風險點-財務費用-資料下載頁
2024-11-04 12:49本頁面
【正文】 對轄區(qū)內的有形市場索證制度監(jiān)督檢查落實不到位，可能使假冒偽劣產品、不合格產品進入市場，出現(xiàn)人身安全事故，造成出現(xiàn)的問題無法追溯。（十四）對不符合對外出證條件的行政相對人給予違法出證及對案件審核、把關不嚴，可能造成行政復議被撤消、敗訴，給單位造成損失或影響。（十五）在處理消費者申訴、調解消費者糾紛過程中，不公平、公正，可能導致申訴人向一級上訪或群訪等后果。四、四類(一級)：行政事務管理類風險點行政事務管理類風險點是指所機關、各分所在人事管理、財務管理、資產管理工作中，相關工作人員違反法律、法規(guī)和市衛(wèi)生局、監(jiān)督所的廉潔自律及其它規(guī)定，可能發(fā)生不廉潔行為的后果。具體有以下幾點：（一）人事管理風險點：在人事管理、干部任用、考核、評先等方面，不堅持公開、公正、公平原則，具體工作人員弄虛作假，可能導致領導決策失誤。在人事管理、干部任用、考核、評先等方面，不深入基層調查，偏聽偏信，可能造成失察失誤。在人事管理、干部任用、考核、評先工作中，泄露相關信息，可能造成不應有的影響。違反人事紀律，私下許諾先進稱號、評定職、級等，可能造成人事管理不公平、公正的后果。在發(fā)展黨員過程中，利用發(fā)展黨員的機會，違反組織發(fā)展原則，收受被發(fā)展對象的好處，可能導致黨員標準降低。在干部違紀案件查處中，堅持原則不夠，查辦不深入，可能造成錯案。（二）財務管理風險點：不認真執(zhí)行年初的財經預算，可能導致開支不合理，造成挪用、誤用財政資金，影響工作正常運轉。在大額資金的使用上，未經集體討論，可能導致資金使用不當，給工作造成不利。年終財務決算時，由于帳表不符，可能造成財務數(shù)據不準，給財務工作帶來不良影響。（三）資產管理風險點：購置資產時，違反政府采購的相關規(guī)定采購物品，可能產生不廉潔行為。分配資產時，不按實際需要進行分配，受人情因素干擾或收受好處，違反規(guī)定分配，可能產生不廉潔行為。固定資產管理不到位，錄入不及時，可能造成固定資產丟失。資產處置過程中，處置不合規(guī)，隨意處置，可能導致固定資產的流失。罰沒物品管理不嚴格，不能按規(guī)定出入庫，可能造成物品丟失或損壞。五、五類(三級)、公共類風險點：（一）公共類風險點是指全所工作人員在履行崗位職責過程中，違反法律、法規(guī)和市衛(wèi)生局、監(jiān)督所的廉潔自律及其它規(guī)定，可能發(fā)生不廉潔行為的后果，具有共性特征。具體有以下幾點不認真履行“一崗雙責”，領導和監(jiān)督職責履行不到位，造成本單位出現(xiàn)嚴重違法違紀問題。在公務活動中，接受饋贈或宴請，可能在行政許可、行政處罰、行政審批、監(jiān)督管理等過程中，可能產生違反法律和紀律規(guī)定的不廉潔行為。對親屬及身邊的工作人員管理不夠嚴格，可能出現(xiàn)不廉潔行為，造成不良后果。對本單位發(fā)生的重大問題，未按規(guī)定及時上報或隱瞞不報，錯過了解決的最佳時機，可能造成損失或嚴重后果。工作中，不注重服務態(tài)度和言行舉止，可能引起當事人的不滿，導致當事人上訪、投訴，損害衛(wèi)生監(jiān)督形象。在行政許可、行政處罰、行政審批、監(jiān)督管理中，工作人員違反法律、法規(guī)的規(guī)定，可能產生涂改、隱匿、偽造、偷換、故意損毀有關記錄或者證據的行為，造成無法挽回的損失。在對外宣傳工作中，對熱點、焦點問題情況不明，把關不嚴，可能給衛(wèi)生局、衛(wèi)生監(jiān)督造成不良影響。在數(shù)據統(tǒng)計過程中，不認真及時統(tǒng)計，可能造成遲報、虛報或瞞報，給工作造成嚴重后果。檔案管理不嚴格，特別是文書檔案、案件檔案、人事檔案、財務檔案、企業(yè)檔案等出現(xiàn)丟失和損壞，可能造成無法彌補的損失。印章管理不嚴，違規(guī)使用印章、印章被盜用、丟失，可能對單位造成不良的影響。1接聽電話、收發(fā)郵件不及時，可能導致本單位工作出現(xiàn)失誤，造成不良后果。1機要文件收發(fā)、傳閱、保管、流轉等工作過程中，可能出現(xiàn)失密，給監(jiān)督所帶來影響。思想道德風險點：政治理論學習不夠，有注重業(yè)務知識學習、輕視政治理論知識學習的傾向，可能產生理想信念不堅定、政治素質下降。在行政管理工作中，工作中有畏難情緒，怕承擔責任，怕得罪人，可能產生工作一般化，不能開拓工作局面。不服從領導，消極怠工，不能及時安排、有效落實自己份內工作，可能導致工作出現(xiàn)偏差或失誤。為違法當事人說情，干擾辦案，可能導致收授請托人的好處等不廉潔問題。不能深入基層了解情況，虛心聽取群眾意見，形成本位主義思想，獨斷專行，可能導致創(chuàng)新發(fā)展、爭先創(chuàng)優(yōu)意識不強，工作業(yè)績不佳。外部環(huán)境風險：公務活動：在公務活動中接受禮金和各種有價證券、支付憑證用、公款報銷或支付應由個人負擔的費用。由于受到現(xiàn)今社會物質為上的思想影響，可能“八小時”以外的個人生活不健康，生活情趣不高尚，造成對工作不積極的風險。由于接受親朋好友和同事托清，可能產生違反紀律的行為，造成執(zhí)法不公的風險。
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