【正文】 在了解受審部門(mén)的具體情況后，內(nèi)審組長(zhǎng)組織內(nèi)審員編寫(xiě)《審核檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核的項(xiàng)目、方法，確保審核順利進(jìn)行。 內(nèi)審組長(zhǎng)于審核前十天將內(nèi)審時(shí)間通知各受審部門(mén)，受審查部門(mén)對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審三天之前通知內(nèi)審組長(zhǎng)，以便重新調(diào)整和安排。 內(nèi)審的實(shí)施 首次會(huì)議a 參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門(mén)經(jīng)理，與會(huì)者簽到，審核組長(zhǎng)主持。xxxxxxxxxxxx公司*能源計(jì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： 2014版次：A版/0次b 會(huì)議內(nèi)容：組長(zhǎng)介紹內(nèi)審的目的、范圍、審核依據(jù)、審核方式、小組成員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。 現(xiàn)場(chǎng)審核a 內(nèi)審組根據(jù)《審核檢查表》對(duì)受審部門(mén)的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審查，將各部門(mén)體系運(yùn)行的情況及不符合項(xiàng)記錄在檢查表中。b 內(nèi)審組長(zhǎng)可在每日內(nèi)審結(jié)束后召開(kāi)內(nèi)審會(huì)議，以便了解各內(nèi)審員的審核工作情況。c 內(nèi)審時(shí)審查人員要公正而客觀地對(duì)待問(wèn)題，不能對(duì)所審核的部門(mén)或人員帶有偏見(jiàn)，防礙審核工作的公正和順利進(jìn)行。 審查內(nèi)部交流：現(xiàn)場(chǎng)審查后，審查組長(zhǎng)召開(kāi)審查組會(huì)議，綜合分析，確認(rèn)不符合項(xiàng)，發(fā)出不符合報(bào)告給相關(guān)部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)，由其分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正，審查員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。 末次會(huì)議a 參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門(mén)經(jīng)理，與會(huì)者簽到，審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。b 會(huì)議內(nèi)容：組長(zhǎng)重申審查目的，宣讀不合格報(bào)告，提出完成糾正措施的要求及日期。 內(nèi)審結(jié)束后，審查組長(zhǎng)填寫(xiě)不合格報(bào)告。 現(xiàn)場(chǎng)審核后一周內(nèi)，審查組長(zhǎng)完成《審查報(bào)告》，交管理者代表批準(zhǔn)。由企管部發(fā)放《審查報(bào)告》到各相關(guān)部門(mén)。內(nèi)審結(jié)果要提交告訴管理評(píng)審，內(nèi)審報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容： xxxxxxxxxxxx公司*能源計(jì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： 2014版次：A版/0次a 審查的目的、范圍、方法和依據(jù)； b 審查組成員、受審核方代表名單； c 審查計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)；d 不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度； e 存在的主要問(wèn)題分析；f 對(duì)公司管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方； g 報(bào)告發(fā)放范圍。，執(zhí)行質(zhì)量環(huán)境體系管理手冊(cè)《記錄控制程序》。xxxxxxxxxxxx公司*能源計(jì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： 2014版次：A版/0次 改進(jìn)控制程序 目的采取有效的改進(jìn)、糾正或預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)能源計(jì)量管理的持續(xù)改進(jìn)。2 適宜范圍適用于改進(jìn)、糾正或預(yù)防措施的指定、實(shí)施與驗(yàn)證。3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)能源計(jì)量管理持續(xù)改進(jìn)的策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在或潛在的問(wèn)題時(shí)發(fā)出《糾正/預(yù)防措施處理單》，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 企管部負(fù)責(zé)在出現(xiàn)能源計(jì)量管理問(wèn)題時(shí)發(fā)出《糾正/防措施處理單》，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 各部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正或預(yù)防措施。 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正或預(yù)防措施的實(shí)施。4 程序 持續(xù)改進(jìn)的策劃 公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高能源計(jì)量管理的有效性和效率，在實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)的活動(dòng)過(guò)程中，持續(xù)追求對(duì)管理各xxxxxxxxxxxx公司*能源計(jì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： 2014版次：A版/0次過(guò)程的改進(jìn)。 日常的改進(jìn)活動(dòng)日常工作發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)由相關(guān)部門(mén)進(jìn)行糾正，并做好記錄。、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正或預(yù)防措施的實(shí)施、管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面，組織各部門(mén)進(jìn)行策劃，制定《改進(jìn)計(jì)劃》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施。 糾正措施 對(duì)于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與遇到的問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，由發(fā)現(xiàn)不合格的人員填寫(xiě)《糾正/防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，確定責(zé)任部門(mén)；由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)“原因分析欄”，制定糾正措施并實(shí)施，管代跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 每項(xiàng)糾正措施完成后，監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，該部門(mén)經(jīng)理對(duì)實(shí)施結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)審，并在《糾正/防措施處理單》上簽名確認(rèn)。 預(yù)防措施 公司應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 潛在不合格的識(shí)別 要及時(shí)重點(diǎn)分析如下記錄： xxxxxxxxxxxx公司*能源計(jì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： 2014版次：A版/0次以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告；糾正、預(yù)防及改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。 發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在問(wèn)題影響程度確定輕重緩急，由管代召集相關(guān)部門(mén)討論原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門(mén)，填寫(xiě)《糾正/防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，經(jīng)責(zé)任部門(mén)分析原因并制定預(yù)防措施后實(shí)施，跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，對(duì)有效性進(jìn)行評(píng)審，并在《糾正/防措施處理單》上簽名確認(rèn)。 改進(jìn)、糾正或預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄 在改進(jìn)、糾正或預(yù)防措施的實(shí)施過(guò)程中，管理者代表負(fù)責(zé)配臵必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門(mén)，并監(jiān)督措施實(shí)施的過(guò)程。，執(zhí)行質(zhì)量環(huán)管理體系的《文件控制程序》。 重要措施的相關(guān)記錄作為下次管理評(píng)審的輸入之一。xxxxxxxxxxxx公司*能源計(jì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： 2014版次：A版/0次 管理評(píng)審控制程序 目的按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審能源計(jì)量管理，以確保能源計(jì)量管理持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，保證公司方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2 適用范圍適用于總經(jīng)理對(duì)公司能源計(jì)量管理情況的定期評(píng)審。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。 管理者代表應(yīng)向總經(jīng)理報(bào)告能源計(jì)量管理情況，負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)管理評(píng)審前的準(zhǔn)備工作。擬制《管理評(píng)審計(jì)劃》和編制《管理評(píng)審報(bào)告》。 企管部協(xié)助管代準(zhǔn)備管理評(píng)審資料，跟蹤驗(yàn)證糾正或預(yù)防措施。 各部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)準(zhǔn)備本部門(mén)管理評(píng)審匯報(bào)資料，執(zhí)行評(píng)審中提出的糾正或預(yù)防措施。4 工作程序 管理評(píng)審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，一般在內(nèi)部審核結(jié)束后進(jìn)行。 管理者代表于每次管理評(píng)審前十天左右編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，xxxxxxxxxxxx公司*能源計(jì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： 2014版次：A版/0次報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交企管部發(fā)至各職能部門(mén)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a 本次管理評(píng)審的內(nèi)容； b 評(píng)審時(shí)間安排； c 參加評(píng)審的部門(mén)或人員； d 評(píng)審資料的準(zhǔn)備； e 評(píng)審的依據(jù)。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可視必要增加管理評(píng)審頻次： a 公司組織機(jī)構(gòu)、資源配臵發(fā)生重大變化時(shí)； b 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； d 即將進(jìn)行第二、三方審核時(shí)； e審核中發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重體系不合格時(shí)。 管理評(píng)審輸入：管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的業(yè)績(jī)和改進(jìn)機(jī)會(huì)：a 審核結(jié)果，由管理者代表提供；c 生產(chǎn)各過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果，由生產(chǎn)中心和企管部聯(lián)合提供； d 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性，由企管部提供；e 可能影響能源計(jì)量管理的各種內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝的引用等，由管理者代表和生產(chǎn)中心聯(lián)合提供； f 能源計(jì)量管理狀況，評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和能源計(jì)量管理變更的需求，包括能源計(jì)量管理方針和能源計(jì)量管理目標(biāo)的適宜性和有效性，由各部門(mén)提供。xxxxxxxxxxxx公司*能源計(jì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： 2014版次：A版/0次G改進(jìn)的建議。 評(píng)審準(zhǔn)備評(píng)審前三天，企管部應(yīng)按評(píng)審計(jì)劃的要求收集管理評(píng)審所需的資料，由管理者代表進(jìn)行檢查并確認(rèn)。 管理評(píng)審會(huì)議 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)經(jīng)理和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入作出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正或預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論，包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等。 企管部應(yīng)作好管理評(píng)審的會(huì)議記錄。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面的相關(guān)措施：a 能源計(jì)量管理有效性及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制能源計(jì)量管理數(shù)據(jù)分析等方面的評(píng)價(jià)； b 人、財(cái)、物等方面資源的需求。 會(huì)議結(jié)束后，由管理者代表根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至相應(yīng)部門(mén)并監(jiān)督執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證企管部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)糾正或預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。xxxxxxxxxxxx公司*能源計(jì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： 2014版次：A版/0次 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄應(yīng)由企管部按質(zhì)量環(huán)境體系文《記錄控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、各部門(mén)提交的資料、評(píng)審會(huì)議記錄和管理評(píng)審報(bào)告等。