【正文】 》上進(jìn)行登記，發(fā)生部門憑該單及領(lǐng)料單到財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取新件。，則由檢驗(yàn)員填寫《質(zhì)量信息反饋單》一式四聯(lián)，反饋部門自存一聯(lián)，傳品控部一聯(lián)，傳責(zé)任部門一聯(lián)，歸口評(píng)審工藝技術(shù)部一聯(lián)。，會(huì)同發(fā)生部門進(jìn)行調(diào)查分析，作出最終判定，確定責(zé)任部門，并將結(jié)論通知相關(guān)部門檢驗(yàn)員。，填寫《不合格品通知單》。，不能對(duì)不合格品的責(zé)任做最終判定時(shí)，應(yīng)及時(shí)將此問(wèn)題傳遞至客戶相關(guān)產(chǎn)品工藝技術(shù)部門尋求支持，直至查明原因落實(shí)責(zé)任部門，責(zé)任部門同時(shí)應(yīng)將信息傳遞品控部。，需由工藝技術(shù)部部長(zhǎng)或副高級(jí)工程師以上資質(zhì)的技術(shù)人員進(jìn)行評(píng)審（含會(huì)簽），由品控部部長(zhǎng)簽署最終處置決定。，需由對(duì)口工藝技術(shù)部工程師以上資質(zhì)的技術(shù)人員進(jìn)行評(píng)審（含會(huì)簽），品控部檢驗(yàn)主管或品控部長(zhǎng)簽署最終處置決定。，可以由發(fā)生部門檢驗(yàn)員進(jìn)行直接處置。(1)《質(zhì)量信息反饋單》 JPK0102(2)《不合格品臺(tái)賬》 JPK0103(3)《不合格品評(píng)審處置單》 JPK0104(4)《返工、返修檢驗(yàn)記錄單》 JPK0105(5)《讓步接收申請(qǐng)單》 JPK0106(6)《不合格品通知單》 JPK0204(7)《廢品庫(kù)臺(tái)賬》 JCW0206(8)《售后服務(wù)記錄單》 JJY0102 8第五篇：不合格品控制程序深圳市格林興顯示科技有限公司程序文件Page 1 of 3有效區(qū)分不合格品，防止不合格品的非預(yù)期使用、生產(chǎn)和交付；對(duì)不合格品進(jìn)行有效處理，以提高產(chǎn)品的品質(zhì)。本程序適用于來(lái)料、生產(chǎn)過(guò)程中的半成品、成品檢查發(fā)現(xiàn)的不合格品，以及國(guó)家級(jí)和省級(jí)監(jiān)督抽查、工廠檢查、監(jiān)督抽樣檢測(cè)、客戶反饋投訴等發(fā)現(xiàn)不合格品的控制。認(rèn)證產(chǎn)品： 指獲得中國(guó)強(qiáng)制性認(rèn)證（CCC認(rèn)證）的產(chǎn)品。：負(fù)責(zé)實(shí)施程序規(guī)定要求并對(duì)來(lái)料、生產(chǎn)過(guò)程及成品檢驗(yàn)不合格時(shí)的最終處理決定；組織不合格的評(píng)審，并對(duì)不合格品進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)分析、提出有關(guān)糾正/預(yù)防措施的要求。 各職能部門：負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離與處理(如返工、返修等)。：負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品不合格品處理意見(jiàn)的審批。 認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員：收集國(guó)家級(jí)和省級(jí)監(jiān)督抽查、工廠檢查、監(jiān)督抽樣檢測(cè)、客戶反饋投訴等發(fā)現(xiàn)的認(rèn)證產(chǎn)品不合格信息；向認(rèn)證機(jī)構(gòu)上報(bào)國(guó)家級(jí)和省級(jí)監(jiān)督抽查、工廠檢查、監(jiān)督抽樣檢測(cè)、客戶反饋投訴等發(fā)現(xiàn)的認(rèn)證產(chǎn)品不合格及整改情況。、隔離與記錄：《標(biāo)識(shí)和可追溯作業(yè)的辦法》，要求予以標(biāo)識(shí)。，經(jīng)判定為不合格時(shí)，由該物料檢驗(yàn)人員掛上“不合格品”標(biāo)識(shí)或貼上“不合格品”標(biāo)簽。，應(yīng)先進(jìn)行隔離處理。，檢驗(yàn)員檢查并要求相關(guān)人員實(shí)施。GLXQP10 A/0版 深圳市格林興顯示科技有限公司程序文件Page 2 of 標(biāo)識(shí)不合格品情況記錄在有關(guān)的檢驗(yàn)報(bào)表中，并要求注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、不合格原因。： 品管部主管負(fù)責(zé)對(duì)不合格品作出或組織相關(guān)人員作出評(píng)審意見(jiàn)。 評(píng)審不合格品的處置結(jié)論為：；。 評(píng)審結(jié)論在“不合格品處理單”明確規(guī)定，且各參與評(píng)審人員將意見(jiàn)提出，由品管部主管做結(jié)論，必要時(shí)，須呈總經(jīng)理批示后，交執(zhí)行部門執(zhí)行，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)監(jiān)督與追蹤確認(rèn)。：，由采購(gòu)者負(fù)責(zé)退貨或退換；若是退換，則物料到廠后仍需進(jìn)行檢驗(yàn)。，由執(zhí)行部門組織實(shí)施處理，處理完畢后，需再次提交檢驗(yàn)。，須呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。，由執(zhí)行部門填寫[報(bào)廢申請(qǐng)單]，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。，由檢驗(yàn)員將執(zhí)行情況填入“不合格品處理單”，交回品管部存盤。，對(duì)經(jīng)常出現(xiàn)不合格品(現(xiàn)象)應(yīng)采取相應(yīng)的措施予以解決。具體按《糾正/預(yù)防和改進(jìn)措施控制程序》的要求執(zhí)行。、工廠檢查、監(jiān)督抽樣檢測(cè)、客戶投訴等認(rèn)證產(chǎn)品不合格信息，對(duì)于國(guó)家部門檢查結(jié)果主要通過(guò)以下網(wǎng)站查詢：國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督總局、廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局，當(dāng)?shù)毓ど叹?、市?chǎng)監(jiān)督局、技術(shù)監(jiān)督局。對(duì)于監(jiān)督抽樣檢測(cè)時(shí)不合格查詢由認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員直接與檢測(cè)機(jī)構(gòu)聯(lián)系并獲取信息。不合格發(fā)生后，公司應(yīng)對(duì)市場(chǎng)上的不合格品進(jìn)行召回，并對(duì)現(xiàn)有庫(kù)存不合格品進(jìn)行封存。倉(cāng)庫(kù)GLXQP10 A/0版 深圳市格林興顯示科技有限公司程序文件Page 3 of 3不合格品控制程序及業(yè)務(wù)部門保存召回和封存記錄。 當(dāng)認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員獲知其認(rèn)證產(chǎn)品存在認(rèn)證質(zhì)量問(wèn)題（認(rèn)證產(chǎn)品不合格）時(shí)（如國(guó)家級(jí)和省級(jí)監(jiān)督抽查、工廠檢查、監(jiān)督抽樣檢測(cè)、客戶投訴等），認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員應(yīng)及時(shí)向工廠質(zhì)量負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理通報(bào)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織召集各部門對(duì)其認(rèn)證產(chǎn)品存在認(rèn)證質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析、由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織制定整改方案。此時(shí)認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員通過(guò)電話、傳真、郵件、網(wǎng)絡(luò)（中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心、）等方式向認(rèn)證機(jī)構(gòu)匯報(bào)情況并上報(bào)整改方案，不合格的認(rèn)證產(chǎn)品按照制定的整改方案整改完成后報(bào)相關(guān)機(jī)構(gòu)測(cè)試，并獲得合格測(cè)試報(bào)告，由認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員上報(bào)認(rèn)證機(jī)構(gòu)，經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)后，整改措施有效，必須保存相關(guān)整改記錄、合格測(cè)試報(bào)告，防止類似情況在以后生產(chǎn)中再次發(fā)生。當(dāng)不合格涉及到認(rèn)證產(chǎn)品一致性和證書的變更，按《產(chǎn)品變更管理辦法》要求向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)變更，經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后，整改措施有效，否則不得出貨。保存相關(guān)信息收集、原因分析、處置及防止再發(fā)生的措施等記錄。6相關(guān)文件.《標(biāo)識(shí)和可追溯性作業(yè)辦法》 .《糾正/預(yù)防和改進(jìn)措施控制程序》 《不合格品處理單》GLXQP10 A/0版