【正文】 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加）領(lǐng)導(dǎo)專題會(huì)會(huì)議紀(jì)要紀(jì)委參加采購(gòu)金額≥50萬元是否 競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)流程圖說明編制、評(píng)審、會(huì)簽、發(fā)出采購(gòu)文件：XXXXX部編制、評(píng)審、會(huì)簽、發(fā)出采購(gòu)文件。組建談判小組：《談判小組名單》（見附表5）紀(jì)委簽字。供應(yīng)商遞交應(yīng)答文件：填寫《報(bào)價(jià)文件接收記錄表》（見附表4），與單一供應(yīng)商分別進(jìn)行談判：推薦成交供應(yīng)商，留存談判記錄、《報(bào)價(jià)記錄表》（見附表7）。公司主管領(lǐng)導(dǎo)專題會(huì)討論評(píng)標(biāo)結(jié)果：組織相關(guān)部門人員召開專題會(huì)討論評(píng)標(biāo)結(jié)果，XXXXX部形成專題會(huì)議紀(jì)要?？偨?jīng)理辦公會(huì)議討論定標(biāo)方案：采購(gòu)金額高于50萬元的采購(gòu)項(xiàng)目，主管領(lǐng)導(dǎo)提報(bào)總經(jīng)理召開總經(jīng)理辦公會(huì)討論定標(biāo)方案，綜合部出具總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要。履行確定供應(yīng)商審批手續(xù)：履行確定《供應(yīng)商審批表》（見附表8），填制《競(jìng)爭(zhēng)性談判結(jié)果審批表》（見附表8），發(fā)布《競(jìng)爭(zhēng)性談判結(jié)果通知書》（見附表9）。組織合同簽訂、會(huì)簽：XXXXX部履行合同簽訂、會(huì)簽、全部采購(gòu)資料歸檔工作，《合同會(huì)簽單》（見附表10）《歸檔明細(xì)表》（見附表11）。附件7：?jiǎn)我粊碓床少?gòu)流程圖六（單一來源采購(gòu)）六（單一來源采購(gòu)）明確單一來源采購(gòu)供應(yīng)商履行直接采購(gòu)直接采購(gòu)審批表審批手續(xù)編制、發(fā)出采購(gòu)文件組建談判小組談判小組名單談判供應(yīng)商遞交應(yīng)答文件（密封）紀(jì)委監(jiān)督公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批采購(gòu)金額≥50萬元否是總經(jīng)理辦公會(huì)議總經(jīng)理辦公會(huì)討論定標(biāo)方案會(huì)議紀(jì)要合同組織合同簽訂、會(huì)簽合同會(huì)簽單全部采購(gòu)資料歸檔歸檔明細(xì)表采購(gòu)工作結(jié)束 單一來源采購(gòu)流程圖說明明確單一來源采購(gòu)供應(yīng)商：由XXXXX部組織采購(gòu)人員擬定采購(gòu)方案，確定采購(gòu)物資的供應(yīng)商。履行直接采購(gòu)審批手續(xù)：填寫《直接采購(gòu)申請(qǐng)表》（見附表1）。編制、發(fā)出采購(gòu)文件：說明名稱、型號(hào)、數(shù)量、時(shí)間等信息。組建談判小組談判：XXXXX部從專家?guī)熘邪匆筮x取專家談判。公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批：將供應(yīng)商應(yīng)答文件遞交主管領(lǐng)導(dǎo)審批?？偨?jīng)理辦公會(huì)議討論定標(biāo)方案：采購(gòu)金額高于50萬元的采購(gòu)項(xiàng)目，主管領(lǐng)導(dǎo)提報(bào)總經(jīng)理，召開總經(jīng)理辦公會(huì)，綜合部出具總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要。組織合同簽訂、會(huì)簽：XXXXX部履行合同簽訂、會(huì)簽、全部采購(gòu)資料歸檔工作，《合同會(huì)簽單》（見附表10）《歸檔明細(xì)表》（見附表11）。第五篇：礦產(chǎn)品廠物資采購(gòu)流程圖本鋼礦業(yè)礦產(chǎn)品廠物資采購(gòu)流程圖審批采購(gòu)計(jì)劃：計(jì)劃員在采購(gòu)計(jì)劃審批后將采購(gòu)計(jì)劃報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)、組長(zhǎng)，逐級(jí)審核。資質(zhì)審核：計(jì)劃員將被選定供方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、企業(yè)代碼、資質(zhì)等級(jí)、安全生產(chǎn)許可證等證件，交辦公室負(fù)責(zé)人資格審查。提出技術(shù)協(xié)議：計(jì)劃員在辦公室負(fù)責(zé)人對(duì)廠商資格審查合格后，負(fù)責(zé)將技術(shù)協(xié)議發(fā)給各廠商，并負(fù)責(zé)組織簽訂協(xié)議。確定招標(biāo)時(shí)間：計(jì)劃員以文本的形式編定招標(biāo)日期，提前7天（節(jié)假日順延）向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室申請(qǐng)，同意后，通知廠家招標(biāo)日期。選廠審批：計(jì)劃員負(fù)責(zé)《選廠審批流程》報(bào)審手續(xù),完成采購(gòu)明細(xì)、ERP上年上次價(jià)等信息的采集填報(bào)，根據(jù)使用要求確定交貨時(shí)間，并報(bào)總計(jì)劃初審。組織招標(biāo)、提供資料：招標(biāo)會(huì)由辦公室負(fù)責(zé)人組織，監(jiān)察室負(fù)責(zé)會(huì)議的通知及監(jiān)督，計(jì)劃員準(zhǔn)備好會(huì)議所需各項(xiàng)文本資料。確定定價(jià)方式：計(jì)劃員將審核后采購(gòu)計(jì)劃報(bào)給總計(jì)劃，總計(jì)劃匯總后上報(bào)招標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)人，由辦公室負(fù)責(zé)人最終確定采購(gòu)定價(jià)方式。召開務(wù)虛會(huì)：務(wù)虛會(huì)上確定談判策略、評(píng)標(biāo)原則及標(biāo)底的確定。計(jì)劃員要做好標(biāo)底確定的數(shù)據(jù)分析，為小組提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)參考，并做好《開標(biāo)記錄》。組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)：開標(biāo)、評(píng)標(biāo)由評(píng)標(biāo)小組集體完成。辦公室負(fù)責(zé)人主持開標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作，招標(biāo)結(jié)果由計(jì)劃員予以公布。招、議標(biāo)結(jié)果報(bào)審：招標(biāo)結(jié)束后，由領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)、辦公室負(fù)責(zé)人共同向領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)匯報(bào)招標(biāo)結(jié)果，審批通過后，轉(zhuǎn)交機(jī)動(dòng)物資科計(jì)劃員負(fù)責(zé)簽訂合同。按規(guī)定驗(yàn)收：采購(gòu)的物資到貨后，計(jì)劃員按合同（技術(shù)協(xié)議、圖紙）及礦產(chǎn)品廠物資驗(yàn)收管理規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，并打印《驗(yàn)收單》。辦理付款：物資驗(yàn)收合格后，計(jì)劃員依據(jù)合同的結(jié)算方式辦理業(yè)務(wù)申請(qǐng)單，報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)、組長(zhǎng)審批，最后由財(cái)務(wù)科按業(yè)務(wù)申請(qǐng)單的金額辦理付款。跟蹤、優(yōu)選：采購(gòu)結(jié)束后，計(jì)劃員要進(jìn)行跟蹤檢查，并優(yōu)選錄入合格供貨商。上報(bào)計(jì)劃：計(jì)劃員將物資采購(gòu)計(jì)劃匯總上報(bào)給主管科長(zhǎng)審定后，報(bào)主管設(shè)備廠長(zhǎng)審批。價(jià)格錄入：計(jì)劃員負(fù)責(zé)招議標(biāo)、比價(jià)，價(jià)格分析的記錄，上報(bào)招標(biāo)結(jié)果。同時(shí)負(fù)責(zé)全過程的采購(gòu)價(jià)格記錄管理，并將所有招標(biāo)材料留存?zhèn)洳?。采?gòu)選廠：選廠三家以上，計(jì)劃員、辦公室、評(píng)標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組各推薦一家。通過小組負(fù)責(zé)人、副組長(zhǎng)、組長(zhǎng)逐級(jí)確認(rèn)審批后，確定有效供方。小組辦公室負(fù)責(zé)將選廠結(jié)果告知計(jì)劃員。