【正文】 西瓦)、衛(wèi)浴五金、潔具(含陶瓷、龍頭)、拋光磚、瓷片、開關(guān)面板插座、墻紙、吸頂燈(含筒燈)、園林燈具、水晶燈、櫥柜、入戶門、戶內(nèi)門、門鎖五金、木地板、陽臺欄桿、鐵藝門及圍墻欄桿、室內(nèi)鋁合金飄窗臺欄桿、電線電纜、pvc及ppr等管材管件、防水材料、地彈簧、排氣扇。二、由材料設(shè)備公司統(tǒng)一采購供應(yīng)給地區(qū)公司的材料物資:廚房電器、對講機(jī)、樓盤電瓶車、酒店會所物資(含乒乓球桌及擋板、鋼琴、桌球臺、健身器材、休閑沙發(fā)按摩床及技師凳、浴室防水電視、客房冰箱、保險箱、落地?zé)?、臺燈、電話機(jī)、清潔設(shè)備)、安全帽、保安裝備、廣告?zhèn)恪⒅品?。三、由集團(tuán)簽訂框架協(xié)議、地區(qū)公司負(fù)責(zé)簽訂合同并采購供應(yīng)的材料設(shè)備:淋浴間隔、智能化產(chǎn)品(含停車收費(fèi)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機(jī))、戶內(nèi)配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復(fù)合管及管件、小型中央空調(diào)、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤管、發(fā)電機(jī)組、電梯、變頻供水設(shè)備、鋁合金門窗、公共區(qū)配電柜、垃圾桶及園林休閑椅、變壓器、高低壓開關(guān)柜、低壓母線槽、高壓電纜。四、全國性材料物資增減的管理:材料類別的增減由管理中心負(fù)責(zé)報董事局主席審批。具體型號的`增減由設(shè)計院或園林集團(tuán)負(fù)責(zé)報董事局主席審批。第三章全國性材料物資樣板管理一、歸檔原始樣板:須由供貨單位、材料設(shè)備公司、設(shè)計院或園林集團(tuán)、招投標(biāo)中心四方簽名或蓋章確認(rèn),僅封存一套于材料設(shè)備公司。二、驗收原始樣板:須由供貨單位、材料設(shè)備公司、設(shè)計院或園林集團(tuán)三方簽名或蓋章確認(rèn),由材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)發(fā)放。原則上驗收原始樣板于封存后3天內(nèi)下發(fā)、新項目材料進(jìn)場20天前下發(fā),地區(qū)公司每個項目各1套(由工程部簽收),總工室1套,材料設(shè)備公司駐地配送質(zhì)檢部各1套,設(shè)計院或園林集團(tuán)1套,供貨單位1套。三、驗收原始樣板可采用實物、實物小樣、圖片資料等形式。四、所有材料物資樣板須登記造冊,由使用部門自行管理。第四章全國性材料物資采購供應(yīng)合同的管理一、全國性材料物資購銷合同的簽訂(一)全國性材料物資由集團(tuán)常務(wù)招投標(biāo)小組招標(biāo)定標(biāo),材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)簽訂合同。(二)材料物資的定標(biāo)、合同須報董事局主席審批。(三)合同需簽訂補(bǔ)充協(xié)議的須報集團(tuán)總裁審批。二、三方協(xié)議及供貨合同的簽訂(一)地區(qū)公司在簽訂施工合同時,須列出該項目所需的全國性材料物資明細(xì)。(二)材料設(shè)備公司在簽訂供貨合同時,須列明產(chǎn)品代碼和類別。(三)地區(qū)公司在簽訂施工合同時,須同時簽訂三方協(xié)議及供貨合同。材料設(shè)備公司于每月10日前將未簽訂“三方協(xié)議和供貨合同”施工單位的名單提交集團(tuán)財務(wù)中心,財務(wù)中心必須停止該單位的工程進(jìn)度款,直至其簽訂為止。(四)三方協(xié)議及供貨合同由材料設(shè)備公司自行審批。三、合同文本的管理:檔案中心、財務(wù)部存檔合同原件各壹份。第五章全國性材料物資計劃管理一、材料計劃種類:材料計劃、三月材料計劃、月度實際用料計劃。二、計劃模板的編制:(一)設(shè)計院、園林集團(tuán)和材料設(shè)備公司共同下發(fā)《全國性材料物資使用手冊》及《全國性材料物資統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)表》,并注明材料編碼、品名、規(guī)格型號、使用位材料物資管理制度3根據(jù)集團(tuán)公司戰(zhàn)略部署，為確保銷售持續(xù)性、工程建設(shè)連續(xù)性，保證全國性材料物資的及時供應(yīng)，強(qiáng)化材料計劃管理及責(zé)任意識，特制訂本辦法。一、材料計劃類型(一)材料計劃:根據(jù)集團(tuán)工程開發(fā)建設(shè)計劃或重大節(jié)點計劃，測算的材料需求量。(二)三月材料計劃:根據(jù)工程開發(fā)建設(shè)計劃，每月申報的從下下個月起連續(xù)三個月預(yù)計要求到貨的材料需求量。(三)月度實際用料計劃:根據(jù)工程開發(fā)建設(shè)計劃，每月申報的要求下月到貨材料需求量。二、材料計劃申報、審批流程(一)材料計劃:由材料公司負(fù)責(zé)編制，在集團(tuán)工程開發(fā)建設(shè)計劃或重大節(jié)點計劃下發(fā)后15天內(nèi)編制完畢。(二)三月材料計劃:由地區(qū)公司工程部負(fù)責(zé)編制，于每月12日前提交工程技術(shù)部；工程技術(shù)部于每月15日前完成審核后提交集團(tuán)管理中心；集團(tuán)管理中心每月20日前完成審批后提交材料公司；材料公司于每月25日前整理匯總后提交供貨單位備料。(三)月度實際用料計劃:由地區(qū)公司工程部編制下月計劃并于每月1日前提交工程技術(shù)部；工程技術(shù)部于每月3日前完成審核并經(jīng)主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批后提交集團(tuán)管理中心；集團(tuán)管理中心于每月5日前完成審批后提交材料公司；材料公司于每月10日前下發(fā)下月訂單至供貨單位。三、考核規(guī)定(一)材料計劃及時性考核未按時提交材料計劃，每次扣罰地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程部計劃編制人、負(fù)責(zé)人和工程技術(shù)部計劃審核人、負(fù)責(zé)人30%月浮動工資。(二)材料計劃準(zhǔn)確性考核月度實際用料計劃考核:每月3日后補(bǔ)報的材料計劃，根據(jù)補(bǔ)報項數(shù)(同批次申報的同一編碼的材料視為一項)按以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核:(1)單個項目補(bǔ)報項數(shù)在3150項范圍內(nèi)的`，扣罰該項目工程部計劃編制人、負(fù)責(zé)人30%月浮動工資；地區(qū)所有項目補(bǔ)報平均項數(shù)在3150項范圍內(nèi)的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計劃審核人、負(fù)責(zé)人30%月浮動工資。(2)單個項目補(bǔ)報項數(shù)在51100項范圍內(nèi)的，扣罰該項目工程部計劃編制人、負(fù)責(zé)人40%月浮動工資；地區(qū)所有項目補(bǔ)報平均項數(shù)在51100項范圍內(nèi)的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計劃審核人、負(fù)責(zé)人40%月浮動工資。(3)單個項目補(bǔ)報項數(shù)101項及以上的，扣罰該項目工程部計劃編制人、負(fù)責(zé)人50%月浮動工資；地區(qū)所有項目補(bǔ)報平均項數(shù)101項及以上的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計劃審核人、負(fù)責(zé)人50%月浮動工資。三月材料計劃考核:三月材料計劃的準(zhǔn)確性按季度進(jìn)行考核，準(zhǔn)確率須達(dá)到90%，每個季度第一個月對上一季度進(jìn)行考核。根據(jù)該季度每月實際用料計劃中同一編碼材料申報的總量對比三月用料計劃申報的總量，計算出該編碼材料的準(zhǔn)確率，并匯總計算出三月材料計劃準(zhǔn)確率。(1)單個項目三月材料計劃準(zhǔn)確率在90%以上的，每超過1%獎勵該項目工程部計劃編制人、負(fù)責(zé)人3%月浮動工資；地區(qū)所有項目三月材料計劃準(zhǔn)確率平均在90%以上的，每超過1%獎勵該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計劃審核人、負(fù)責(zé)人3%月浮動工資。(2)單個項目三月材料計劃準(zhǔn)確率低于90%的，每低1%扣罰該項目工程部計劃編制人、負(fù)責(zé)人3%月浮動工資；地區(qū)所有項目三月材料計劃準(zhǔn)確率平均低于90%的，每低1%扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計劃審核人、負(fù)責(zé)人3%月浮動工資。(三)其他重點考核:因材料計劃申報不及時造成停工待料的，每次扣罰工程部計劃編制人、負(fù)責(zé)人及工程技術(shù)部計劃審核人、負(fù)責(zé)人10%月浮動工資。四、屬于集團(tuán)節(jié)點計劃調(diào)整、設(shè)計方案變更、材料品牌調(diào)整等原因產(chǎn)生的補(bǔ)報材料計劃不納入考核范圍。五、非工程類物資計劃不納入地區(qū)公司材料計劃考核范圍。六、本辦法由集團(tuán)管理中心、材料設(shè)備公司共同負(fù)責(zé)考核。考核結(jié)果由集團(tuán)管理中心分別于每月最后一日及每季度最后一日12:00前提交給各地區(qū)公司，各地區(qū)公司須于次月2日前確認(rèn)完畢，集團(tuán)管理中心匯總后于次月3日前報集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)。七、本辦法由集團(tuán)管理中心負(fù)責(zé)解釋。八、本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。如有規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。材料物資管理制度4某地產(chǎn)集團(tuán)全國性材料物資質(zhì)量控制管理制度第一章總則第一條為打造精品,確保全國性材料物資產(chǎn)品質(zhì)量符合要求,特制定本制度。第二條集團(tuán)招投標(biāo)中心、建筑設(shè)計院或園林集團(tuán)、材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)全國性材料物資樣板的確認(rèn)工作。第三條建筑設(shè)計院或園林集團(tuán)、材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)《全國性材料物資使用手冊及材料標(biāo)準(zhǔn)表》的編制工作。第四條材料設(shè)備公司和管理中心負(fù)責(zé)《全國性材料物資現(xiàn)場驗收標(biāo)準(zhǔn)》的編制工作。第五條材料設(shè)備公司和地區(qū)公司負(fù)責(zé)全國性材料物資的驗收工作。第六條集團(tuán)管理中心和監(jiān)察室負(fù)責(zé)全國性材料物資的質(zhì)量監(jiān)督管理工作。第二章樣板管理第七條歸檔原始樣板定義:指招標(biāo)現(xiàn)場由材料設(shè)備公司、招投標(biāo)中心、建筑設(shè)計院或園林集團(tuán)負(fù)責(zé)人共同簽字封存的和按要求補(bǔ)充的`實物樣板。要求:歸檔原始樣板必須種類齊全、手續(xù)完備,品質(zhì)符合招標(biāo)文件、設(shè)計圖紙、合同要求。數(shù)量:僅封1套于材料設(shè)備公司。歸檔原始樣板應(yīng)設(shè)專人管理,并建立臺賬。第八條驗收原始樣板定義:指與歸檔原始樣板一致,由供貨單位、材料設(shè)備公司、建筑設(shè)計院或園林集團(tuán)共同蓋章確認(rèn),作為現(xiàn)場驗收依據(jù)的樣板。形式:可分為實物樣板、實物樣板小樣、圖片資料(詳見附件:《全國性材料物資驗收原始樣板形式一覽表》)。數(shù)量:地區(qū)公司每個項目各1套(由工程部簽收),總工室1套,材料設(shè)備公司駐地配送質(zhì)檢部各1套,建筑設(shè)計院1套,供貨單位1套。由材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)發(fā)放。驗收原始樣板使用部門應(yīng)設(shè)立樣板間,由專人管理,并建立臺帳。若使用過程中有破損或丟失的及時以書面形式交材料設(shè)備公司,材料設(shè)備公司組織樣板(手續(xù)齊全)補(bǔ)發(fā)工作。第三章驗收管理第九條驗收人員材料設(shè)備公司全國統(tǒng)一配送的材料物資:由地區(qū)公司工程部項目經(jīng)理、材料設(shè)備公司配送質(zhì)檢部質(zhì)檢人員共同驗收。集團(tuán)簽訂框架協(xié)議、地區(qū)公司直接采購的材料物資:由工程部組織施工單位、供貨單位共同驗收。第十條驗收標(biāo)準(zhǔn)驗收原始樣板?！度珖圆牧衔镔Y使用手冊及材料標(biāo)準(zhǔn)表》、《全國性材料物資現(xiàn)場驗收標(biāo)準(zhǔn)》。合同、圖紙等資料。國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。第十一條材料物資驗收資料驗收:檢查供貨單位有效質(zhì)量檢驗報告和產(chǎn)品合格證書等相關(guān)質(zhì)量證明文件。外觀驗收:外包裝、產(chǎn)品標(biāo)識、產(chǎn)品等級等。對板驗收。尺寸驗收。抽樣檢查:按驗收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定數(shù)量比例抽檢。抽檢現(xiàn)場,由材料設(shè)備公司配送質(zhì)檢部質(zhì)檢人員填寫材料物資現(xiàn)場驗收記錄,工程部項目經(jīng)理現(xiàn)場簽字確認(rèn),材料設(shè)備公司建立現(xiàn)場驗收記錄臺帳。對于特殊構(gòu)造的材料物資按驗收標(biāo)準(zhǔn)要求做破壞性檢查。送檢:對國家或行業(yè)規(guī)范要求需現(xiàn)場見證送檢的材料物資,應(yīng)由施工單位和工程部共同到現(xiàn)場按規(guī)范要求抽樣送檢。驗收合格后,辦理材料物資使用許可證。第十二條驗收不合格的材料物資不得接收。第十三條在材料物資驗收過程中,如對質(zhì)量存在爭議的,由地區(qū)公司工程部組織材料設(shè)備公司、供貨單位、施工單位代表共同抽樣。由地區(qū)公司工程部、材料設(shè)備公司共同送檢。檢測費(fèi)用由地區(qū)公司先行墊付,檢測合格的費(fèi)用由提出檢測方承擔(dān),檢測不合格的費(fèi)用由供貨單位承擔(dān),并予以退貨處理。第十四條材料物資在使用過程中被發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的,材料設(shè)備公司在接到情況反饋后的3天內(nèi)提出處理、解決方案,并反饋地區(qū)公司,同時抄送集團(tuán)管理中心和監(jiān)察室。第十五條工廠檢查:材料設(shè)備公司根據(jù)需要定期安排人員到供貨單位進(jìn)行質(zhì)量檢查。第四章考核管理第十六條集團(tuán)管理中心、監(jiān)察室對現(xiàn)場驗收后的材料物資進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)未按制度要求驗收或存在質(zhì)量問題的材料物資,根據(jù)情節(jié)輕重對相關(guān)責(zé)任人給予問責(zé)處理。第十七條本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行,與本制度不一致之處以本制度為準(zhǔn)。第十八條本制度由管理中心負(fù)責(zé)解釋。材料物資管理制度5本工地所需采購材料主要是消耗性材料（如破布、拖把、笤帚、掃帚、洗滌劑、密封膠、石棉板等及m32以下螺栓），常用工器具也是自備范圍。材料采購前需先提出材料需用計劃，經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后發(fā)傳真至檢修公司，由檢修公司找有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門辦理審批手續(xù)。手續(xù)辦理完畢后，量大的由物機(jī)部采購，零星材料及急用的`材料或工器具可工地自行采購，但采購前與物機(jī)部匯報。無材料計劃或計劃未經(jīng)批準(zhǔn)原則上不得采購。材料發(fā)放要有領(lǐng)料手續(xù)且簽字，做到有據(jù)可查。常用工器具配到各專業(yè)，由專業(yè)隊長辦理借用手續(xù)，材料管理員要將手續(xù)保存好，專業(yè)弄丟專業(yè)負(fù)責(zé)賠償，正常使用壞的或因質(zhì)量問題壞的拿其到工具室換取。其他工器具誰使用誰打借條借用，丟失或損壞時由借用人負(fù)責(zé)賠償。工具室材料及工器具要求擺放整齊有序，一切管理由辦公室負(fù)全責(zé)。需電廠提供的備品備件及材料計劃按電廠要求每月25日前由各專業(yè)技術(shù)員報到電廠。辦公用品必須填寫計劃單，經(jīng)編制人、審核人、項目經(jīng)理簽字后，傳真至公司總部批準(zhǔn)后方可購買，原則上不得私自購買。辦公用品領(lǐng)用要填寫領(lǐng)用單，經(jīng)項目經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可發(fā)放。材料物資管理制度6公司對所有經(jīng)營的存貨一律實行統(tǒng)一采購，統(tǒng)一配送，統(tǒng)一核算，由實體統(tǒng)一到公司總庫領(lǐng)用的制度，價格核算上實行隨行就市。原則上長途采購的原材料采購成本由公司采購部制單員重新核定后撥入實體，商品價格原則上由公司采購部在原采購成本的基礎(chǔ)上加價5%后撥入各實體。物料及庫存商品的盤點：月末(25日)結(jié)賬前，由各倉庫保管員、廚房核算員對庫存進(jìn)行盤點，并寫出盤點報告，資產(chǎn)會計負(fù)責(zé)監(jiān)盤，對出現(xiàn)的賬實不一致現(xiàn)象，要查找原因，當(dāng)月處理完畢。燃料盤點：月末(25日)結(jié)賬前，由各實體資產(chǎn)會計、保管及使用部門進(jìn)行現(xiàn)場估算盤點。水電表計量：月末(25日)結(jié)賬前，由工程部負(fù)責(zé)抄各水電表數(shù)，并將結(jié)果報財務(wù)部門。原材料管理規(guī)定：領(lǐng)用：各實體在領(lǐng)用原材料時，必須做到數(shù)量準(zhǔn)確，價格能隨貨同行，各實體原材料保管員、廚房人員驗收時必須核對數(shù)量，對出現(xiàn)的誤差及時更正，并當(dāng)場簽字認(rèn)可，不準(zhǔn)代簽。庫存：公司采購部倉庫和各實體的原材料，每月末結(jié)賬前必須進(jìn)行一次清庫盤點，所有原材料都要過稱計量。對冷庫內(nèi)原材料要清理到庫外進(jìn)行過稱。公司采購部倉庫盤點時，由資產(chǎn)會計監(jiān)督，保證盤點表的真實正確，并與財務(wù)賬面核對。如出現(xiàn)積壓的原材料直接記入成本，而不再作為庫存。廚房各班組廚師長每周六晚和每月25日晚營業(yè)結(jié)束后要安排人對本班組現(xiàn)存原材料進(jìn)行盤點，對所有原材料都要過稱計量，盤點時由資產(chǎn)會計監(jiān)盤。確保盤點正確。廚房經(jīng)理和廚師長要做好原材料的日常監(jiān)督，對冷庫、廚房內(nèi)部倉庫的鑰匙要明確責(zé)任人，對出現(xiàn)的損失、變質(zhì)由責(zé)任人賠償，分管管理人員負(fù)連帶責(zé)任。高檔原材料從總庫領(lǐng)用后要特殊管理，如干貨類要由保管人建立收發(fā)記錄，發(fā)出要經(jīng)過膳食經(jīng)理的審批，收發(fā)記錄要報實體財務(wù)存檔管理。海鮮池養(yǎng)殖員對貴重海鮮要建賬管理，及時登記收發(fā)記錄，收貨時要有廚房經(jīng)理或廚師長簽字，發(fā)出數(shù)量及時辦理簽字手續(xù)，做到日清月