及單位間的不符合，經(jīng)安全環(huán)保部確認(rèn)后，發(fā)出“不符合與糾正措施實(shí)施表”，經(jīng)有關(guān)責(zé)任部門簽字后進(jìn)行調(diào)查、分析，制定糾正與預(yù)防措施并實(shí)施，實(shí)施結(jié)果及時(shí)反饋給安全環(huán)保部。 在內(nèi)審和外審中出現(xiàn)的不符合問題，由審核組發(fā)出《不符合報(bào)告單》，按《環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核程序》進(jìn)行處理，實(shí)施結(jié)果及時(shí)反饋給安全環(huán)保部。 供方出現(xiàn)的不符合問題，由采購(gòu)部門向責(zé)任方提出“糾正措施”，并跟蹤措施落實(shí)情況，其結(jié)果反饋給安全環(huán)保部。 糾正和預(yù)防措施完成后，由負(fù)責(zé)整改部門通知安全環(huán)保部進(jìn)行效果驗(yàn)證。沒有達(dá)到糾正目的，提請(qǐng)管理者代表召集相關(guān)部門召開環(huán)保、安全會(huì)議，重新制定糾正措施并限期完成。 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)登記匯總公司所有“不符合與糾正措施實(shí)施表”。 由糾正與預(yù)防措施引起的對(duì)體系文件的修改，由安全環(huán)保部組織實(shí)施。6 記錄管理糾正與預(yù)防措施所涉及的記錄，由安全環(huán)保部整理存檔。7 相關(guān)文件《環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件控制程序》 《環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系記錄控制程序》 《環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核程序》 8 記錄《不符合與糾正措施實(shí)施表》 《不符合報(bào)告單》 表1：不符合與糾正措施實(shí)施表 負(fù)責(zé)單位編號(hào)日期年月日接收人關(guān)聯(lián)部門發(fā)現(xiàn)：不符合標(biāo)準(zhǔn)/條款：原因分析：糾正/預(yù)防措施及完成日期： 簽名：日期：糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證： 簽名：日期：本單一式兩份，安全環(huán)保部、負(fù)責(zé)整改單位各一份。表2：不符合報(bào)告單 日期涉及標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)涉及條款受審核方責(zé)任部門審核員受審核方代表不符合事實(shí)：原因分析：糾正/預(yù)防措施及完成日期：糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證： 簽名：日期：審核組長(zhǎng)：本單一式兩份，安全環(huán)保部、負(fù)責(zé)整改單位各一份。
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