【正文】 /直接震屏！回復(fù)：歡迎光臨名美服飾XX店，我是客服XX，很高興為您效勞！lXX款你們有貨嗎？有XX顏色嗎？有→ 您好，咱們這款有貨，而且現(xiàn)在打XX折哦（報優(yōu)惠活動過去）→ 您眼光真不錯，這款面料非常舒服，而且款式也是當(dāng)下最流行的哦，我也非常喜歡這款。（基于事實基礎(chǔ)贊美客服選的款）沒有→ 您眼光真好，這款是咱們的爆款，暫時脫銷了→→要不您看看這幾個同類的款有您喜歡的嗎？庫存問題 l 尺碼問題寶貝描述里的尺碼表：我身高XX體重XX 穿什么型號的？收集C店和商城的評價數(shù)據(jù)，對購買過的顧客進(jìn)行尺碼回訪，接受回訪并提供數(shù)據(jù)的客戶贈送5元消費券煽動二次消費。我腰圍XX臀圍XX穿什么型號的？根據(jù)尺碼表對照，客戶實際測量的數(shù)據(jù)+5我平時穿28的，在你們家要穿什么碼的？親，因為每個品牌的碼數(shù)可能會有略微的不一樣，咱家28對應(yīng)的就是L碼，建議您看下咱家L碼的詳細(xì)數(shù)據(jù)，對照下合適與否。l親，咱家默認(rèn)是發(fā)申通快遞，如果申通到不了您那里，麻煩您告知我們使用何種快遞。并根據(jù)實際情況補(bǔ)拍運費差價。l 實拍色差問題 物流問題親，咱家的產(chǎn)品都是100%實物拍攝，并且后期經(jīng)過技術(shù)調(diào)色，色差是相對較小的。但由于每個人用的顯示器不一樣，色差是永遠(yuǎn)無法避免的。l親，非質(zhì)量問題在不影響二次銷售的前提下（吊牌包裝齊全、沒有破損、沒有弄臟、沒有洗滌的），咱們商城是七天無理由退換貨的哦，往返的郵費買家承擔(dān)。當(dāng)然你也可以花幾毛錢購買退換貨保險，如果一旦發(fā)生退換貨那運費可以由保險公司承擔(dān)。（如有需要，可將詳細(xì)的退換貨流程發(fā)給顧客）：太貴了，第一次你給我便宜點，以后我還會來買的。以后我會介紹朋友過來買的。回復(fù)：親，非常感謝支持哦，您完成這筆交易之后您就是咱們店鋪的VIP會員了，以后您這個旺旺來咱家購物就能享受相應(yīng)的折扣的哦。允諾型： 退換貨問題：誰家的XXX才XX錢，你們家的太貴了?；貜?fù)：第一段：親，外觀一樣的東西也有檔次區(qū)別的呀，汽車的最低配置和最高配置能相差幾萬塊錢呢，結(jié)合咱家用的原料以及咱們的做工、售后服務(wù)來算的話，這條褲子價格還是非常劃算的。第二段：我也不否認(rèn)您說的那個價格，但是畢竟一分錢一分貨，您也可以多比較比較，其實我覺得，買東西的時候咱們更多的去在意價格，但是咱們使用的時候更在意的卻是這個東西的質(zhì)量，如果您能選擇咱家，我們會在我們力所能及范圍內(nèi)給您最大的優(yōu)惠和最優(yōu)質(zhì)的售前售后服務(wù)的。：少點我就付款了。/包郵我就付款了。回復(fù)： 武斷干脆型： 對比型： →提出的價格合理：第一步：引導(dǎo)顧客走向多買多優(yōu)惠的方向，提升客單價。親，單價產(chǎn)品我們恐怕很難那個價格，您可以考慮XX元買一個搭配套餐，這樣算起來也不止優(yōu)惠了這么多的哦。第二步：實在不行就答應(yīng)，引導(dǎo)顧客收藏下寶貝和店鋪。好吧，親，我就自作主張給您包郵了，記得幫咱家收藏一下寶貝和店鋪哦?！岢龅膬r格無理：親，這個價格咱們真的非常遺憾，您可以再多考慮一下，相信價格也不是您考慮的唯一因素。你考慮好了隨時M我哈。：我支付寶里錢不夠了。/我支付寶里剛好就只有XX錢了?；貜?fù)：→價格差不多：好吧親~那您就按照您支付寶的余額來付款吧，咱少賺點，讓您方便點，能盡快的穿上咱家的褲子，這也是我們樂意看到的。→價格差很多：沒關(guān)系的親，您看您什么時候方便充值，我們盡量給您預(yù)留下這個款，您付款了就立即安排給您發(fā)貨，當(dāng)然，也別讓我們等太久哦~ 借口型： 需要客戶暫時等待的：親，您稍等，馬上幫您查詢，您可以先看看店里其他產(chǎn)品。忙碌時：親，不好意思哦，店里現(xiàn)在比較繁忙，讓您久等了。購買之后：親，非常感謝您的信任，完成本次交易后您就是咱家店里的VIP會員了，您可以收藏下咱們店鋪,方便您下次回來逛。咨詢未購買：親，感謝您的光臨，非常遺憾沒能跟您完成這次交易，希望您可以收藏下咱家店鋪，以后咱們每半個月都會陸續(xù)有新品上架，也會相應(yīng)的有些促銷活動，再次感謝光臨~發(fā)貨物流：親，我們會在13個工作日內(nèi)給您發(fā)貨，您大概37個工作日能收到貨哦，具體收貨時間要根據(jù)物流以及當(dāng)?shù)氐呐杉闆r確定。是否正品：親，名美服飾網(wǎng)上僅此一家旗艦店哦，旗艦店是需要公司營業(yè)執(zhí)照、注冊商標(biāo)、稅務(wù)登記證、產(chǎn)品質(zhì)檢報告等手續(xù)證明才能開張的。所以這個問題您大可放心，咱們是廠家直營，不僅確保正品，而且確保實惠。.第五篇：出納日常工作制度。日常工作內(nèi)容有：（１）辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。（２）辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準(zhǔn)將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。（３）認(rèn)真登日記帳，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。現(xiàn)金的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達(dá)帳款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。（４）保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。（５）保管有關(guān)印章，登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。（６）復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。認(rèn)真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度，及時辦理銷售款項的結(jié)算，催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛，貸款被拒付時，要通知有關(guān)部門及時處理。２、往來結(jié)算。日常工作內(nèi)容有：（１）辦理往來結(jié)算，建立清算制度。辦理其他往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù)?，F(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)的內(nèi)容，主要包括：企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項結(jié)算；企業(yè)與外部單位不能辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)和個人之間的款項結(jié)算；低于結(jié)算起點的小額款項結(jié)算；根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結(jié)算。對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項，要及時催收結(jié)算；應(yīng)付，暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應(yīng)收帳款和無法支付的應(yīng)付帳款，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準(zhǔn)后處理。實行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時辦理領(lǐng)用和報銷手續(xù)，加強(qiáng)管理。對預(yù)借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準(zhǔn)挪用。建立其他往來款項清算手續(xù)制度。對購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來款項，要建立清算手續(xù)制度，加強(qiáng)管理及時清算。（２）核算其他往來款項，防止壞帳損失。對購銷業(yè)務(wù)以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設(shè)置明細(xì)帳，根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報告。３、工資核算。日常工作內(nèi)容有：（１）執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。根據(jù)批準(zhǔn)的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴(yán)格按照規(guī)定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執(zhí)行情況。對于違反工資政策，濫發(fā)津貼、獎金的，要予以制止或向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報告。（２）審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金。根據(jù)實有職工人數(shù)、工資等級和工資標(biāo)準(zhǔn)，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項(包括計算個人所得稅、住房基金、勞?；?、失業(yè)保險金等)，計算實發(fā)工資。按照車間和部門歸類，編制工資、獎金匯總表，填制記帳憑證，經(jīng)審核后，會同有關(guān)人員提取現(xiàn)金，組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎金，必須由領(lǐng)款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后，要及時特工資和獎金計算表附在記帳憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記帳憑證編號，妥善保管。