出差報銷制度(細(xì)則)-資料下載頁
2025-10-26 01:17本頁面
【正文】 故延長出差時間，否則其差旅費(fèi)不予報銷。９、出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務(wù) 完成情況（包括出差目的達(dá)成情況、費(fèi)用支出情況等內(nèi)容）做詳細(xì)說明，同時該 報告也是出差費(fèi)用報銷的依據(jù)之一。１０、出差報告的審核及審批：流程同出差申請。１１、出差結(jié)束后，應(yīng)于5日之內(nèi)提交出差報告，并到財務(wù)部費(fèi)用報銷。未 按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用，公司將不予報銷。１２、銷售部門各駐外辦事處業(yè)務(wù)人員，除財務(wù)審核環(huán)節(jié)外，在辦事處內(nèi)部 需嚴(yán)格按前述內(nèi)容執(zhí)行，但與總部財務(wù)部門核銷時，根據(jù)實(shí)際情況或根據(jù)財務(wù)部門的要求進(jìn)行核銷，并以財務(wù)部門的為準(zhǔn)。１３、為強(qiáng)化出差費(fèi)用管控及提升遠(yuǎn)途出差（本市以外）成本效益，遠(yuǎn)途出差人員在填具《差旅費(fèi)報銷單》時，必須與相對應(yīng)的《出差計劃申請表》上所載明的預(yù)算金額相接近，如高于預(yù)算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后超出部分始得報銷。八、員工出差活動的監(jiān)管各部門經(jīng)理對自己部門的員工出差活動負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督管理，定期（按月）開 展檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應(yīng)及時處理。違規(guī)處罰標(biāo)準(zhǔn) ：員工出差未辦理申請手續(xù)的，處罰20－100元/次，期間產(chǎn)生的費(fèi)用不得 報銷入帳。員工出差期間獲得的信息未按規(guī)定整理，總結(jié)上報的，處罰20－200元/ 次，獲得的資料未按時辦理歸檔手續(xù)的，處罰50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由該員工承擔(dān)。出差人員未按時辦理費(fèi)用報批手續(xù)并入賬的，處罰20－200元/次，對超 期報銷的出差費(fèi)用按９０%報銷入賬。出差費(fèi)用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少翻倍處罰，同時作 假部分的費(fèi)用不得入賬，已入賬的應(yīng)進(jìn)行剝離，嚴(yán)重者所有費(fèi)用不予報銷。財務(wù)部門未按相關(guān)規(guī)定審核報銷票據(jù)，存在違規(guī)的，處罰責(zé)任人50－200 元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由審核人承擔(dān)。九、出差相關(guān)規(guī)定本市出差：（1）原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費(fèi)用和補(bǔ)助；（2）如因特殊原因未派車的，出差之交通費(fèi)用憑乘車票據(jù)實(shí)數(shù)報銷，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可；市外出差：非業(yè)務(wù)人員原則上應(yīng)當(dāng)天往返，若確需住宿留駐，應(yīng)取得部門主管同意后方可報銷相關(guān)費(fèi)用；業(yè)務(wù)人員則根據(jù)其《出差計劃申請》進(jìn)行相關(guān)時間安排；出差人員所乘交通工具及食宿標(biāo)準(zhǔn)具體按附件1的規(guī)定執(zhí)行，特殊情況經(jīng)主管副總及以上級別批準(zhǔn)后執(zhí)行。差旅費(fèi)應(yīng)據(jù)實(shí)填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實(shí)者，除將所領(lǐng)差旅費(fèi)追回外，并視情 節(jié)輕重，予以懲處。出差不享受休息待遇，不得報支加班費(fèi)或輪休，要保證每天工作8小時 和一定的工作績效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補(bǔ)貼。第五章附則十、出差紀(jì)律遵紀(jì)守法；遵守公司制度；注意安全，不從事危險活動；不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不得向客戶借款；不得接受客戶的宴請和招待；嚴(yán)禁挪用公司貨款。十一、本制度（暫行）經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，如有未盡事宜，可隨時修改。第五篇：出差及費(fèi)用報銷補(bǔ)充制度出差及費(fèi)用報銷補(bǔ)充制度一、凡是要求工程出差，必須有工程出差申請單申請單必須注明出差時間、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話（購票必須提前一天到人事部申請）申請單必須注明出差所費(fèi)用由哪方來承擔(dān)或是費(fèi)用承擔(dān)明細(xì)申請單必須注明出差所需要的天數(shù)，與工作的主要內(nèi)容以上全總填寫好之后給總經(jīng)理是否按排人出差工程部接到申請單，按排技術(shù)人員出差出差人填寫出差申請單，給總經(jīng)理簽字后到人事部報備做好出差前準(zhǔn)備，必須按照原計劃路線出發(fā)如有出差需延長出差時間，必須有當(dāng)時出差申請人再次申請延長時間（但必須注明原因、延長的天數(shù)、延長的費(fèi)用如何計算）二、出差費(fèi)用的報銷，由對方支付公司由差出人員在當(dāng)?shù)貓箐N（公司不負(fù)責(zé)追款）由公司報銷費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)如下（一）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn): 職 務(wù)交通工具 住宿標(biāo)準(zhǔn)伙食標(biāo)準(zhǔn)外埠市內(nèi)交通費(fèi)用 一般員工火車硬臥 60100元/天30元/天30元/天 部門主管火車硬臥 80120元/天40元/天40元/天 總經(jīng)理助理飛機(jī)200元/天50元/天50元/天 總經(jīng)理及以上飛機(jī)實(shí)報實(shí)銷實(shí)報實(shí)銷實(shí)報實(shí)銷，實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，不予補(bǔ)償；超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。，12：00以后出發(fā)（或12：00以前到達(dá)）以半天計，12：00以前出發(fā)（或12：00以后到達(dá)）以一天計。、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干制，依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實(shí)報銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補(bǔ)貼。、住宿及交通工具等將給予30元補(bǔ)助。無發(fā)票的可給50%的補(bǔ)助
法律信息相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1