審計(jì)結(jié)果報(bào)告格式(參考版)
2024-11-09 17:42本頁面
【正文】 。（三）主要問題和責(zé)任追究招待費(fèi)支出較高。通話費(fèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷。三項(xiàng)費(fèi)用逐年降低且控制較好，2005年差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、2006年差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、。2005年分局人平個(gè)人所得萬元，2006年分局人平個(gè)人所得萬元?；旧贤瓿闪似溉魏贤?005—2006）簽訂的經(jīng)濟(jì)創(chuàng)收計(jì)劃指標(biāo)，超額完成了聘任合同（2005—2006）簽訂的總收入計(jì)劃指標(biāo)萬元。收入總額逐年有所增長(zhǎng)。2006年12月末，資產(chǎn)總額 萬元，負(fù)債總額 萬元，凈資產(chǎn)總額 萬元，比2005年末的凈資產(chǎn) 萬元，增加資產(chǎn) 萬元。二、合同檢查、財(cái)務(wù)審計(jì)結(jié)果和評(píng)價(jià)（一）主要成績(jī)X同志在聘任期內(nèi)帶領(lǐng)分局一班人，認(rèn)真履行工作職責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行主管局各項(xiàng)管理規(guī)定，并按照主管局的要求抓管理、求發(fā)展、保穩(wěn)定，并進(jìn)一步深化分局內(nèi)人事制度改革，增強(qiáng)了單位活力，使分局的各項(xiàng)工作得到了較好的發(fā)展，同時(shí)也較好地完成了聘任合同期經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)任務(wù)。這次審計(jì)采取賬面審計(jì)與賬外調(diào)查結(jié)合方式進(jìn)行。局對(duì)該分局財(cái)務(wù)實(shí)行報(bào)賬式的管理模式，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)管與審計(jì)。分局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名。第五條本制度由XXXXXX銀行負(fù)責(zé)解釋。對(duì)執(zhí)行本制度成績(jī)突出的單位與個(gè)人，予以表揚(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)；凡無故遲報(bào)、虛報(bào)、瞞報(bào)的，要視情節(jié)輕重對(duì)有關(guān)責(zé)任人給予通報(bào)批評(píng)或處分。上報(bào)糾改報(bào)告的時(shí)間為收到稽核審計(jì)結(jié)論3０日以內(nèi)。在日常工作中發(fā)現(xiàn)的重大問題，應(yīng)隨時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。（四）序時(shí)稽核、案件風(fēng)險(xiǎn)排查按季度出具稽核報(bào)告，報(bào)送各領(lǐng)導(dǎo)，抄報(bào)哈密銀監(jiān)局。按規(guī)定報(bào)送稽核審計(jì)報(bào)表：１、XXXXXX銀行稽核審計(jì)工作年報(bào)；２、XXXXXX銀行會(huì)計(jì)決算專項(xiàng)稽核報(bào)表；３、案件風(fēng)險(xiǎn)排查季報(bào)表；４、其他專項(xiàng)稽核報(bào)表；５、監(jiān)管部門安排的稽核檢查項(xiàng)目報(bào)表。主要包括全年工作計(jì)劃的部署安排情況；必審項(xiàng)目、選審項(xiàng)目、序時(shí)稽核、專項(xiàng)稽核、案件風(fēng)險(xiǎn)排查、責(zé)任審計(jì)、后續(xù)稽核等審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施與完成情況；稽核審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題及糾正、處理情況；參與本行中心工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作完成情況；配合外部稽核審計(jì)工作情況；我行稽核審計(jì)機(jī)構(gòu)、稽核隊(duì)伍、工作制度建設(shè)情況；業(yè)務(wù)培訓(xùn)、信息交流等情況；稽核人員的配備、工作開展情況等。按照稽核工作內(nèi)容，合理安排稽核人員，同時(shí)提出其他工作計(jì)劃和打算。專項(xiàng)稽核主要完成會(huì)計(jì)決算稽核、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)真實(shí)性稽核、營(yíng)業(yè)費(fèi)用專項(xiàng)稽核等項(xiàng)目，銀監(jiān)局安排的專項(xiàng)稽核檢查工作任務(wù)。主要包括必審項(xiàng)目、選審項(xiàng)目的安排；稽核審計(jì)分為序時(shí)稽核和專項(xiàng)稽核。第二條我行內(nèi)部稽核審計(jì)工作報(bào)告制度的基本要求是：全面、準(zhǔn)確、及時(shí)地反映稽核審計(jì)工作情況。通過科學(xué)完整的報(bào)告程序，可以吸收各方面的合理意見，妥善處理審計(jì)機(jī)關(guān)與本級(jí)各部門、審計(jì)機(jī)關(guān)與政府、政府與人大以及上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)與下級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)等方面的關(guān)系，從而變審計(jì)成果為行政和法律力量，有效發(fā)揮財(cái)政收支審計(jì)在國(guó)家財(cái)政經(jīng)濟(jì)生活中的作用。4審計(jì)機(jī)關(guān)首長(zhǎng)受政府委托向人大常委會(huì)作審計(jì)工作報(bào)告，并在人大常委會(huì)審查批準(zhǔn)后向社會(huì)公布，以發(fā)揮公眾監(jiān)
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