【正文】 庫、出庫有時無記錄，個別物品分類混亂，帳、卡、物不符合等。（三）、倉庫物資領(lǐng)用手續(xù)不全。由于生產(chǎn)急需，領(lǐng)用物資時沒有經(jīng)過相關(guān)審批即發(fā)料，有的是過后領(lǐng)導(dǎo)補簽字，有的是沒有領(lǐng)導(dǎo)補簽字，物資領(lǐng)用隨意性大，缺少監(jiān)督。（四）、檔案、臺帳建立不全。個別部門沒有完全建立相應(yīng)廢舊物資、合同、各類資料的檔案和臺帳，沒有完善供應(yīng)商動態(tài)信息庫，文件、資料保管雜亂。（五）、設(shè)備維護不及時。檢查中發(fā)現(xiàn)一生產(chǎn)公司過磅房磅秤出票機損壞很久，沒有及時修復(fù)，采用手工填單，容易產(chǎn)生數(shù)據(jù)不實情況。物資采購計劃、采購環(huán)節(jié)、物資供應(yīng)商資質(zhì)信用、物資驗收入庫環(huán)節(jié)、合同簽訂、管理等方面是否還有問題？五、整改提高情況效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，下發(fā)了5份監(jiān)察建議書，提出監(jiān)察建議20多條，要求各部門對照監(jiān)察建議書所提事項，在規(guī)定時間內(nèi)整改落實，寫出整改報告。各部門針對提出的意見和存在的問題進行了認(rèn)真分析，制定了整改完成時間表，現(xiàn)正在逐步完善中。各部門整改情況：啊公司：供銷部未建立合同臺賬，合同存放零亂。已要求10月31日前整改完畢。倉儲部的五金庫和鋼材庫物品標(biāo)簽缺失嚴(yán)重，且采用紙制標(biāo)簽，庫存變動時無法在標(biāo)簽上及時更新。整改措施：重新購買更為適用的標(biāo)簽卡（如庫存活動卡）更換，于11月10日前完成。在物資領(lǐng)用環(huán)節(jié)中，只執(zhí)行了物資領(lǐng)用人和發(fā)放人的簽字程序，沒有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。已按要求于10月22日整改完畢。不公司：倉儲部的五金庫抽查10類物品中發(fā)現(xiàn)一種物品未記賬，一種物品標(biāo)簽和實物不符整改。整改措施：重新清理物品名稱、數(shù)量、標(biāo)簽，做到帳、物、卡相符，于2012年10月23日完成。廢鋼材、廢設(shè)備沒有建立臺賬，已于2012年10月23日整改完成。3：采購合同不齊全，歸檔不夠，于2012年10月24日整改完成。C公司：供銷部合同臺賬不完善，合同存放零亂，已責(zé)成10月底完成整改。倉儲部五金庫部分物資存放不規(guī)范，已要求于2012年10月底整改完畢，做到物資存放規(guī)整。物資管理人員業(yè)務(wù)水平進一步加強培訓(xùn)提高。公司：部分委托加工件沒有建立臺帳。整改措施：倉管人員應(yīng)單獨建立委托加工臺帳，領(lǐng)出庫待加工的材料不作為生產(chǎn)領(lǐng)用出庫，加工后的零部件才作為入庫配件，生產(chǎn)領(lǐng)用時才作為消耗。五金庫、鋼材庫物品標(biāo)簽不全。整改措施：由供應(yīng)部采購活動式物資標(biāo)牌，完善相關(guān)工作，做到一物一卡，帳、卡、物相符。物資領(lǐng)用時相關(guān)管理人員沒有及時審核和簽字，直接由領(lǐng)用人到倉庫開票領(lǐng)用物資。整改措施：完善物資領(lǐng)用制度，所有生產(chǎn)、維修領(lǐng)用物資必須先經(jīng)過生產(chǎn)部相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，倉庫管理人員才能根據(jù)物資領(lǐng)用單發(fā)貨，特殊情況時必須由生產(chǎn)管理人員電話通知倉管人員亦可發(fā)貨。物資倉儲管理制度不完善。整改措施：根據(jù)總公司物資管理辦法的規(guī)定，制定切合湘龍實際的物資管理實施細(xì)則，加強物資采購、倉儲保管、物資領(lǐng)用、廢舊物資處理等各個環(huán)節(jié)的管理。供應(yīng)部：缺少部分物資采購計劃的相關(guān)申報、審核、審批書面程序，針對國內(nèi)物資采購的實際情況，建議由工廠申報框架采購意向書面計劃，報安全生產(chǎn)部審核后呈送分管領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)我部執(zhí)行，并做好歸檔工作。在合同簽訂前，價格的確認(rèn)都是經(jīng)過電話詢價和與客戶面談的方式確定，缺少書面的貨比三家的記錄，后續(xù)將在實際工作中進行改進。因前期風(fēng)險評估和“三重一大”程序執(zhí)行主體為西電龍騰公司相關(guān)人員，與公司合并辦公后，新的風(fēng)險評估委員會和“三重一大”小組成員是否發(fā)生變動缺少相關(guān)文件支撐，建議相關(guān)部門盡快出臺關(guān)聯(lián)文件。公司下發(fā)的相關(guān)文件部門是以傳閱和開小會的形式進行學(xué)習(xí)和貫徹，但是缺少書面的學(xué)習(xí)時間記錄表，部門將盡快改正。進出口貿(mào)易部：隨著公司業(yè)務(wù)范圍的拓展，對新開展的代理進口業(yè)務(wù)、現(xiàn)貨貿(mào)易業(yè)務(wù)以及與銷售部合作的串貨貿(mào)易等，均無相關(guān)規(guī)定，無法適應(yīng)現(xiàn)在開展業(yè)務(wù)的需要。現(xiàn)已經(jīng)根據(jù)要求，草擬新的進出口貿(mào)易物資采購管理辦法，規(guī)范公司的進口、代理進口、現(xiàn)貨貿(mào)易和串貨貿(mào)易，預(yù)計在11月底，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后執(zhí)行。未建立完善的供應(yīng)商動態(tài)信息庫，對上游供應(yīng)商信息更新速度不足。根據(jù)要求，目前已經(jīng)建立供應(yīng)商動態(tài)信息庫及供應(yīng)商紅名單，并根據(jù)業(yè)務(wù)特點，開始著手整理代理進口、貿(mào)易客戶相關(guān)資料，爭取在年末完善所有收悉，對客戶進行全面管理。由于市場以及下游工廠生產(chǎn)的不穩(wěn)定，進出口貿(mào)易部對物資采購的計劃性較弱，容易發(fā)生變動。而且由于供應(yīng)商多為國際壟斷公司，我司掌控資源的能力較弱，采購計劃的編制不管是數(shù)量上還是時間上困難都較多。對于完善采購計劃編制工作流程的要求，進出口貿(mào)易部要在在進出口貿(mào)易物資采購管理辦法中盡力描述及明細(xì)采購流程，另一方面要按照三重一大要求進行采購決策。，了解進口礦入場驗收情況，以便質(zhì)量、重量等數(shù)據(jù)發(fā)生異常時能夠及時查找原因進行解決。六、監(jiān)察建議：在物資管理工作中，今后應(yīng)重點抓好制度建設(shè)和監(jiān)督兩個環(huán)節(jié)。（一）、制度建設(shè)環(huán)節(jié)：由公司辦公室牽頭，組織各部門查找、梳理現(xiàn)有規(guī)章制度，完善適應(yīng)我公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展需要的規(guī)章制度，通過制度建設(shè)的不斷完善，管理人員工作程序的不斷規(guī)范，堵塞管理上的漏洞；同時要把學(xué)習(xí)掌握管理制度作為提高執(zhí)行力的前提，認(rèn)真組織部門人員學(xué)習(xí)相關(guān)管理制度，保證工作的制度化、規(guī)范化；不斷加強“三管”人員廉政建設(shè)，嚴(yán)格防范和杜絕不正當(dāng)交易行為的發(fā)生。（二）、監(jiān)督環(huán)節(jié)：對物資管理工作實行全過程監(jiān)督，要求嚴(yán)格按照制度流程執(zhí)行。一是抓物資采購過程的監(jiān)督。二是抓物資驗收、化驗、倉儲等過程監(jiān)督。三是抓物資發(fā)放、領(lǐng)用過程的跟蹤性監(jiān)察?？傊?，通過本次物資管理工作效能監(jiān)察工作的開展，加強了公司員工對效能監(jiān)察重要性的認(rèn)識，對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作的提高起到了積極的推動作用，為今后的各項效能監(jiān)察工作開展奠定了堅實基礎(chǔ)。效能監(jiān)察工作是紀(jì)檢監(jiān)察組織服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營和管理工作的切入點和著力點，在今后的工作中，要繼續(xù)認(rèn)真抓好物資管理工作效能監(jiān)察工作，從源頭上預(yù)防和治理腐敗，為繼續(xù)保持黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的良好發(fā)展勢頭，為保障公司利益、加強管理、提高公司經(jīng)濟效益，卓有成效地發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)察的作用。二0一二年十月二十五日