【正文】 西瓦)、衛(wèi)浴五金、潔具(含陶瓷、龍頭)、拋光磚、瓷片、開(kāi)關(guān)面板插座、墻紙、吸頂燈(含筒燈)、園林燈具、水晶燈、櫥柜、入戶(hù)門(mén)、戶(hù)內(nèi)門(mén)、門(mén)鎖五金、木地板、陽(yáng)臺(tái)欄桿、鐵藝門(mén)及圍墻欄桿、室內(nèi)鋁合金飄窗臺(tái)欄桿、電線(xiàn)電纜、pvc及ppr等管材管件、防水材料、地彈簧、排氣扇。二、由材料設(shè)備公司統(tǒng)一采購(gòu)供應(yīng)給地區(qū)公司的材料物資:廚房電器、對(duì)講機(jī)、樓盤(pán)電瓶車(chē)、酒店會(huì)所物資(含乒乓球桌及擋板、鋼琴、桌球臺(tái)、健身器材、休閑沙發(fā)按摩床及技師凳、浴室防水電視、客房冰箱、保險(xiǎn)箱、落地?zé)?、臺(tái)燈、電話(huà)機(jī)、清潔設(shè)備)、安全帽、保安裝備、廣告?zhèn)恪⒅品?。三、由集團(tuán)簽訂框架協(xié)議、地區(qū)公司負(fù)責(zé)簽訂合同并采購(gòu)供應(yīng)的材料設(shè)備:淋浴間隔、智能化產(chǎn)品(含停車(chē)收費(fèi)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對(duì)講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤(pán)錄像機(jī))、戶(hù)內(nèi)配電箱、弱電箱、給水閥門(mén)、鋼塑復(fù)合管及管件、小型中央空調(diào)、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤(pán)管、發(fā)電機(jī)組、電梯、變頻供水設(shè)備、鋁合金門(mén)窗、公共區(qū)配電柜、垃圾桶及園林休閑椅、變壓器、高低壓開(kāi)關(guān)柜、低壓母線(xiàn)槽、高壓電纜。四、全國(guó)性材料物資增減的管理:材料類(lèi)別的增減由管理中心負(fù)責(zé)報(bào)董事局主席審批。具體型號(hào)的`增減由設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)負(fù)責(zé)報(bào)董事局主席審批。第三章全國(guó)性材料物資樣板管理一、歸檔原始樣板:須由供貨單位、材料設(shè)備公司、設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)、招投標(biāo)中心四方簽名或蓋章確認(rèn),僅封存一套于材料設(shè)備公司。二、驗(yàn)收原始樣板:須由供貨單位、材料設(shè)備公司、設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)三方簽名或蓋章確認(rèn),由材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)發(fā)放。原則上驗(yàn)收原始樣板于封存后3天內(nèi)下發(fā)、新項(xiàng)目材料進(jìn)場(chǎng)20天前下發(fā),地區(qū)公司每個(gè)項(xiàng)目各1套(由工程部簽收),總工室1套,材料設(shè)備公司駐地配送質(zhì)檢部各1套,設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)1套,供貨單位1套。三、驗(yàn)收原始樣板可采用實(shí)物、實(shí)物小樣、圖片資料等形式。四、所有材料物資樣板須登記造冊(cè),由使用部門(mén)自行管理。第四章全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)合同的管理一、全國(guó)性材料物資購(gòu)銷(xiāo)合同的簽訂(一)全國(guó)性材料物資由集團(tuán)常務(wù)招投標(biāo)小組招標(biāo)定標(biāo),材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)簽訂合同。(二)材料物資的定標(biāo)、合同須報(bào)董事局主席審批。(三)合同需簽訂補(bǔ)充協(xié)議的須報(bào)集團(tuán)總裁審批。二、三方協(xié)議及供貨合同的簽訂(一)地區(qū)公司在簽訂施工合同時(shí),須列出該項(xiàng)目所需的全國(guó)性材料物資明細(xì)。(二)材料設(shè)備公司在簽訂供貨合同時(shí),須列明產(chǎn)品代碼和類(lèi)別。(三)地區(qū)公司在簽訂施工合同時(shí),須同時(shí)簽訂三方協(xié)議及供貨合同。材料設(shè)備公司于每月10日前將未簽訂“三方協(xié)議和供貨合同”施工單位的名單提交集團(tuán)財(cái)務(wù)中心,財(cái)務(wù)中心必須停止該單位的工程進(jìn)度款,直至其簽訂為止。(四)三方協(xié)議及供貨合同由材料設(shè)備公司自行審批。三、合同文本的管理:檔案中心、財(cái)務(wù)部存檔合同原件各壹份。第五章全國(guó)性材料物資計(jì)劃管理一、材料計(jì)劃種類(lèi):材料計(jì)劃、三月材料計(jì)劃、月度實(shí)際用料計(jì)劃。二、計(jì)劃模板的編制:(一)設(shè)計(jì)院、園林集團(tuán)和材料設(shè)備公司共同下發(fā)《全國(guó)性材料物資使用手冊(cè)》及《全國(guó)性材料物資統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)表》,并注明材料編碼、品名、規(guī)格型號(hào)、使用位材料物資管理制度3根據(jù)集團(tuán)公司戰(zhàn)略部署，為確保銷(xiāo)售持續(xù)性、工程建設(shè)連續(xù)性，保證全國(guó)性材料物資的及時(shí)供應(yīng)，強(qiáng)化材料計(jì)劃管理及責(zé)任意識(shí)，特制訂本辦法。一、材料計(jì)劃類(lèi)型(一)材料計(jì)劃:根據(jù)集團(tuán)工程開(kāi)發(fā)建設(shè)計(jì)劃或重大節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，測(cè)算的材料需求量。(二)三月材料計(jì)劃:根據(jù)工程開(kāi)發(fā)建設(shè)計(jì)劃，每月申報(bào)的從下下個(gè)月起連續(xù)三個(gè)月預(yù)計(jì)要求到貨的材料需求量。(三)月度實(shí)際用料計(jì)劃:根據(jù)工程開(kāi)發(fā)建設(shè)計(jì)劃，每月申報(bào)的要求下月到貨材料需求量。二、材料計(jì)劃申報(bào)、審批流程(一)材料計(jì)劃:由材料公司負(fù)責(zé)編制，在集團(tuán)工程開(kāi)發(fā)建設(shè)計(jì)劃或重大節(jié)點(diǎn)計(jì)劃下發(fā)后15天內(nèi)編制完畢。(二)三月材料計(jì)劃:由地區(qū)公司工程部負(fù)責(zé)編制，于每月12日前提交工程技術(shù)部；工程技術(shù)部于每月15日前完成審核后提交集團(tuán)管理中心；集團(tuán)管理中心每月20日前完成審批后提交材料公司；材料公司于每月25日前整理匯總后提交供貨單位備料。(三)月度實(shí)際用料計(jì)劃:由地區(qū)公司工程部編制下月計(jì)劃并于每月1日前提交工程技術(shù)部；工程技術(shù)部于每月3日前完成審核并經(jīng)主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批后提交集團(tuán)管理中心；集團(tuán)管理中心于每月5日前完成審批后提交材料公司；材料公司于每月10日前下發(fā)下月訂單至供貨單位。三、考核規(guī)定(一)材料計(jì)劃及時(shí)性考核未按時(shí)提交材料計(jì)劃，每次扣罰地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人和工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人30%月浮動(dòng)工資。(二)材料計(jì)劃準(zhǔn)確性考核月度實(shí)際用料計(jì)劃考核:每月3日后補(bǔ)報(bào)的材料計(jì)劃，根據(jù)補(bǔ)報(bào)項(xiàng)數(shù)(同批次申報(bào)的同一編碼的材料視為一項(xiàng))按以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核:(1)單個(gè)項(xiàng)目補(bǔ)報(bào)項(xiàng)數(shù)在3150項(xiàng)范圍內(nèi)的`，扣罰該項(xiàng)目工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人30%月浮動(dòng)工資；地區(qū)所有項(xiàng)目補(bǔ)報(bào)平均項(xiàng)數(shù)在3150項(xiàng)范圍內(nèi)的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人30%月浮動(dòng)工資。(2)單個(gè)項(xiàng)目補(bǔ)報(bào)項(xiàng)數(shù)在51100項(xiàng)范圍內(nèi)的，扣罰該項(xiàng)目工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人40%月浮動(dòng)工資；地區(qū)所有項(xiàng)目補(bǔ)報(bào)平均項(xiàng)數(shù)在51100項(xiàng)范圍內(nèi)的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人40%月浮動(dòng)工資。(3)單個(gè)項(xiàng)目補(bǔ)報(bào)項(xiàng)數(shù)101項(xiàng)及以上的，扣罰該項(xiàng)目工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人50%月浮動(dòng)工資；地區(qū)所有項(xiàng)目補(bǔ)報(bào)平均項(xiàng)數(shù)101項(xiàng)及以上的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人50%月浮動(dòng)工資。三月材料計(jì)劃考核:三月材料計(jì)劃的準(zhǔn)確性按季度進(jìn)行考核，準(zhǔn)確率須達(dá)到90%，每個(gè)季度第一個(gè)月對(duì)上一季度進(jìn)行考核。根據(jù)該季度每月實(shí)際用料計(jì)劃中同一編碼材料申報(bào)的總量對(duì)比三月用料計(jì)劃申報(bào)的總量，計(jì)算出該編碼材料的準(zhǔn)確率，并匯總計(jì)算出三月材料計(jì)劃準(zhǔn)確率。(1)單個(gè)項(xiàng)目三月材料計(jì)劃準(zhǔn)確率在90%以上的，每超過(guò)1%獎(jiǎng)勵(lì)該項(xiàng)目工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人3%月浮動(dòng)工資；地區(qū)所有項(xiàng)目三月材料計(jì)劃準(zhǔn)確率平均在90%以上的，每超過(guò)1%獎(jiǎng)勵(lì)該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人3%月浮動(dòng)工資。(2)單個(gè)項(xiàng)目三月材料計(jì)劃準(zhǔn)確率低于90%的，每低1%扣罰該項(xiàng)目工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人3%月浮動(dòng)工資；地區(qū)所有項(xiàng)目三月材料計(jì)劃準(zhǔn)確率平均低于90%的，每低1%扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人3%月浮動(dòng)工資。(三)其他重點(diǎn)考核:因材料計(jì)劃申報(bào)不及時(shí)造成停工待料的，每次扣罰工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人10%月浮動(dòng)工資。四、屬于集團(tuán)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃調(diào)整、設(shè)計(jì)方案變更、材料品牌調(diào)整等原因產(chǎn)生的補(bǔ)報(bào)材料計(jì)劃不納入考核范圍。五、非工程類(lèi)物資計(jì)劃不納入地區(qū)公司材料計(jì)劃考核范圍。六、本辦法由集團(tuán)管理中心、材料設(shè)備公司共同負(fù)責(zé)考核。考核結(jié)果由集團(tuán)管理中心分別于每月最后一日及每季度最后一日12:00前提交給各地區(qū)公司，各地區(qū)公司須于次月2日前確認(rèn)完畢，集團(tuán)管理中心匯總后于次月3日前報(bào)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)。七、本辦法由集團(tuán)管理中心負(fù)責(zé)解釋。八、本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。如有規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。材料物資管理制度4某地產(chǎn)集團(tuán)全國(guó)性材料物資質(zhì)量控制管理制度第一章總則第一條為打造精品,確保全國(guó)性材料物資產(chǎn)品質(zhì)量符合要求,特制定本制度。第二條集團(tuán)招投標(biāo)中心、建筑設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)、材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)全國(guó)性材料物資樣板的確認(rèn)工作。第三條建筑設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)、材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)《全國(guó)性材料物資使用手冊(cè)及材料標(biāo)準(zhǔn)表》的編制工作。第四條材料設(shè)備公司和管理中心負(fù)責(zé)《全國(guó)性材料物資現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》的編制工作。第五條材料設(shè)備公司和地區(qū)公司負(fù)責(zé)全國(guó)性材料物資的驗(yàn)收工作。第六條集團(tuán)管理中心和監(jiān)察室負(fù)責(zé)全國(guó)性材料物資的質(zhì)量監(jiān)督管理工作。第二章樣板管理第七條歸檔原始樣板定義:指招標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)由材料設(shè)備公司、招投標(biāo)中心、建筑設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)負(fù)責(zé)人共同簽字封存的和按要求補(bǔ)充的`實(shí)物樣板。要求:歸檔原始樣板必須種類(lèi)齊全、手續(xù)完備,品質(zhì)符合招標(biāo)文件、設(shè)計(jì)圖紙、合同要求。數(shù)量:僅封1套于材料設(shè)備公司。歸檔原始樣板應(yīng)設(shè)專(zhuān)人管理,并建立臺(tái)賬。第八條驗(yàn)收原始樣板定義:指與歸檔原始樣板一致,由供貨單位、材料設(shè)備公司、建筑設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)共同蓋章確認(rèn),作為現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收依據(jù)的樣板。形式:可分為實(shí)物樣板、實(shí)物樣板小樣、圖片資料(詳見(jiàn)附件:《全國(guó)性材料物資驗(yàn)收原始樣板形式一覽表》)。數(shù)量:地區(qū)公司每個(gè)項(xiàng)目各1套(由工程部簽收),總工室1套,材料設(shè)備公司駐地配送質(zhì)檢部各1套,建筑設(shè)計(jì)院1套,供貨單位1套。由材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)發(fā)放。驗(yàn)收原始樣板使用部門(mén)應(yīng)設(shè)立樣板間,由專(zhuān)人管理,并建立臺(tái)帳。若使用過(guò)程中有破損或丟失的及時(shí)以書(shū)面形式交材料設(shè)備公司,材料設(shè)備公司組織樣板(手續(xù)齊全)補(bǔ)發(fā)工作。第三章驗(yàn)收管理第九條驗(yàn)收人員材料設(shè)備公司全國(guó)統(tǒng)一配送的材料物資:由地區(qū)公司工程部項(xiàng)目經(jīng)理、材料設(shè)備公司配送質(zhì)檢部質(zhì)檢人員共同驗(yàn)收。集團(tuán)簽訂框架協(xié)議、地區(qū)公司直接采購(gòu)的材料物資:由工程部組織施工單位、供貨單位共同驗(yàn)收。第十條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收原始樣板。《全國(guó)性材料物資使用手冊(cè)及材料標(biāo)準(zhǔn)表》、《全國(guó)性材料物資現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》。合同、圖紙等資料。國(guó)家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。第十一條材料物資驗(yàn)收資料驗(yàn)收:檢查供貨單位有效質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告和產(chǎn)品合格證書(shū)等相關(guān)質(zhì)量證明文件。外觀(guān)驗(yàn)收:外包裝、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品等級(jí)等。對(duì)板驗(yàn)收。尺寸驗(yàn)收。抽樣檢查:按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定數(shù)量比例抽檢。抽檢現(xiàn)場(chǎng),由材料設(shè)備公司配送質(zhì)檢部質(zhì)檢人員填寫(xiě)材料物資現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄,工程部項(xiàng)目經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)簽字確認(rèn),材料設(shè)備公司建立現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄臺(tái)帳。對(duì)于特殊構(gòu)造的材料物資按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求做破壞性檢查。送檢:對(duì)國(guó)家或行業(yè)規(guī)范要求需現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證送檢的材料物資,應(yīng)由施工單位和工程部共同到現(xiàn)場(chǎng)按規(guī)范要求抽樣送檢。驗(yàn)收合格后,辦理材料物資使用許可證。第十二條驗(yàn)收不合格的材料物資不得接收。第十三條在材料物資驗(yàn)收過(guò)程中,如對(duì)質(zhì)量存在爭(zhēng)議的,由地區(qū)公司工程部組織材料設(shè)備公司、供貨單位、施工單位代表共同抽樣。由地區(qū)公司工程部、材料設(shè)備公司共同送檢。檢測(cè)費(fèi)用由地區(qū)公司先行墊付,檢測(cè)合格的費(fèi)用由提出檢測(cè)方承擔(dān),檢測(cè)不合格的費(fèi)用由供貨單位承擔(dān),并予以退貨處理。第十四條材料物資在使用過(guò)程中被發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的,材料設(shè)備公司在接到情況反饋后的3天內(nèi)提出處理、解決方案,并反饋地區(qū)公司,同時(shí)抄送集團(tuán)管理中心和監(jiān)察室。第十五條工廠(chǎng)檢查:材料設(shè)備公司根據(jù)需要定期安排人員到供貨單位進(jìn)行質(zhì)量檢查。第四章考核管理第十六條集團(tuán)管理中心、監(jiān)察室對(duì)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收后的材料物資進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)未按制度要求驗(yàn)收或存在質(zhì)量問(wèn)題的材料物資,根據(jù)情節(jié)輕重對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予問(wèn)責(zé)處理。第十七條本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行,與本制度不一致之處以本制度為準(zhǔn)。第十八條本制度由管理中心負(fù)責(zé)解釋。材料物資管理制度5本工地所需采購(gòu)材料主要是消耗性材料（如破布、拖把、笤帚、掃帚、洗滌劑、密封膠、石棉板等及m32以下螺栓），常用工器具也是自備范圍。材料采購(gòu)前需先提出材料需用計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字后發(fā)傳真至檢修公司，由檢修公司找有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)辦理審批手續(xù)。手續(xù)辦理完畢后，量大的由物機(jī)部采購(gòu)，零星材料及急用的`材料或工器具可工地自行采購(gòu)，但采購(gòu)前與物機(jī)部匯報(bào)。無(wú)材料計(jì)劃或計(jì)劃未經(jīng)批準(zhǔn)原則上不得采購(gòu)。材料發(fā)放要有領(lǐng)料手續(xù)且簽字，做到有據(jù)可查。常用工器具配到各專(zhuān)業(yè)，由專(zhuān)業(yè)隊(duì)長(zhǎng)辦理借用手續(xù)，材料管理員要將手續(xù)保存好，專(zhuān)業(yè)弄丟專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)賠償，正常使用壞的或因質(zhì)量問(wèn)題壞的拿其到工具室換取。其他工器具誰(shuí)使用誰(shuí)打借條借用，丟失或損壞時(shí)由借用人負(fù)責(zé)賠償。工具室材料及工器具要求擺放整齊有序，一切管理由辦公室負(fù)全責(zé)。需電廠(chǎng)提供的備品備件及材料計(jì)劃按電廠(chǎng)要求每月25日前由各專(zhuān)業(yè)技術(shù)員報(bào)到電廠(chǎng)。辦公用品必須填寫(xiě)計(jì)劃單，經(jīng)編制人、審核人、項(xiàng)目經(jīng)理簽字后，傳真至公司總部批準(zhǔn)后方可購(gòu)買(mǎi)，原則上不得私自購(gòu)買(mǎi)。辦公用品領(lǐng)用要填寫(xiě)領(lǐng)用單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可發(fā)放。材料物資管理制度6公司對(duì)所有經(jīng)營(yíng)的存貨一律實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)，統(tǒng)一配送，統(tǒng)一核算，由實(shí)體統(tǒng)一到公司總庫(kù)領(lǐng)用的制度，價(jià)格核算上實(shí)行隨行就市。原則上長(zhǎng)途采購(gòu)的原材料采購(gòu)成本由公司采購(gòu)部制單員重新核定后撥入實(shí)體，商品價(jià)格原則上由公司采購(gòu)部在原采購(gòu)成本的基礎(chǔ)上加價(jià)5%后撥入各實(shí)體。物料及庫(kù)存商品的盤(pán)點(diǎn)：月末(25日)結(jié)賬前，由各倉(cāng)庫(kù)保管員、廚房核算員對(duì)庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并寫(xiě)出盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，資產(chǎn)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)監(jiān)盤(pán)，對(duì)出現(xiàn)的賬實(shí)不一致現(xiàn)象，要查找原因，當(dāng)月處理完畢。燃料盤(pán)點(diǎn)：月末(25日)結(jié)賬前，由各實(shí)體資產(chǎn)會(huì)計(jì)、保管及使用部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)估算盤(pán)點(diǎn)。水電表計(jì)量：月末(25日)結(jié)賬前，由工程部負(fù)責(zé)抄各水電表數(shù)，并將結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)。原材料管理規(guī)定：領(lǐng)用：各實(shí)體在領(lǐng)用原材料時(shí)，必須做到數(shù)量準(zhǔn)確，價(jià)格能隨貨同行，各實(shí)體原材料保管員、廚房人員驗(yàn)收時(shí)必須核對(duì)數(shù)量，對(duì)出現(xiàn)的誤差及時(shí)更正，并當(dāng)場(chǎng)簽字認(rèn)可，不準(zhǔn)代簽。庫(kù)存：公司采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)和各實(shí)體的原材料，每月末結(jié)賬前必須進(jìn)行一次清庫(kù)盤(pán)點(diǎn)，所有原材料都要過(guò)稱(chēng)計(jì)量。對(duì)冷庫(kù)內(nèi)原材料要清理到庫(kù)外進(jìn)行過(guò)稱(chēng)。公司采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)時(shí)，由資產(chǎn)會(huì)計(jì)監(jiān)督，保證盤(pán)點(diǎn)表的真實(shí)正確，并與財(cái)務(wù)賬面核對(duì)。如出現(xiàn)積壓的原材料直接記入成本，而不再作為庫(kù)存。廚房各班組廚師長(zhǎng)每周六晚和每月25日晚營(yíng)業(yè)結(jié)束后要安排人對(duì)本班組現(xiàn)存原材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，對(duì)所有原材料都要過(guò)稱(chēng)計(jì)量，盤(pán)點(diǎn)時(shí)由資產(chǎn)會(huì)計(jì)監(jiān)盤(pán)。確保盤(pán)點(diǎn)正確。廚房經(jīng)理和廚師長(zhǎng)要做好原材料的日常監(jiān)督，對(duì)冷庫(kù)、廚房?jī)?nèi)部倉(cāng)庫(kù)的鑰匙要明確責(zé)任人，對(duì)出現(xiàn)的損失、變質(zhì)由責(zé)任人賠償，分管管理人員負(fù)連帶責(zé)任。高檔原材料從總庫(kù)領(lǐng)用后要特殊管理，如干貨類(lèi)要由保管人建立收發(fā)記錄，發(fā)出要經(jīng)過(guò)膳食經(jīng)理的審批，收發(fā)記錄要報(bào)實(shí)體財(cái)務(wù)存檔管理。海鮮池養(yǎng)殖員對(duì)貴重海鮮要建賬管理，及時(shí)登記收發(fā)記錄，收貨時(shí)要有廚房經(jīng)理或廚師長(zhǎng)簽字，發(fā)出數(shù)量及時(shí)辦理簽字手續(xù)，做到日清月