【正文】 工或退場檢查等。（三）日常監(jiān)督檢查：建設(shè)單位對監(jiān)理、施工承包商、檢測承包商，監(jiān)理對施工承包商、檢測承包商落實(shí)日常有關(guān)工作要求的監(jiān)督檢查。第十三條 建設(shè)單位（監(jiān)理）對工程各參建方HSE監(jiān)督檢查主要包括但不限于以下內(nèi)容：（一）HSE責(zé)任落實(shí)情況，包括監(jiān)理、承包商HSE責(zé)任體系的建立情況、各級HSE責(zé)任的落實(shí)情況。（二）依據(jù)有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、合同等所建立的工程HSE管理體系情況，包括：HSE管理手冊、程序文件、管理作業(yè)文件（規(guī)章制度）、“兩書一表”等體系文件的制定情況，是否能夠滿足要求；HSE體系運(yùn)行情況，所發(fā)現(xiàn)的不符合是否得到及時(shí)糾正；有關(guān)文件（包括相關(guān)法律法規(guī)）配備和管理以及記錄的控制是否滿足要求。（三）各級監(jiān)督管理人員和各類作業(yè)人員上崗培訓(xùn)、取證情況，其中包括建設(shè)單位要求的培訓(xùn)情況。（四）HSE設(shè)備設(shè)施配備、使用和管理情況。為保障現(xiàn)場人員健康所需防暑、防毒、防傳染病、防輻射、防塵、防噪音等設(shè)備、設(shè)施的配備使用和管理情況；為保障人員和設(shè)備安全所需防護(hù)設(shè)備、設(shè)施的配備、使用和管理情況；為保護(hù)環(huán)境所需的污水、固體廢棄物、污染物處理設(shè)備、設(shè)施的配備、使用和管理情況；照明、通訊、交通、消防、急救等有關(guān)應(yīng)急設(shè)備、設(shè)施的配備、使用和管理情況。（五）現(xiàn)場生活、作業(yè)活動(dòng)和有關(guān)規(guī)定執(zhí)行情況。人員健康狀況和有關(guān)健康規(guī)定的執(zhí)行情況；現(xiàn)場人員在生活、作業(yè)活動(dòng)中遵章守紀(jì)情況，危險(xiǎn)、受限環(huán)境作業(yè)管理情況和有關(guān)安全防范措施落實(shí)情況，危險(xiǎn)化學(xué)品和放射源管理情況，交通、消防安全管理情況。生活、作業(yè)區(qū)域控制情況；現(xiàn)場環(huán)境保護(hù)和管理情況，包括進(jìn)場和竣工退場時(shí)現(xiàn)場環(huán)境與地貌恢復(fù)情況，施工過程中生活、作業(yè)區(qū)域環(huán)境擾動(dòng)控制情況，現(xiàn)場環(huán)境秩序等；HSE隱患檢查和整改情況。（六）工程竣工資料中HSE資料的建立和收集情況。（七）建設(shè)單位HSE要求的落實(shí)效率和質(zhì)量情況，如文件、報(bào)告、記錄的上報(bào)情況、工作安排的落實(shí)情況、現(xiàn)場監(jiān)督檢查職責(zé)履行情況等。（八）監(jiān)督檢查中開出的不符合的整改情況。（九）其他建設(shè)單位認(rèn)為需要納入HSE績效管理的情況。第十四條 建設(shè)單位（監(jiān)理）在監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不符合并進(jìn)行處理時(shí)均填寫《不符合通知單》（見附件一）。第十五條 不符合的分類根據(jù)事實(shí)情節(jié)違反或偏離有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、制度及合同要求的程度以及其可能發(fā)生后果的嚴(yán)重程度，監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合分為一般不符合、嚴(yán)重不符合和事故三類。（一）一般不符合：是指HSE表現(xiàn)（行為）不符合或偏離相關(guān)HSE要求并對工程HSE管理和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)造成一定影響的不符合。（二）嚴(yán)重不符合：是指HSE表現(xiàn)（行為）不符合或偏離相關(guān)HSE要求且其潛在后果嚴(yán)重的不符合。（三）事故：參見《中國石油天然氣集團(tuán)公司安全事故管理暫行辦法》和新疆油田公司的有關(guān)規(guī)定。第十六條 《不符合通知單》開具（一）建設(shè)單位在監(jiān)督檢查過程中所發(fā)現(xiàn)的不符合均以《不符合通知單》形式通知責(zé)任單位（指監(jiān)理總部或其分部、總承包商項(xiàng)目部或其分部、檢測承包商）。建設(shè)單位不直接給監(jiān)理分包商、施工分包商開具《不符合通知單》。當(dāng)監(jiān)理分包商、施工分包商出現(xiàn)不符合時(shí)，《不符合通知單》開具給監(jiān)理總部或其分部，總承包商項(xiàng)目部或其分部）?！恫环贤ㄖ獑巍芬皇絻煞?，由建設(shè)單位檢查部門、責(zé)任單位分別留存。建設(shè)單位檢查部門同時(shí)報(bào)建設(shè)單位質(zhì)量安全組和綜合組備案。（二）建設(shè)單位對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的任何不符合自開出《不符合通知單》后的五個(gè)工作日之內(nèi)通告監(jiān)理，項(xiàng)目監(jiān)理部備案。（三）各類不符合在開具前應(yīng)同責(zé)任單位進(jìn)行溝通，責(zé)任單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。（四）監(jiān)理對施工承包商、檢測承包商開具的各類不符合均應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)分別報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部和項(xiàng)目部質(zhì)量安全環(huán)保組、工程技術(shù)管理組備案。（五）監(jiān)理對責(zé)任單位提出5萬元以上的扣款、三日以上（不含三日）的停工以及其他處理建議和意見時(shí)，應(yīng)以書面形式向項(xiàng)目部質(zhì)量安全環(huán)保組、工程技術(shù)管理組報(bào)告。第十七條《不符合通知單》管理（一）建設(shè)單位在工程信息平臺上建立不符合信息庫，對開出的不符合進(jìn)行管理，并在信息平臺上設(shè)置查詢欄目。工程參建單位可在信息平臺上查詢本單位發(fā)生不符合的綜合情況。項(xiàng)目部質(zhì)量安全組對不符合信息庫實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，定期維護(hù)。（二）《不符合通知單》的整改措施由開具部門或人員（建設(shè)單位或監(jiān)理）負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證，建設(shè)單位也可委托監(jiān)理對有關(guān)不符合進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。在確認(rèn)最終有效完成不符合整改措施后，驗(yàn)證人員通知信息庫管理人員在相應(yīng)的不符合上標(biāo)識出關(guān)閉狀態(tài)。（三）《不符合通知單》管理流程（見附件二）。第十八條 責(zé)任單位在規(guī)定的整改期限內(nèi)，未遇特殊情況，未完成整改或經(jīng)驗(yàn)證未達(dá)到整改效果，檢查驗(yàn)證人員按工作程序?qū)ω?zé)任單位開出新的《不符合通知單》。第十九條 建設(shè)單位對監(jiān)理總部和施工總承包商開出的《不符合通知單》，以及監(jiān)理對施工承包商及其分包商開出的《不符合通知單》的數(shù)量、類型是建設(shè)單位實(shí)施HSE績效管理主要依據(jù)。第四章 附 則第二十條 本辦法解釋權(quán)歸城市燃?xì)饨ㄔO(shè)工程項(xiàng)目部。第二十一條 本辦法是市區(qū)天然氣管道入戶工程施工承包合同、監(jiān)理合同、檢測合同的組成部分，同時(shí)具有獨(dú)立性。第二十二條實(shí)施本管理辦法不免除不符合的責(zé)任單位在相關(guān)合同中的責(zé)任。第二十三條 項(xiàng)目監(jiān)理部、施工承包商、檢測承包商依據(jù)本管理辦法分別制定對各自的HSE管理（考核）細(xì)則，并與本辦法要求保持一致。如有抵觸，以本辦法為準(zhǔn)。第二十四條 本辦法如與國家法律法規(guī)、中國石油天然氣集團(tuán)公司和油田公司相關(guān)規(guī)定相抵觸時(shí)，以國家法律法規(guī)、集團(tuán)公司和油田公司相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。第二十五條 本辦法共四章二十五條，自發(fā)布之日起執(zhí)行。