【正文】 》上進行登記，發(fā)生部門憑該單及領(lǐng)料單到財務(wù)部倉庫領(lǐng)取新件。，則由檢驗員填寫《質(zhì)量信息反饋單》一式四聯(lián)，反饋部門自存一聯(lián)，傳品控部一聯(lián)，傳責任部門一聯(lián)，歸口評審工藝技術(shù)部一聯(lián)。，會同發(fā)生部門進行調(diào)查分析，作出最終判定，確定責任部門，并將結(jié)論通知相關(guān)部門檢驗員。，填寫《不合格品通知單》。，不能對不合格品的責任做最終判定時，應(yīng)及時將此問題傳遞至客戶相關(guān)產(chǎn)品工藝技術(shù)部門尋求支持，直至查明原因落實責任部門，責任部門同時應(yīng)將信息傳遞品控部。，需由工藝技術(shù)部部長或副高級工程師以上資質(zhì)的技術(shù)人員進行評審（含會簽），由品控部部長簽署最終處置決定。，需由對口工藝技術(shù)部工程師以上資質(zhì)的技術(shù)人員進行評審（含會簽），品控部檢驗主管或品控部長簽署最終處置決定。，可以由發(fā)生部門檢驗員進行直接處置。(1)《質(zhì)量信息反饋單》 JPK0102(2)《不合格品臺賬》 JPK0103(3)《不合格品評審處置單》 JPK0104(4)《返工、返修檢驗記錄單》 JPK0105(5)《讓步接收申請單》 JPK0106(6)《不合格品通知單》 JPK0204(7)《廢品庫臺賬》 JCW0206(8)《售后服務(wù)記錄單》 JJY0102 8第五篇：不合格品控制程序深圳市格林興顯示科技有限公司程序文件Page 1 of 3有效區(qū)分不合格品，防止不合格品的非預(yù)期使用、生產(chǎn)和交付；對不合格品進行有效處理，以提高產(chǎn)品的品質(zhì)。本程序適用于來料、生產(chǎn)過程中的半成品、成品檢查發(fā)現(xiàn)的不合格品，以及國家級和省級監(jiān)督抽查、工廠檢查、監(jiān)督抽樣檢測、客戶反饋投訴等發(fā)現(xiàn)不合格品的控制。認證產(chǎn)品： 指獲得中國強制性認證（CCC認證）的產(chǎn)品。：負責實施程序規(guī)定要求并對來料、生產(chǎn)過程及成品檢驗不合格時的最終處理決定；組織不合格的評審，并對不合格品進行適當?shù)慕y(tǒng)計分析、提出有關(guān)糾正/預(yù)防措施的要求。 各職能部門：負責不合格品的標識、隔離與處理(如返工、返修等)。：負責認證產(chǎn)品不合格品處理意見的審批。 認證聯(lián)絡(luò)員：收集國家級和省級監(jiān)督抽查、工廠檢查、監(jiān)督抽樣檢測、客戶反饋投訴等發(fā)現(xiàn)的認證產(chǎn)品不合格信息；向認證機構(gòu)上報國家級和省級監(jiān)督抽查、工廠檢查、監(jiān)督抽樣檢測、客戶反饋投訴等發(fā)現(xiàn)的認證產(chǎn)品不合格及整改情況。、隔離與記錄：《標識和可追溯作業(yè)的辦法》，要求予以標識。，經(jīng)判定為不合格時，由該物料檢驗人員掛上“不合格品”標識或貼上“不合格品”標簽。，應(yīng)先進行隔離處理。，檢驗員檢查并要求相關(guān)人員實施。GLXQP10 A/0版 深圳市格林興顯示科技有限公司程序文件Page 2 of 標識不合格品情況記錄在有關(guān)的檢驗報表中，并要求注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、不合格原因。： 品管部主管負責對不合格品作出或組織相關(guān)人員作出評審意見。 評審不合格品的處置結(jié)論為：；。 評審結(jié)論在“不合格品處理單”明確規(guī)定，且各參與評審人員將意見提出，由品管部主管做結(jié)論，必要時，須呈總經(jīng)理批示后，交執(zhí)行部門執(zhí)行，檢驗員負責監(jiān)督與追蹤確認。：，由采購者負責退貨或退換；若是退換，則物料到廠后仍需進行檢驗。，由執(zhí)行部門組織實施處理，處理完畢后，需再次提交檢驗。，須呈總經(jīng)理批準后執(zhí)行。，由執(zhí)行部門填寫[報廢申請單]，呈總經(jīng)理批準后執(zhí)行。，由檢驗員將執(zhí)行情況填入“不合格品處理單”，交回品管部存盤。，對經(jīng)常出現(xiàn)不合格品(現(xiàn)象)應(yīng)采取相應(yīng)的措施予以解決。具體按《糾正/預(yù)防和改進措施控制程序》的要求執(zhí)行。、工廠檢查、監(jiān)督抽樣檢測、客戶投訴等認證產(chǎn)品不合格信息，對于國家部門檢查結(jié)果主要通過以下網(wǎng)站查詢：國家質(zhì)量監(jiān)督總局、廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局，當?shù)毓ど叹?、市場監(jiān)督局、技術(shù)監(jiān)督局。對于監(jiān)督抽樣檢測時不合格查詢由認證聯(lián)絡(luò)員直接與檢測機構(gòu)聯(lián)系并獲取信息。不合格發(fā)生后，公司應(yīng)對市場上的不合格品進行召回，并對現(xiàn)有庫存不合格品進行封存。倉庫GLXQP10 A/0版 深圳市格林興顯示科技有限公司程序文件Page 3 of 3不合格品控制程序及業(yè)務(wù)部門保存召回和封存記錄。 當認證聯(lián)絡(luò)員獲知其認證產(chǎn)品存在認證質(zhì)量問題（認證產(chǎn)品不合格）時（如國家級和省級監(jiān)督抽查、工廠檢查、監(jiān)督抽樣檢測、客戶投訴等），認證聯(lián)絡(luò)員應(yīng)及時向工廠質(zhì)量負責人及總經(jīng)理通報，質(zhì)量負責人組織召集各部門對其認證產(chǎn)品存在認證質(zhì)量問題進行分析、由質(zhì)量負責人組織制定整改方案。此時認證聯(lián)絡(luò)員通過電話、傳真、郵件、網(wǎng)絡(luò)（中國質(zhì)量認證中心、）等方式向認證機構(gòu)匯報情況并上報整改方案，不合格的認證產(chǎn)品按照制定的整改方案整改完成后報相關(guān)機構(gòu)測試，并獲得合格測試報告，由認證聯(lián)絡(luò)員上報認證機構(gòu)，經(jīng)認證機構(gòu)確認后，整改措施有效，必須保存相關(guān)整改記錄、合格測試報告，防止類似情況在以后生產(chǎn)中再次發(fā)生。當不合格涉及到認證產(chǎn)品一致性和證書的變更，按《產(chǎn)品變更管理辦法》要求向認證機構(gòu)申請變更，經(jīng)認證機構(gòu)批準后，整改措施有效，否則不得出貨。保存相關(guān)信息收集、原因分析、處置及防止再發(fā)生的措施等記錄。6相關(guān)文件.《標識和可追溯性作業(yè)辦法》 .《糾正/預(yù)防和改進措施控制程序》 《不合格品處理單》GLXQP10 A/0版