太太藥業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報告-資料下載頁
2025-07-13 09:50本頁面
【導(dǎo)讀】供應(yīng)部共有人員四名，其中：經(jīng)理一名，主管一名，業(yè)務(wù)員二名。作及供應(yīng)商評估工作。估過程中數(shù)據(jù)的收集整理。員八名，統(tǒng)計員一名，員工三十九名。品的接收、儲存、發(fā)放工作。記錄和做月末報表。其它業(yè)務(wù)相關(guān)部門。ii.太太股份現(xiàn)無任何供應(yīng)商的編碼管理系統(tǒng)。年中根據(jù)市場的價。格變動對物料進行相應(yīng)的價格調(diào)整。同一物料具有一家或多家供應(yīng)商，但價格完全。其價格由兩部分組成：材料價及材料的進項稅。不能及時了解各部門申領(lǐng)的數(shù)量與報批數(shù)量是否相符。
【正文】 料單 ,車間確認 。記帳員依限額領(lǐng)料單作 帳 共用物品的領(lǐng)用 介紹各需求部門對共用物品的領(lǐng)用過程。 相關(guān)崗位職責(zé)分工 ? 各需求部門主管及經(jīng)理負責(zé)對輔助材料領(lǐng)料單進行審核 ? 輔助材料領(lǐng)料單 ? 經(jīng)常出現(xiàn)需求部門領(lǐng)用數(shù)量比當月申請數(shù)量多的情況 開始儲運部各需求部門結(jié)束輔助材料領(lǐng)料單檢查庫存庫存不足庫存滿足2 .倉管員發(fā)貨記數(shù)量金額帳及分配對應(yīng)部門扣減物料卡臺板卡數(shù)量1 .填寫輔助材料領(lǐng)料單 1. 各需求部門人員填寫輔助材料領(lǐng)料單 ,經(jīng)批準后交儲運部處理 . 2. 倉管員將共用物品交領(lǐng)用人員 . 車間退貨 (合格品 /不合格品 ) 介紹生產(chǎn)車間向儲運部庫房退合格品及不合格品的過程。 相關(guān)崗位職責(zé)分工 ? 生產(chǎn)部車間生產(chǎn)人員負責(zé)填寫偏差處理 單（不合格品）或退料申請單（合格品）。 ? 生產(chǎn)部車間班組長負責(zé)對退料申請單（合格品）及偏差處理單（不合格品）的復(fù)核。 ? 生產(chǎn)部車間主管負責(zé)對偏差處理單（不合格品）的復(fù)核。 ? QA 主管負責(zé)對偏差處理單（不合格品）進行審核。 ? 供應(yīng)部主管負責(zé)對偏差處理單（不合格品）進行審核。 ? 質(zhì)保部經(jīng)理負責(zé)對偏差處理單（不合格品）進行審核。 ? 退料申請單 ? 偏差處理單 ? 紅色領(lǐng)料單 ? 紅色材料接收單 流程詳述 流程名稱：車間退貨 — 合格品 /不合格品 (AIMM130) 備注 開始生產(chǎn)部 質(zhì)保部/ 供應(yīng)部結(jié)束偏差處理單/ 退料申請單儲運部2 .復(fù)核不通過3 .審核通過4 .收貨并注明標識通過5 .開紅色領(lǐng)料單或紅色材料接收單并記帳1 .填寫偏差處理單/ 退料申請單 1． 車間生產(chǎn)人員對需退回庫房的合格品開退料申請單，不合格品則開偏差處理單。 2． 退料申請單只由車間班組長進行復(fù)核，同意后物料直接退回庫房。偏差處理單需經(jīng)過車間班組長及主管的復(fù)核，同意后將處理單交質(zhì)保部及供應(yīng)部進行審核。 3． QA 及供應(yīng)部主管審核同意后，質(zhì)保部經(jīng)理再進行確認。 4． 庫房倉管員根據(jù)退料申請單或偏差處理單進行收貨。 5． 庫房倉管員對合格品開一式四聯(lián)的紅色領(lǐng)料單（倉庫兩聯(lián)，車間及財務(wù)各一聯(lián)）；對不合格品開一式五聯(lián)的紅色材料接收單（倉庫兩聯(lián)， 質(zhì)保 、供應(yīng)及財務(wù)各一聯(lián)） 成品的退貨（從 分部至總部） 介紹將成品由各分部退回至總部的過程。 相關(guān)崗位職責(zé)分工 ? 分部業(yè)務(wù)員負責(zé)填寫《退貨申請單》 ,由分部及片區(qū)經(jīng)理簽名。 ? 客帳部經(jīng)理負責(zé)審批《退貨申請單》。 ? 銷售副總負責(zé)審批《退貨申請單》。 ? 質(zhì)保部經(jīng)理負責(zé)審批《退貨申請單》。 ? 儲運部倉管員負責(zé)根據(jù)《退貨申請單》收貨并粘貼標識。 ? 儲運部記帳員負責(zé)根據(jù)《退貨通知單》開紅字調(diào)撥單并記錄庫存帳。 單據(jù) /報表 ? 退貨申請單 ? 退貨通知單 ? 紅色調(diào)撥單 ? 成品總帳 ? 月退貨統(tǒng)計表 ? 月平衡表 ? 退貨臺帳 問題分析 ? 無法判斷所退之貨為儲運部所發(fā)。 ? 由于分部、客 帳部與儲運部之間信息溝通不暢，經(jīng)常出現(xiàn)《退貨通知單》、《退貨申請單》與實際退貨數(shù)量三者不相符。 統(tǒng)計分部退貨批號總數(shù)及開紅字調(diào)撥單的工作量很大。 流程詳述 流程名稱：成品的退貨 從分部至總部 (AIMM140) 備注 開始客帳部各分部結(jié)束退貨申請2 .審批 通過根據(jù)申請單收貨4 .開紅色調(diào)撥單其中兩聯(lián)交財務(wù)部3 .清點貨物,存放及狀態(tài)標識不通過儲運部退貨通知單5 .記帳1 .填寫退貨申請 1. 分部及片區(qū)經(jīng)理需簽名。 2. 客帳部經(jīng)理、銷售副總及質(zhì)保部經(jīng)理審批； 3. 倉庫搬運工將貨物放置在指定的地點，倉管員標明貨物的實際狀態(tài)（待檢狀態(tài)）； 4. 紅色調(diào)撥單共六聯(lián) ,其中庫房保存一聯(lián)，分部和總部各二聯(lián)，回單一聯(lián)。 5. 儲運部倉管登記退貨總帳 原輔包裝材料的采購 本流程主要描述了由生產(chǎn)計劃生成采購計劃，采購計劃生成采購訂單的操作過程。 相關(guān)崗位職責(zé)分工 ? 生產(chǎn)部計劃員：負責(zé)制定生產(chǎn)計劃，分發(fā)供應(yīng)部。 ? 供應(yīng)部計劃員：根據(jù)生產(chǎn)計劃制定采購計劃。 ? 供應(yīng)部經(jīng)理：負責(zé)采購計劃的批準。 ? 供應(yīng)部經(jīng)理及計劃員：下達采購訂單。 ? 法律部：審核 30 萬金額以上的采購訂單。 ? 財務(wù)部主管：對采購訂單進行復(fù)核。 ? 生產(chǎn)副總：對采購訂單進行審批。 單據(jù) /報表 ? 生產(chǎn)計劃表 ? 采購計劃表 ? 采購訂單 ? 訂單審批表 ? 訂單臺帳 ? 供 應(yīng)商檔案 ? 供應(yīng)商供貨統(tǒng)計 問題分析 ? 生產(chǎn)計劃為了滿足銷售需求有時會調(diào)整生產(chǎn)計劃，會給采購帶來采購周期短，不合格材料批次增加等問題，導(dǎo)致不必要的庫存材料積壓或缺貨，相關(guān)部門提供的供應(yīng)商考評不及時。 ? 對采購訂單執(zhí)行情況、物料歷史采購價格以及庫存狀況的查詢困難。 流程詳述 流程名稱：原輔包裝材料的采購 (AIMM010) 備注 開始月生產(chǎn)計劃生產(chǎn)部1 、 月采購計劃采購經(jīng)理審批通過不通過采購訂單2 、參考制定月采購訂單 3 、 金額超過3 0 萬4 、 審批是供應(yīng)部 法律事務(wù)部不通過5 、 審批否財務(wù)部生產(chǎn)副總審批通過不通過將采購訂單交供應(yīng)商執(zhí)行通過結(jié)束不通過通過轉(zhuǎn)收貨流程根據(jù)銷售計劃制定月生產(chǎn)計劃 供應(yīng)部計劃員根據(jù)月生產(chǎn)計劃，結(jié)合產(chǎn)品需要量及損耗率制定月 采購計劃。采購計劃包括：材料品名、數(shù)量、單價、金額、損耗率、 采購時間。 批準后的采購計劃由采購部經(jīng)理或計劃員結(jié)合儲運部提供的材料日報表扣減庫存材料及未完成的采購訂單量進行，并依照供應(yīng)商的應(yīng)標價簽訂月采購訂單。 月采購訂單金額 30萬以上交法律事務(wù)部審核。 法律事務(wù)部對采購訂單的條款進行審核。 法律部審核后的采購訂單及金額 30萬以下的采購訂單由財務(wù)部主管進行 復(fù)審 。
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