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審計結果報告格式-資料下載頁

2024-11-09 17:42本頁面
  

【正文】 險管理部門對我行的稽核審計結論(復印件),做好后續(xù)稽核,上報糾改報告。上報糾改報告的時間為收到稽核審計結論30日以內。第三條稽核部門要認真執(zhí)行本報告制度,做好稽核工作資料的整理、積累與分析。對執(zhí)行本制度成績突出的單位與個人,予以表揚或獎勵;凡無故遲報、虛報、瞞報的,要視情節(jié)輕重對有關責任人給予通報批評或處分。第四條本制度自公布之日起實施。第五條本制度由XXXXXX銀行負責解釋。第五篇:關于X任職期間經濟責任審計結果報告關于同志任分局長(聘任合同)期間經濟責任審計結果報告沈偉民局考核審計領導小組:按照局考核審計領導小組的安排,財務審計處于2006年12月 25 日對分局2005年至2006年財務收支及X同志聘任合同履行情況進行了專門審計與檢查,現(xiàn)將財務審計和聘任合同履行檢查結果報告如下:一、基本情況分局現(xiàn)有干部職工57人,其中在職(全額)56人,招聘1人。分局長1名,副局長3名。內設五科一室,采取打破檔案工資,核定年薪但必須與任務包干掛鉤結賬的管理辦法。局對該分局財務實行報賬式的管理模式,實行財務監(jiān)管與審計。這是局財務審計處對X同志任分局局長兩年以來的第一次經濟責任審計,主要審計和抽查了分局2005年至2006年資產負債情況,財務收支情況及同期X同志聘任合同履行情況,個人廉潔自律情況。這次審計采取賬面審計與賬外調查結合方式進行。審計得到了X同志和分局其它有關人員配合,X同志對提供會計資料真實完整及個人廉潔自律方面作了承諾。二、合同檢查、財務審計結果和評價(一)主要成績X同志在聘任期內帶領分局一班人,認真履行工作職責,認真執(zhí)行主管局各項管理規(guī)定,并按照主管局的要求抓管理、求發(fā)展、保穩(wěn)定,并進一步深化分局內人事制度改革,增強了單位活力,使分局的各項工作得到了較好的發(fā)展,同時也較好地完成了聘任合同期經濟工作目標任務。資產保值增值。2006年12月末,資產總額 萬元,負債總額 萬元,凈資產總額 萬元,比2005年末的凈資產 萬元,增加資產 萬元。當期收支平衡,略有節(jié)余。收入總額逐年有所增長。2006年收入總額為.萬元,比2005年的.萬元增加.萬元,%?;旧贤瓿闪似溉魏贤?005—2006)簽訂的經濟創(chuàng)收計劃指標,超額完成了聘任合同(2005—2006)簽訂的總收入計劃指標萬元。認真執(zhí)行效益工資制度并保證了站內員工效益工資的按時足額發(fā)放。2005年分局人平個人所得萬元,2006年分局人平個人所得萬元。加強對分局內債務的管理,任期內沒有新增債務,是5個考核分局中唯一沒有負債的單位。三項費用逐年降低且控制較好,2005年差旅費、郵電費、2006年差旅費、郵電費、。(二)分局X同志個人廉潔自律方面情況個人所得。通話費據實報銷。沒有報銷手機購置費,也沒有領取通訊補助費。(三)主要問題和責任追究招待費支出較高。以上問題X同志負直接責任。
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