九彩鄉(xiāng)機關(guān)辦公用品采購及管理制度-資料下載頁
2025-10-19 22:47本頁面
【正文】 物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量及時限提出明確要求，組成三人以上采購小組，并根據(jù)需要安排相關(guān)專業(yè)人員參加，對擬采購的物品進行市場詢價(必須三家以上供貨商)。采購小組根據(jù)供貨商提供的產(chǎn)品性價比，經(jīng)綜合分析后，推薦產(chǎn)品供貨商。（三）簽訂供貨合同。采購小組將招標過程編制采購報告，報局領(lǐng)導審批。經(jīng)研究同意后，由辦公室會同采購小組審核并簽訂供貨合同，作為資金支付的依據(jù)之一。合同簽訂后，由采購小組通知供貨商將采購物品送到指定地點。（四）組織審查驗收。由辦公室會同采購小組，按照簽訂的采購合同，對供貨商提供的物品認真仔細進行驗收，裝箱的商品必須根據(jù)裝箱單逐項對照驗收，對電器產(chǎn)品進行通電測試。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，立即通知供貨商予以處理，并根據(jù)合同規(guī)定追究相關(guān)責任。第八條 辦公用品采購登記和領(lǐng)用。經(jīng)采購的辦公用品和設(shè)備，必須按照分類進行固定資產(chǎn)登記，詳實填寫固定資產(chǎn)登記表。一般消耗品入庫保存，辦公設(shè)備需粘貼固定資產(chǎn)管理標識。上述程序完成后，通知所需科室、單位負責人和保管人核對簽收領(lǐng)用。各科室、單位不得委托他人代領(lǐng)物品。第九條 采購價款的支付和報帳。（一）報帳程序由辦公用品招標采購活動的經(jīng)辦人負責完成。采購經(jīng)辦人將采購物品發(fā)票，由辦公室和采購小組審核，經(jīng)局主要領(lǐng)導審批同意后，到財務(wù)辦理報帳手續(xù)。（二）采購經(jīng)辦人將采購用品的保修卡、發(fā)票(復(fù)印件)、聯(lián)系電話等相關(guān)資料進行歸檔，并督促供貨商做好售后服務(wù)工作。第十條 辦公用品和設(shè)備的管理。按照“誰使用、誰管理、誰丟失、誰負責”的原則實行。經(jīng)采購的辦公設(shè)備應(yīng)明確責任人，必須正確使用，精心愛護，保證固定資產(chǎn)完整性。因管理不善、不正當操作使用或故意損壞，對辦公用品造成遺失、損壞或擅自轉(zhuǎn)讓、贈送、自行處理等，責任人或過失人應(yīng)予照價賠償，故意損壞的還應(yīng)責令寫出書面檢查，視情況給予批評教育。第十一條 辦公用品和設(shè)備的報廢。出現(xiàn)下列情況，使用人可以申請報廢：（一）辦公設(shè)備已過設(shè)計壽命，確實不能再使用的。（二）辦公設(shè)備出現(xiàn)嚴重故障后，無法修復(fù)正常使用的。（三）因設(shè)備技術(shù)水平落后，不能與現(xiàn)有相關(guān)設(shè)施配套，造成事實上不能再使用的。（四）設(shè)備維修成本過高，超出自身實際價值的。辦公室按有關(guān)規(guī)定和程序，統(tǒng)一處理。第十二條 招標采購監(jiān)督。局辦公室負責組織采購招標工作，每次采購臨時組成采購評標小組，并報局領(lǐng)導審查同意。局紀檢組對招標采購的全過程進行監(jiān)督。第十三條 招標采購違紀處理。參與招標采購工作的科室和工作人員，應(yīng)依照規(guī)章制度，自覺接受監(jiān)督。對玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊、索賄受賄的，依照有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定處理。
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