【正文】 月份客戶對賬單（含上月余額、本月余額）”。第十五條銷售部門月底編制“客戶銷售情況明細(xì)表”，銷售數(shù)量和出庫數(shù)量核對一致，銷售金額與客戶對賬單金額核對一致。第四章工廠安全管理準(zhǔn)則第一條本公司為維護公共安全及避免人員物品之損害特訂本準(zhǔn)則。本公司安全管理，除依政府法令規(guī)定外，悉依本準(zhǔn)則辦理。第二條領(lǐng)班以上的干部均應(yīng)熟悉有關(guān)安全管理的準(zhǔn)則，并監(jiān)督訓(xùn)練屬下人員確實遵守。危險發(fā)生時，除采取必要行動外應(yīng)立即向上級人員報告。第三條火災(zāi)防護：倉庫及工廠內(nèi)應(yīng)嚴(yán)禁吸煙及攜帶引火物品。易燃及爆炸等危險物品應(yīng)放于安全地點，除必 要之?dāng)?shù)量外，不得攜入工作場所。倉庫應(yīng)指派專人看守，并標(biāo)明“嚴(yán)禁煙火” 字樣，如系揮發(fā)性易燃物，應(yīng)注意溫度及通風(fēng)。滅火設(shè)備應(yīng)照規(guī)定設(shè)置，放在明顯容易取用之地點，并定期檢查，保持隨時可用之狀態(tài)，同時要熟練使用方法。電線不得接用過大功率保險絲，用電后，應(yīng)確實關(guān)閉電源。電器設(shè)備應(yīng)經(jīng)常檢查，爐灶、煙囪、煤氣等易引起燃燒的設(shè)備應(yīng)經(jīng)常檢查。第四條竊盜防范：現(xiàn)金、貴重物品及機要文件，下班后應(yīng)放置于安全櫥柜中，并指定專人負(fù)責(zé)保管。警衛(wèi)人員應(yīng)隨時注意進出人員。夜間值勤的警衛(wèi)人員，應(yīng)于規(guī)定時間在公司內(nèi)巡邏。辦公室應(yīng)于夜間加班人員離去后關(guān)閉門窗，并確實上鎖。竊案發(fā)生后，應(yīng)保護現(xiàn)場，報有關(guān)單位偵察。第五條身體傷害的預(yù)防：危險性工作應(yīng)由熟練人員擔(dān)任，派人在場監(jiān) 督；發(fā)生傷害時，應(yīng)急時將受傷者送勞工保險指 定醫(yī)院治療；特種作業(yè)的監(jiān)督人員應(yīng)明了該項作業(yè)的特殊危險，隨時告知其屬下工作人員。使用電氣器材時，應(yīng)注意絕緣是否完全及是否有導(dǎo)電物體接近電源；玻璃、洋釘或鐵絲等不得任意拋棄。不得穿著松弛衣褲操作機器或走近運轉(zhuǎn)中的機器，女員工應(yīng)將長發(fā)束起，以防卷入機器設(shè)備。工具應(yīng)放于工具箱中；尖銳工具應(yīng)有防護圈蓋，且不得放置于衣袋中。第五章考勤和請假制度第一條員工應(yīng)自覺遵守勞動紀(jì)律，按時上下班，不準(zhǔn)曠工、遲到、早退、工作時間不準(zhǔn)擅離工作崗位和做與工作無關(guān)的事。第二條上下班作息時間，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營實際需要和季節(jié)變換，由廠辦作出決定，并發(fā)書面通知執(zhí)行。第三條考勤工作由各部門自行負(fù)責(zé)進行，車間工人由各班組長負(fù)責(zé)考勤?？记趩T必須對考勤的正確性 負(fù)責(zé)?？记趦?nèi)容包括：出勤、病事假、遲到、早退、曠工、工傷、加班、公出等項目。準(zhǔn)確填好記錄表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，在次月5號前連同各種假條或有關(guān)證明，交財務(wù)作為核發(fā)資和扣罰款的依據(jù)。第四條 員工因病、因事請假，必須先提出書面申請，并經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)（急病、急事可事后補辦請假手續(xù)，病假應(yīng)出示指定醫(yī)院的病假證明）。第五條員工因工受傷，需要休息，必須由事故發(fā)生部 門寫出書面報告，經(jīng)廠辦公室審核，確定工傷性質(zhì)和傷殘程度，報請廠長同意簽字后，方可按工傷有關(guān)規(guī)定處理。凡未按上述規(guī)定辦妥請假手續(xù) 而不上班者，一概以曠工論處。（對于責(zé)任不清 的工傷處理，需經(jīng)過公司法務(wù)人員核準(zhǔn)。）第六條普通員工請假1天的向主管請假，向總經(jīng)理 備案；普通員工請假2天、主管請假1天的向總 經(jīng)理請假；普通員工請假3天、主管請假2天及 以上的向總經(jīng)理請假，向董事長備案。所有請假需提前辦理手續(xù)，提出書面申請，突發(fā)情況可電話請假，但上班后1日內(nèi)需補辦請假手續(xù)。生產(chǎn)工人請假，需向班生產(chǎn)主管請假，并向廠辦公室備案。第六章獎懲制度第一條本廠對全體員工實行有功者獎，有過者罰，獎 罰分明制度。獎勵堅持精神鼓勵和物質(zhì)鼓勵相結(jié)合的辦法。對犯有過失的員工，堅持思想教育和處罰相結(jié)合的原則。第二條對于有下列行為的員工，工廠將予以獎勵：１、對本廠各方面工作能提出合理化有價值的意見建議，經(jīng)審核評定，確能給公司生產(chǎn)經(jīng)營，管理帶來實際效益的；２、為本廠研制、開發(fā)適合市場的新產(chǎn)品、新項目做出顯著成績的； ３、為本廠產(chǎn)品打開市場銷路，對產(chǎn)品銷售增長做出積極貢獻的； ４、為維護本廠利益，在對外經(jīng)濟活動中能一次性為公司節(jié)約資金３０００元以上或換回經(jīng)濟損失５０００元以上的，經(jīng)核實確有其事；５、對提出并實施重大技術(shù)革新，經(jīng)評定，確具有實用價值，能節(jié)約資金或提高效率的； ６、為保護公共財產(chǎn)，防止或者搶救事故有功，使國家和本廠利益免受重大損失的； ７、對一貫忠于職守，積極負(fù)責(zé)，廉潔奉公，舍己為人，事跡突出的；８、在完成生產(chǎn)任務(wù)或工作任務(wù)、提高產(chǎn)品質(zhì)量或者服務(wù)質(zhì)量方面，做出顯著成績的； ９、其他應(yīng)當(dāng)給予獎勵的。第三條對犯有過失行為的員工，視情節(jié)輕重，給予懲 戒，分為警告、記過及免職三種，其處理范圍如下：（一）有下列情況之一且有具體事證者，應(yīng)予警 告：（二）上班遲到、早退或中途溜號；（三）穿拖鞋或赤膊上班的；（四）工作時有非工作性竄崗、脫崗或有嘻鬧、閑談、看無關(guān)書報行為的；（五）廁所、浴室、洗盥處用水后龍頭不關(guān)的；（六）亂丟煙蒂、果殼、紙屑；亂倒飯、菜、亂扔雜物，隨地吐痰等影響環(huán)境衛(wèi)生的；攀折、損壞、挪用廠區(qū)樹木、花草的；涂寫墻壁、設(shè)備有礙觀瞻者；（七）門衛(wèi)當(dāng)班不嚴(yán)格執(zhí)行門衛(wèi)制度和巡查制度的；（八）有違反工藝操作規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度行為，但未造成不良后果的；（九）當(dāng)月上班遲到、早退累計已達到三次以及曠工半天的；（十）工具、材料等，不按規(guī)定存放的；擅用他人工具及設(shè)備者；（十一）拒絕警衛(wèi)檢查其攜帶之物品者；（十二）未經(jīng)準(zhǔn)許擅帶外人入廠參觀者；攜帶眷屬、小孩在工作場所有礙秩序者；（十三）上班時睡覺、喝酒的（業(yè)務(wù)接待例外）；第四條有下列情況之一者，予以記過處分：１、曠工一天的；謊報考勤的； ２、在禁煙禁火區(qū)擅自明火的；３、非緊急情況，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，動用消防器材的；隨意挪用、損壞設(shè)備或安全器材的；４、有賭博或打架斗毆行為的；行為不檢，有損工廠聲譽者；５、在工作場所喧嘩口角者；對同事有脅迫、恫嚇及欺騙行為者；６、指揮不當(dāng)或監(jiān)督不周，致部屬發(fā)生重大錯誤，使工廠發(fā)生損失者； ７、有損害本廠利益泄露或出賣商務(wù)、技術(shù)機密行為，及對有可能或已經(jīng)發(fā)生的損害本廠利 益和聲譽的情況知情不報或隱瞞實情的；８、違反工藝操作規(guī)程和安全產(chǎn)管理制度，發(fā) 生人身傷害或其他經(jīng)濟損失500元以下的各類責(zé)任事故的；發(fā)生產(chǎn)品的質(zhì)量事故，造成廢品或其他經(jīng)濟損失在500元以下的；因工作失職，造成財產(chǎn)受損或失竊500元以下的；９、占用、挪用本廠原材料、設(shè)備、工具、上班干私活的；無正當(dāng)理由，延誤公事致工廠發(fā)生損失者；未經(jīng)準(zhǔn)假，而擅離工作崗位者； １０、非駕駛員或無證開鏟車、汽車的；１１、半年內(nèi)受警告二次者；（對給工廠和公司造成經(jīng)濟損失的，還可給予一定的經(jīng)濟懲罰）第五條有下列情況之一者，應(yīng)予免職，對情節(jié)特別嚴(yán) 重的，可送交公安、司法機關(guān)處理：１、有賭博行為，教育后仍不改的；有行兇斗毆、盜竊及其他違法行為的；２、利用職權(quán)營私舞弊者；擅自挪用本廠資金和財產(chǎn)、經(jīng)教育不及時歸還的； ３、玩忽職守，造成事故，使本廠財產(chǎn)或員工生命蒙受嚴(yán)重?fù)p失的；４、工作不負(fù)責(zé)任，產(chǎn)生廢品，損害設(shè)備工具、浪費原材料、能源，并造成嚴(yán)重經(jīng)濟損失的；有意損害公共財物的；５、連續(xù)曠工三天或一個月內(nèi)累計6天； ６、經(jīng)營違反本廠規(guī)章制度，屢教不改的；７、利用工廠名義，在外招搖撞騙者；散播有損工廠之謠言，而防害工作秩序者； ８、觸犯國家刑事法律的；９、無理取鬧或不服從工作分配的調(diào)動、指揮 而影響生產(chǎn)秩序、工作秩序、生活秩序和社 會秩序的；１０、泄露或出賣商務(wù)，技術(shù)機密，使本廠 經(jīng)濟和聲譽蒙受重大損失的； １１、對本身職務(wù)不能勝任，調(diào)崗后仍不能 勝任者；１２、脅迫上級主管或蓄意違抗合理指揮，或打罵侮辱主管行為情節(jié)重大者；故意過失行為，而引起事故者；１３、有煽動怠工或罷工之具體事實者； １４、一年內(nèi)記過三次者；第七章材料管理制度為了合理利用材料,節(jié)省人、物力以及機械設(shè)備的耗費,加快生產(chǎn)進度和材料使用的周轉(zhuǎn)速度,實現(xiàn)生產(chǎn)過程中人、財、物的良性循環(huán),降低生產(chǎn)成本,提高公司 經(jīng)濟效益,特制定本管理制度:二 計劃工作的分類常用材料的計劃工作的實施按以下安排分工： 、板材類、薄片類、外包類、油漆類、包材類、膠水類：物控負(fù)責(zé)計劃； ：倉庫負(fù)責(zé)計劃；、：機修部負(fù)責(zé)計劃；、辦公類材料：行政部負(fù)責(zé)計劃；（如臨時申購的材料、設(shè)備緊急維修材料等）：由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)計劃； ：生產(chǎn)辦負(fù)責(zé)計劃。二、材料計劃的審批第一條材料計劃審批的原則為：以各類用材標(biāo)準(zhǔn)為標(biāo)準(zhǔn)，最大限度地發(fā)揮材料的使用價值，最合理地使用材料。第二條一般性材料計劃由公司生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)；各部門申購的后勤材料、辦公材料由行政部經(jīng)理審 批；緊急特殊申購材料由各部門主管審批之后直接購買。三、材料的采購材料采購的確定 所有的材料的采購須經(jīng)理級干部確認(rèn)之后方可購 買,具體的材料采購確認(rèn)規(guī)定如下：（含場生產(chǎn)材料、外包材料、機修材料、生產(chǎn)輔助材料等）：廠長批準(zhǔn)。、辦公用品時：廠辦批準(zhǔn)。：總經(jīng)理或常務(wù)副總批準(zhǔn)。緊急特殊材料是指急于使用但按一般采購程序不 能及時購買回廠的材料，此類材料購買回廠后,購買人 員憑發(fā)票到公司報銷購買材料款。采購流程各類材料采購程序如下:A現(xiàn)場生產(chǎn)材料與發(fā)外包材料: 物控制定材料采購數(shù)量明細(xì)及材料回廠進度→生產(chǎn)主管審批→采購部找供貨廠家報價→董事會核定價 格→采購部下訂單→倉庫收貨(品管驗收)→采購部追 蹤送貨進度(倉庫協(xié)助采購追蹤)、生產(chǎn)輔助材料和各類用具等： 申購單位填寫申購單→生產(chǎn)主管審批→采購部找 供貨廠家報價→董事會核定價格→采購部下訂單→倉庫收貨(品管驗收)→采購部追蹤送貨進度(倉庫協(xié)助采購追蹤)、辦公用品： 申購單位填寫申購單→廠辦審批→采購部找供貨廠家報價→董事會核定價格→采購部下訂單→倉庫收貨(品管驗收)→采購部追蹤送貨進度(倉庫協(xié)助采購追蹤)： 申購單位填寫申購單→總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理審批→申購單位購→填寫報銷申請單（附發(fā)票）→財務(wù)賬務(wù)處理→領(lǐng)報銷款四 材料的保管第一條所有采購回廠的材料在發(fā)放之前，一律存入倉庫保管，倉庫管理員應(yīng)切實做好倉庫的清理整 頓工作，確保材料存放安全。第二條對于一些數(shù)量較少的材料和標(biāo)簽、說明書等材 料，經(jīng)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽字驗收之后，可以直接交 給現(xiàn)場各班線收管。各班線應(yīng)該保管好收管的 材料，若因保管不善造成材料欠缺或材料報廢 時，由現(xiàn)場責(zé)任班線負(fù)責(zé)補料。第三條所有從倉庫借走的材料，還回倉庫時應(yīng)保證不 出現(xiàn)損壞、欠數(shù)、變質(zhì)等問題。否則，因借用材料人保管不善，造成材料損壞、欠數(shù)、變質(zhì)時，由借料人負(fù)責(zé)補料。五、材料的發(fā)放與領(lǐng)取開單第一條所有材料全部由倉庫發(fā)放，領(lǐng)料時憑“領(lǐng)料單” 發(fā)料。特殊情況下采購將小件材料直接交給使用單位，或者使用單位運用緊急特殊材料申購程序自行申購材料后直接使用時，使用材料單位應(yīng)及時補辦好領(lǐng)料單交與倉庫。第二條所有領(lǐng)料單由物控開具，領(lǐng)料單一旦開具，不 得涂改、添加、刪減等。在開單過程中要填寫清楚批次號碼、產(chǎn)品名稱、材料編號、數(shù)量、單位、規(guī)格等。開領(lǐng)料單，領(lǐng)料單上的領(lǐng)用數(shù)量須用中文大寫。物控開領(lǐng)料單時，應(yīng)嚴(yán)格按如下規(guī)定進行：（1）不同倉庫的材料不能開在同一張單上，廠家 不同的主體包材不能開在同一張單上，同一倉庫的不同材料也不能開在同一張單上。（2）為便于核算成本，木材、板材、油漆、外包、外購、五金、主體包材及部分輔助包材需分批量分單件開單，砂紙砂帶及部分輔助包材需分批量但可不分單件開單，低值易耗類不分批量不分單件開單。（3）對于新增的一些生產(chǎn)輔助材料，需經(jīng)部門主 管同意，物控在合理范圍內(nèi)給予開單。對于超標(biāo)準(zhǔn)的領(lǐng)用材料，物控有權(quán)予以拒絕。（4）由現(xiàn)場或生管提供材料計劃及需單時間 時，物控需在要求的時間內(nèi)開出單據(jù)。（5）所有產(chǎn)樣提前領(lǐng)用的材料，物控須記載，在批量生產(chǎn)開單中給予扣除。（6）對于異常補料開單時，必須補料手續(xù)齊全方可開單，并在領(lǐng)料單上注明補料，根據(jù)補料性質(zhì)分別注明人為和非人為。（7）所有批量使用的材料，不允許重復(fù)開單。（8）物控開木材領(lǐng)料單時，應(yīng)按照油漆顏色、結(jié)構(gòu)部件將材料分等級、按計劃量開單。發(fā)料第一條倉庫必須執(zhí)行“見單發(fā)料”的原則，只有在收到物控開具的領(lǐng)料單之后，倉庫方可發(fā)料。第二條發(fā)料內(nèi)容須與“領(lǐng)料單”內(nèi)容一致，不能出現(xiàn)多發(fā)、少發(fā)、錯發(fā)的現(xiàn)象。第三條倉庫發(fā)木材時，應(yīng)嚴(yán)格按照物控所開領(lǐng)料單的材種、級別和數(shù)量發(fā)料，不允許出現(xiàn)級別混淆。第四條物控應(yīng)了解現(xiàn)場材料使用情況，對現(xiàn)場材料的 使用情況進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場有庫存材料時，應(yīng)及時收回并退給倉庫作相應(yīng)入庫處理。第五條倉庫選料時，倉庫品管同時配合，進行驗收鑒 定。六、材料的使用材料使用原則第一條材料的使用原則為：物盡其用。所有的材料在 使用過程中，應(yīng)該發(fā)揮其最大用度，要求使用到已不能再使用為止。第二條材料要使用得恰當(dāng)，使用得合理，可用可不用的材料盡量不用，不該用的材料堅決不用，用 料時，不得用高成本材料代替低成本材料。第三條下料時，必須嚴(yán)格按照企劃清單備料尺寸下料。余料改用每個批次所產(chǎn)生的余料及時改用到三天內(nèi)(同材質(zhì))進度中的產(chǎn)品部件，若這種改用不能在三天進度中改用掉，可以在七天進度中使用或暫作庫存待以后合理改用。改出的正品料不能混雜擺放，尺寸長度不一、厚薄不一、材質(zhì)不一的料,不能放在一起,改出的料須掛牌； 無破裂、疤節(jié)、腐朽的料不能改短使用；當(dāng)班改不完的材料不能放入(廢料)角木料中； 改料時，正品尺寸以疤節(jié),破裂的腐朽部分為基礎(chǔ)。當(dāng)本批次正品料交加工后，相應(yīng)同批次不能使用的余料必須在同一時間內(nèi)通過余改、拼板、指接等方式使之成為等利用大板料入庫，以便及時改用于下一批次。退料、補料和換料退料第一條依據(jù)退料原因，退料可分為以下幾種：A外包退料：外包來料不良造成的退料；B內(nèi)部不良來料類退料：公司內(nèi)部因前工作段加工來料不良造成的退料；C數(shù)據(jù)錯誤類退料：計劃材料過多、領(lǐng)料領(lǐng)多、交接數(shù)據(jù)出錯等原因造成的退料；D余料類退料： 材料在使用過程中產(chǎn)生的正常余料須退與倉庫再利用的退料。E改良類退料：材料領(lǐng)用單位在工作過程中進行各類改善活動導(dǎo)致材料節(jié)約，多余材料需退料。第二條退料程序1外包退料： 退料單位填寫退料單(部門主管簽字)→生產(chǎn)主管確認(rèn) →品管經(jīng)理確認(rèn)→廠長確認(rèn)→倉庫→退外包。2前工