出差報銷制度(細則)-資料下載頁
2025-10-26 01:17本頁面
【正文】 故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。９、出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務 完成情況（包括出差目的達成情況、費用支出情況等內容）做詳細說明，同時該 報告也是出差費用報銷的依據之一。１０、出差報告的審核及審批：流程同出差申請。１１、出差結束后，應于5日之內提交出差報告，并到財務部費用報銷。未 按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷。１２、銷售部門各駐外辦事處業(yè)務人員，除財務審核環(huán)節(jié)外，在辦事處內部 需嚴格按前述內容執(zhí)行，但與總部財務部門核銷時，根據實際情況或根據財務部門的要求進行核銷，并以財務部門的為準。１３、為強化出差費用管控及提升遠途出差（本市以外）成本效益，遠途出差人員在填具《差旅費報銷單》時，必須與相對應的《出差計劃申請表》上所載明的預算金額相接近，如高于預算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經部門經理核準后超出部分始得報銷。八、員工出差活動的監(jiān)管各部門經理對自己部門的員工出差活動負責進行監(jiān)督管理，定期（按月）開 展檢查，對檢查過程中發(fā)現的違規(guī)行為應及時處理。違規(guī)處罰標準 ：員工出差未辦理申請手續(xù)的，處罰20－100元/次，期間產生的費用不得 報銷入帳。員工出差期間獲得的信息未按規(guī)定整理，總結上報的，處罰20－200元/ 次，獲得的資料未按時辦理歸檔手續(xù)的，處罰50－200元/次，如因此造成的直接經濟損失由該員工承擔。出差人員未按時辦理費用報批手續(xù)并入賬的，處罰20－200元/次，對超 期報銷的出差費用按９０%報銷入賬。出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少翻倍處罰，同時作 假部分的費用不得入賬，已入賬的應進行剝離，嚴重者所有費用不予報銷。財務部門未按相關規(guī)定審核報銷票據，存在違規(guī)的，處罰責任人50－200 元/次，如因此造成的直接經濟損失由審核人承擔。九、出差相關規(guī)定本市出差：（1）原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；（2）如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據實數報銷，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可；市外出差：非業(yè)務人員原則上應當天往返，若確需住宿留駐，應取得部門主管同意后方可報銷相關費用；業(yè)務人員則根據其《出差計劃申請》進行相關時間安排；出差人員所乘交通工具及食宿標準具體按附件1的規(guī)定執(zhí)行，特殊情況經主管副總及以上級別批準后執(zhí)行。差旅費應據實填報，如發(fā)現有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情 節(jié)輕重，予以懲處。出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時 和一定的工作績效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補貼。第五章附則十、出差紀律遵紀守法；遵守公司制度；注意安全，不從事危險活動；不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；未經部門主管批準，不得向客戶借款；不得接受客戶的宴請和招待；嚴禁挪用公司貨款。十一、本制度（暫行）經總經理核準后實施，如有未盡事宜，可隨時修改。第五篇：出差及費用報銷補充制度出差及費用報銷補充制度一、凡是要求工程出差，必須有工程出差申請單申請單必須注明出差時間、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話（購票必須提前一天到人事部申請）申請單必須注明出差所費用由哪方來承擔或是費用承擔明細申請單必須注明出差所需要的天數，與工作的主要內容以上全總填寫好之后給總經理是否按排人出差工程部接到申請單，按排技術人員出差出差人填寫出差申請單，給總經理簽字后到人事部報備做好出差前準備，必須按照原計劃路線出發(fā)如有出差需延長出差時間，必須有當時出差申請人再次申請延長時間（但必須注明原因、延長的天數、延長的費用如何計算）二、出差費用的報銷，由對方支付公司由差出人員在當地報銷（公司不負責追款）由公司報銷費用標準如下（一）費用標準: 職 務交通工具 住宿標準伙食標準外埠市內交通費用 一般員工火車硬臥 60100元/天30元/天30元/天 部門主管火車硬臥 80120元/天40元/天40元/天 總經理助理飛機200元/天50元/天50元/天 總經理及以上飛機實報實銷實報實銷實報實銷，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。，12：00以后出發(fā)（或12：00以前到達）以半天計，12：00以前出發(fā)（或12：00以后到達）以一天計。、交通費用標準實行包干制，依據實際出差天數結算，原則上采用額度內據實報銷形式，特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼。、住宿及交通工具等將給予30元補助。無發(fā)票的可給50%的補助
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