施工現(xiàn)場倉庫管理規(guī)定-資料下載頁
2024-10-28 21:28本頁面
【正文】 術條件，可以按照合同規(guī)定的條件送交訂貨單位。 零星物資：指非構成產(chǎn)品實體的機器設備、零星修理用配件、低值易耗品、電器配件、機物料等。作業(yè)程序 物資入庫流程及審批權限： 零星物資入庫流程及審批權限：a）零星物資回廠，采購員根據(jù)《零星物資請購單》內(nèi)容辦理入庫，倉庫需目測檢查物資的良好性，點收物資數(shù)量，開具《入庫單》辦理入庫手續(xù)。b）采購員通知申請部門對物資進行驗收，入庫前由驗收人在入庫單上簽字。不符合請購人的請購要求時，由采購員辦理換貨或退貨處理。c）設備類物資驗收，需填寫《設備驗收單》,驗收合格后方可入庫。 原材料入庫流程及審批權限：a)原材料回廠，倉管員須認真核對物資名稱、型號、數(shù)量、單價、金額等信息，同時由采購員填寫《原材料入庫檢驗單》通知科技質(zhì)量部門進行檢驗。b)物料合格后由科技質(zhì)量部門編制檢驗批次號，并反映到檢驗單上。采購員在正式得到主要原材料檢驗合格批次號的前提下，按照相關程序辦理采購品入庫手續(xù)。c)物料為合格物料,經(jīng)科技質(zhì)量部標識后, 倉管員將物料按照規(guī)定擺放到指定的貨位上，登記物資卡并填寫《入庫單》并將物料信息錄入電子臺賬。d)具備了檢驗批次號的合格原材料，才能轉入倉庫，倉管員予以接收并錄入手工臺賬、電子臺賬。、成品入庫流程及審批權限：a)倉管員接到生產(chǎn)部的《產(chǎn)品檢驗入庫通知單》,核對是否有《生產(chǎn)計劃單》,如果沒有則拒收物料。b)對于計劃內(nèi)入庫，倉管員應根據(jù)《產(chǎn)品檢驗入庫通知單》,核對實物的包裝、名稱、型號、數(shù)量、產(chǎn)品批次號、合格證等，驗證產(chǎn)品實物與入庫單是否相符。如不符,拒收料。 所有物資必須先辦理入庫手續(xù)后使用，不允許出現(xiàn)空進空出現(xiàn)象。對于一些特殊物資，無法搬至倉庫的，倉管員必須到現(xiàn)場查驗實物后辦理入庫手續(xù)，否則視為空進空出。 對入庫手續(xù)不完整、單據(jù)記錄與實物不符的采購品或產(chǎn)品，保管員有權拒絕入庫。不得只有單據(jù)無實物的采購品或產(chǎn)品入庫。 物資的保管、通風、溫濕度、防靜電滿足材料儲存條件，遠離有害氣體和粉塵；具備必要的安全措施，并有相關記錄。，物資入庫后要與原庫存同種材料按批次號管理，新舊材料分開存放，標志明顯。，標志清楚，環(huán)境整潔，帳物卡相符。，嚴格執(zhí)行庫房安全規(guī)定，確保庫房安全。 杜絕不合格品與待驗品或成品存放在一起。、待驗品、合格品存放區(qū)域要有明顯標識。，倉庫保管員應提前一個月向部門領導反映，并履行超期復檢手續(xù)。，要重新檢測，檢驗。不合格的產(chǎn)品，應由質(zhì)量部填寫不合格品報告單，經(jīng)質(zhì)量部、研發(fā)部、綜合部簽字后作為不合格處理并隔離。 物資入庫流程及審批權限：《出庫單》領取，研發(fā)試制材料可按項目材料計劃限額領用，小批量及批量訂單需按生產(chǎn)計劃按照研發(fā)工程師下發(fā)的材料清單進行限額領用。1000元以下需部門負責人簽字；5000元以下需常務副總經(jīng)理簽字；5000元以上（含5000元）需總經(jīng)理簽字。倉管員要詳細核對實物與領料（出庫）單，以防錯發(fā)、重發(fā)、漏發(fā)。，填寫出庫單并備注研發(fā)項目代號；小批量試生產(chǎn)以及批量訂單生產(chǎn)原材料計入生產(chǎn)成本，填寫《出庫單》。生產(chǎn)車間計劃外領用須填寫《計劃外領用單》并經(jīng)常務副總經(jīng)理審批，然后辦理出庫手續(xù)。、成品出貨一律由市場人員填寫產(chǎn)品發(fā)貨單交部門領導簽字，由倉管員確認后予以出庫，產(chǎn)成品出庫需填寫出門證，留存相關記錄。 自制半成品需要轉入下到工序時，倉管員根據(jù)《生產(chǎn)計劃單》的物資需求進行出庫。，倉管員應及時核減實物卡數(shù)量，做到日清、月清，并按月制“物品收、發(fā)、存明細表”。，倉管員核對物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品批次號，凡是單據(jù)不完整、審簽手續(xù)不全、規(guī)格型號不全、數(shù)量不對，一律不給出庫，倉管員需按照“先進先出”原則進行出庫。，經(jīng)辦人填寫《生產(chǎn)材料退庫單》寫明生產(chǎn)批號、產(chǎn)品 名稱及退庫原因（必要時有相關人員確認）。 倉管員接到《生產(chǎn)材料退庫單》后，判定材料能否接收。a)材料包裝未打開的，內(nèi)外合格標識清晰可見的，倉管員可以接收辦理入庫。b)材料包裝已打開，內(nèi)外合格標識清晰的，倉管員核對數(shù)量后接收辦理入庫。c)材料為未使用的，倉管員與經(jīng)辦人員核對數(shù)量后可以接收辦理入庫。d)材料包裝已打開，內(nèi)合格標識清晰的，倉管員抽查材料為可能使用過，倉管員有權拒收 ，保管員應一律拒收。 對于已經(jīng)使用原材料需需經(jīng)科技質(zhì)量部檢驗合格標示后方可辦理入庫手續(xù)。 零星物資退庫需申請單位負責人在《零星物資退庫單》簽字后辦理入庫手續(xù)。 對于客戶退回的產(chǎn)品，需要由市場部簽收的客戶退回的成文信息后，倉管員核對相關信息后辦理入庫手續(xù)，入庫后需要單獨標示和擺放。 物資盤點，因業(yè)務需要，臨時盤點由財務部另行通知。，財務部監(jiān)盤點。，明確責任，經(jīng)財務部審核后報公司批準，綜合管理 部、財務部根據(jù)領導批準意見進行責任追究，賬務調(diào)整。 財務部需不定期對倉庫的部分品種進行抽樣盤點。 物資管理部內(nèi)部每月組織庫房的內(nèi)部盤點，并輸出盤點結果。6 相關文件 無 7 相關記錄《零星物資請購單》 《零星采購供方清單》 《入庫單》 《合同審批單》《零星物資價格審批表》 《設備驗收單》《設備、工裝夾具購置申請表》
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