【導(dǎo)讀】鋁塑包裝、外包裝等工藝流程及相關(guān)物流及信息流的傳遞過程。時(shí)間發(fā)至固體車間并交接復(fù)核。2．固體車間按《批生產(chǎn)記錄》工藝要求將原料進(jìn)行混合、制粒、干燥。3．總混：將部分原料進(jìn)行混合及過篩。4．壓片：將混合物壓大片后，粉碎、再壓小片。6．對合格素片進(jìn)行噴膜。7．QC人員進(jìn)行成品檢驗(yàn)。記錄》，進(jìn)行外包裝入庫。使用先后分三次發(fā)放、領(lǐng)用物料。核原料、編號(hào)、重量、產(chǎn)品批號(hào)等。記錄，噴霧干燥結(jié)束后將提取的揮發(fā)油及噴霧粉送往固體車間。

　　

【正文】 x/11/20 11:02:00 修改者 : 周軍 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 主要問題 /需求 1. 部分庫存物料的庫存信息反映不及時(shí)。 2. 對供應(yīng)商實(shí)際交易的評估不及時(shí)（如供應(yīng)商的交貨期、質(zhì)量情況、生產(chǎn)使用情況等），只有在月末時(shí)對供應(yīng)商進(jìn)行評 估。 3. 各種物料采購訂單執(zhí)行情況的跟蹤查詢繁瑣，導(dǎo)致各部門無法準(zhǔn)確的了解訂單的執(zhí)行情況。 4. 各種物料采購價(jià)格的歷史記錄查詢繁瑣。 5. 儲(chǔ)運(yùn)部與業(yè)務(wù)相關(guān)部門之間信息交流不及時(shí)：如庫房未根據(jù)采購訂單收貨，庫房不能及時(shí)了解各部門申領(lǐng)的數(shù)量與報(bào)批數(shù)量是否相符。 6. 無法及時(shí)對庫存物料進(jìn)行有效的控制，如庫存金額、有效期及其它分析指標(biāo)（ ABC分析）等。 7. 各種原輔包材的安全庫存量目前尚未完全定義。 TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報(bào)告 版本 : 文件名 : 257c935fc4d298e5c08d1906b2ca7135 頁碼 : 48 / 111 生成日期 : 20xx/11/20 11:02:00 修改者 : 周軍 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 相關(guān)報(bào)表 /單證 ? 相關(guān)單證 編號(hào) 單證名稱 1 生產(chǎn)計(jì)劃 2 采購計(jì)劃 3 采購訂單 4 合同審批表 5 共用物品采購計(jì)劃 6 輔助材料入庫單 7 偏差處理單 8 不合格品處理反饋單 9 原輔包裝材料接收單 10 原輔包裝材料接收單 11 付款申請書 12 購買設(shè)備申請報(bào)告 13 招標(biāo)申請審批表 14 標(biāo)書評審記錄 15 采購訂單 TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報(bào)告 版本 : 文件名 : 257c935fc4d298e5c08d1906b2ca7135 頁碼 : 49 / 111 生成日期 : 20xx/11/20 11:02:00 修改者 : 周軍 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 16 設(shè)備開箱點(diǎn)收單 17 設(shè)備安裝驗(yàn)收報(bào)告 18 固定資產(chǎn)異動(dòng)單 19 包裝材料補(bǔ)（退）料單 20 不合格成品臺(tái)帳 21 原輔、包裝材料總帳 22 宣傳品、促銷品檢驗(yàn)記錄 23 偏差處理單 24 發(fā)貨通知單 25 原輔料稱量記錄 26 藥品購進(jìn)記錄 27 原輔、包裝材料外觀檢查記錄 28 不合格原輔、包裝材料臺(tái)帳及處理記錄 29 合格證 30 原輔、包裝材料分類帳 31 原輔、包裝材料庫存貨位卡 32 庫存物料臺(tái)板卡 33 成品庫存貨位卡 TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報(bào)告 版本 : 文件名 : 257c935fc4d298e5c08d1906b2ca7135 頁碼 : 50 / 111 生成日期 : 20xx/11/20 11:02:00 修改者 : 周軍 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 34 成品臺(tái)板卡 35 限額領(lǐng)料單 36 原輔包裝材料接收單 37 包裝材料批料卡 38 產(chǎn)品退貨記錄 39 退貨申請表 40 退貨及接收處理單 41 退貨通知單 42 不合格品處理反饋單 43 成品總帳 44 成品入庫單 45 入庫單 ? 相關(guān)報(bào)表 編號(hào) 報(bào)表名稱 1 合同臺(tái)帳 2 供應(yīng)商檔案 3 供應(yīng)商供貨統(tǒng)計(jì) 4 合同審批表 TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報(bào)告 版本 : 文件名 : 257c935fc4d298e5c08d1906b2ca7135 頁碼 : 51 / 111 生成日期 : 20xx/11/20 11:02:00 修改者 : 周軍 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 5 共用物品采購計(jì)劃 6 輔助材料入庫單 7 偏差處理單 8 不合格品處理反饋單 9 原輔包裝材料接收單 10 原輔包裝材料接收單 11 付款申請書 12 購買設(shè)備申請報(bào)告 13 日發(fā)貨和庫存報(bào)告 14 宣傳品、促銷品月報(bào)表 15 原輔材料綜合月報(bào)表 16 輔助材料各部門領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表 17 月各部門共用品領(lǐng)用明細(xì)表 18 月成品報(bào)廢表 19 月零售統(tǒng)計(jì)表 20 月送禮 .抽檢統(tǒng)計(jì)表 21 月末庫存成品 盤點(diǎn)表 22 倉庫紅字出庫月統(tǒng)計(jì)表 TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報(bào)告 版本 : 文件名 : 257c935fc4d298e5c08d1906b2ca7135 頁碼 : 52 / 111 生成日期 : 20xx/11/20 11:02:00 修改者 : 周軍 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 23 月成品入庫統(tǒng)計(jì)表 24 月倉庫成品出庫月統(tǒng)計(jì)表 25 月平衡表 相關(guān)現(xiàn)有流程清單 流程名稱 流程編號(hào) 原輔料、包裝材料的采購 AIMM010 共用物品的采購 AIMM020 退貨至供應(yīng)商 AIMM030 外協(xié)加工的采購 AIMM040 采購發(fā)票校驗(yàn) AIMM050 固定資產(chǎn)的采購 AIMM060 原輔包材及宣傳促銷品的收貨 AIMM070 成品的收貨 AIMM080 共用物品的收貨 AIMM090 成品的發(fā)貨 (對分部庫存及客戶 ) AIMM100 原輔包材及宣傳促銷品的發(fā)貨 (對生產(chǎn)需求 ) AIMM110 共用物品的領(lǐng)用 AIMM120 車間退貨 (合格品 /不合格品 ) AIMM130 成品的退貨 (從分部到總部 ) AIMM140 成品及原輔、包裝材料、中間品的報(bào)廢 AIMM150 運(yùn)費(fèi)的支付 AIMM160 盤點(diǎn)流程 AIMM170 TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報(bào)告 版本 : 文件名 : 257c935fc4d298e5c08d1906b2ca7135 頁碼 : 53 / 111 生成日期 : 20xx/11/20 11:02:00 修改者 : 周軍 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 系統(tǒng)功能實(shí)現(xiàn)范圍 主數(shù)據(jù)管理 ? 供應(yīng)商 ? 物料 ? 貨源清單 ? 信息記錄 采購訂單管理 ? 采購申請?zhí)幚? ? 采購訂單處理 ? 采購申請及訂單審批策略 ? 外協(xié)加工訂單處理 ? 發(fā)票校驗(yàn) 庫存管理 ? 采購訂單收貨 ? 無采購訂單收貨 ? 生產(chǎn)訂單收貨 ? 物料在庫位間轉(zhuǎn)移 ? 物料領(lǐng)用 ? 成品發(fā)貨 物料管理信息系統(tǒng) ? 關(guān)于物料采購及庫存情況的系統(tǒng)報(bào)表 業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程設(shè)計(jì)清單 流程編號(hào) 流程圖名 TBMM010 主數(shù)據(jù)維護(hù)流程（ MM 模塊） TBMM020 標(biāo)準(zhǔn)采購流程 TBMM030 固定資產(chǎn)采購流程 TBMM040 委外加工的采購流程 TBMM050 對采購訂單收貨流程 TBMM060 無采購訂單的收貨 TBMM070 物料狀態(tài)轉(zhuǎn)換流 程 TBMM080 物料在不同庫位間的轉(zhuǎn)移流程 TBMM090 物料的領(lǐng)用流程 TBMM100 對生產(chǎn)的發(fā)料流程 TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報(bào)告 版本 : 文件名 : 257c935fc4d298e5c08d1906b2ca7135 頁碼 : 54 / 111 生成日期 : 20xx/11/20 11:02:00 修改者 : 周軍 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 TBMM110 退貨流程 TBMM120 盤點(diǎn)流程 TBMM130 發(fā)票校驗(yàn)流程 555日 共用物品采購 本流程主要描述了共用物品的采購過程。 相關(guān)崗位職責(zé)分工 ? 質(zhì)保部：提供化驗(yàn)用品需求計(jì)劃，由部門經(jīng)理審核，儲(chǔ)運(yùn)部復(fù)核，主管副總審批。 ? 儲(chǔ)運(yùn)部：提供月勞動(dòng)保護(hù)用品及低值易耗品需求計(jì)劃由部門經(jīng)理審核，報(bào)主管副總審批。 ? 設(shè)備部：提供月五金配件 需求計(jì)劃，由部門經(jīng)理審核。報(bào)主管副總審批。 ? 供應(yīng)部：根據(jù)相關(guān)需求計(jì)劃進(jìn)行采購。 ? 儲(chǔ)運(yùn)部：負(fù)責(zé)收貨。 ? TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報(bào)告 版本 : 文件名 : 257c935fc4d298e5c08d1906b2ca7135 頁碼 : 55 / 111 生成日期 : 20xx/11/20 11:02:00 修改者 : 周軍 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 單據(jù) /報(bào)表 ? 需求計(jì)劃 ? 入庫單 問題分析 此流程不能及時(shí)反映采購員物品采購到位情況，全部要人工去查詢才能了解采購任務(wù)完成情況，各部門投訴較多，物品價(jià)格不能長期穩(wěn)定。 TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報(bào)告 版本 : 文件名 : 257c935fc4d298e5c08d1906b2ca7135 頁碼 : 56 / 111 生成日期 : 20xx/11/20 11:02:00 修改者 : 周軍 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 ? 流程詳述 流程名稱：共用物品采購 (AIMM020) 備注 開始共用物品需求計(jì)劃各需求部門2 、 向采購員分配業(yè)務(wù)采購員憑需求計(jì)劃采購入庫供應(yīng)部結(jié)束轉(zhuǎn)收貨流程1 、 填寫共用物品需求計(jì)劃 質(zhì)保部、儲(chǔ)運(yùn)部、設(shè)備部根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃制訂各種共用物品需求計(jì)劃，需求計(jì)劃包括：物品名稱、 規(guī)格、數(shù)量、品牌等，需求計(jì)劃由部門經(jīng)理審核、儲(chǔ)運(yùn)部復(fù)核。主管副總審批，需求計(jì)劃一式四聯(lián)，第一聯(lián)由需求部門存檔，第二聯(lián)交儲(chǔ)運(yùn)部，第三、四聯(lián)交供應(yīng)部。 供應(yīng)部對所有需求計(jì)劃進(jìn)行量的分配，將各部門不同的需求計(jì)劃第三聯(lián)交二名業(yè)務(wù)員，第四聯(lián)供應(yīng)部存檔，并在存檔的需求計(jì)劃上填寫采購員的姓名以便追蹤。 TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報(bào)告 版本 : 文件名 : 257c935fc4d298e5c08d1906b2ca7135 頁碼 : 57 / 111 生成日期 : 20xx/11/20 11:02:00 修改者 : 周軍 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 材料退貨 本流程主要描述了生產(chǎn)使用過程中出現(xiàn)不合格材料的退貨過程。 相關(guān)崗位職責(zé)分工 ? 生產(chǎn)部：填寫偏差處理單。 ? 質(zhì)保部 QA：進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)。 ? 供應(yīng)部：提出處理意見。 ? 質(zhì)保部經(jīng)理：對處理意見進(jìn)行確認(rèn)。 ? 儲(chǔ)運(yùn)部：根據(jù)結(jié)果作退貨處理。 ? 財(cái)務(wù)部：進(jìn)行沖帳。 單據(jù) /報(bào)表 ● 偏差處理單 ● 不合格品反饋單 ● 原輔包裝材料接收單 TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報(bào)告 版本 : 文件名 : 257c935fc4d298e5c08d1906b2ca7135 頁碼 : 58 / 111 生成日期 : 20xx/11/20 11:02:00 修改者 : 周軍 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 問題分析 ● 流程處理時(shí)間長，發(fā)現(xiàn)問題要層層審批。 ● 單據(jù)過多。 TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報(bào)告 版本 : 文件名 : 257c935fc4d298e5c08d1906b2ca7135 頁碼 : 59 / 111 生成日期 : 20xx/11/20 11:02:00 修改者 : 周軍 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 流程詳述 流程名稱：材料退貨 (AIMM030) 備注 TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報(bào)告 版本 : 文件名 : 257c935fc4d298e5c08d1906b2ca7135 頁碼 : 60 / 111 生成日期 : 20xx/11/20 11:02:00 修改者 : 周軍 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 生產(chǎn)部 儲(chǔ)運(yùn)部 供應(yīng)部開始1 .偏差處理單質(zhì)保部2 .復(fù)核是否4 . 不合格品處理單5 .填寫