【導(dǎo)讀】第一章項(xiàng)目總論········································4. 第一節(jié)研究依據(jù)···································4. 第二章項(xiàng)目背景和建設(shè)必要性···························7. 第三章市場分析·······································13. 第四章工廠技術(shù)方案·································18. 第一節(jié)項(xiàng)目組成··································18. 第五章能源消耗與節(jié)約························&#183

　　

【正文】 62《 生活排放量 》。 表 62 生活排放量 污染物 處理前濃度 處理后濃度 處理后 年排放量 處理后 年削減量 廢水量 30 m3/d 30 m3/d 1620m3 0 CODcr（ mg/l） ～ 400 ～ 70 BOD5（ mg/l） ＜ 180 ＜ 15 t SS （ mg/l） ～ 250 ＜ 40 t PH 6～ 8 7～ / / （二） 大氣 大氣污染物主要是配料 工序 ， 主要產(chǎn)生 碳黑 粉塵。 排放速率為 kg/h 。由于粉塵濃度較低。采用傘形吸氣罩抽吸通過 20m高排氣筒有組織排放。 塑煉和混煉 工序有微量非甲烷總烴產(chǎn)生。其濃度約為 mg/ m3。每天含有機(jī)物質(zhì)用量為 , 8 小時工作，廢氣散發(fā)按％計，則排放速率約為 kg/h。采取以下措施： （三） 固體廢棄物 在混煉階段 ,由密煉機(jī)集塵器收集的碳黑等粉塵量為 t/a，收集后全部又進(jìn)入密煉機(jī)混煉。 廢膠邊（邊腳余料）以及廢次品 。 生產(chǎn)過程中及理化檢驗(yàn)后將產(chǎn)生廢膠邊（邊腳余料）以及廢次品。按 年 產(chǎn)生量的 1%計，約有 100t。 2 萬噸混煉橡膠生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報告 28 生活垃圾 。 全廠共有 70 人，全年按 300 天計，按每人每天產(chǎn)生 1kg 生活垃圾，每年 共 產(chǎn)生 21。 循環(huán)水池、沉淀池污泥 。 每年按 t 計。 （四） 噪聲 主要 來 自 密煉機(jī) ，聲級值為 75— 90dB， 屬連續(xù)噪聲源。 三、 治理措施 （一） 污 水 對 生活 、生產(chǎn) 污水?dāng)M采用二級生化地埋式生活污水處理裝置處理、沉淀后達(dá)標(biāo)排放。 廢水經(jīng)與生活污水并口處理后，排入市政污水管網(wǎng)。 （二） 大氣污染 定期對除塵器里收集的原料粉塵回收利用。 采用傘形吸氣罩抽吸通過 20m 高排氣筒有組織排放。 （三） 固體廢棄物 由密煉機(jī)集塵器收集碳黑等粉塵，定期清理，回收后全部利用。 廢膠邊以及廢次品全部再生后配加回用。 生活垃圾分類裝袋，由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處理。 循環(huán)水池、沉淀池污泥作為農(nóng)肥處理。 （四） 噪聲 盡量選用低噪聲設(shè)備，經(jīng)隔聲、消聲和吸聲處理及合理優(yōu)化的平面布置，減輕對外環(huán)境影響，實(shí)現(xiàn)廠界噪聲達(dá)標(biāo)排放。 2 萬噸混煉橡膠生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報告 29 四、 結(jié)論 本 項(xiàng)目 工程設(shè)計對 主要工序 的廢氣、廢水、 固體廢棄物 及噪聲采用完善的處理措施，因此工程投產(chǎn)后對于區(qū)域影響 較小 。 第二節(jié) 勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生 一、 生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素的分析 在生產(chǎn)過程中，操作者嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作設(shè)備， 佩帶防護(hù)措施， 不會產(chǎn)生 職業(yè) 危害。 二、 職業(yè)安全衛(wèi)生主要設(shè)施 密煉機(jī)操作者 等特殊崗位人員必須按照職業(yè)安全衛(wèi)生要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，配置防護(hù)設(shè)施。 以 確保安全衛(wèi)生，重點(diǎn)防止 職業(yè)病即肺矽病的發(fā)生 。 三、 設(shè)置 勞動安全與職業(yè)衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 公司須設(shè)置衛(wèi)生領(lǐng)導(dǎo)小組。定期對食堂等公共衛(wèi)生場所進(jìn)行檢查、指導(dǎo)。定期對員工進(jìn)行體檢。 第三節(jié) 消防 依據(jù)公安部有關(guān)消防標(biāo)準(zhǔn)，配置必須的消防設(shè)施。并建立和嚴(yán)格執(zhí)行消防制度，責(zé)任落實(shí)到 人。 2 萬噸混煉橡膠生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報告 30 第 七 章 企業(yè)組織和勞動定員 第一節(jié) 企業(yè)組織 一、 組織 管理 公司實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，企業(yè)人員實(shí)行競聘上崗 制度 。企業(yè)設(shè)置 辦公室、 技術(shù)部、 生產(chǎn)計劃 部、 經(jīng)營 銷售部、財務(wù)室、 保障 部、 質(zhì)量 部等主要部門。為保證企業(yè)的生產(chǎn)、營銷工作順利有序地進(jìn)行， 滿足擴(kuò)能后的實(shí)際需要， 各部門應(yīng)制定嚴(yán)格的目標(biāo)管理制度。 二、 勞動定員 本項(xiàng)目 投產(chǎn)后 ，勞動定員 70 人 。 第二節(jié) 人員培訓(xùn) 在正式 投產(chǎn)前，操作人員和 質(zhì)量、技術(shù)、管理等 相關(guān)人員 應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)。 熟悉掌握 生產(chǎn)操作規(guī)程、設(shè)備性能，熟練掌握崗位工作 職責(zé) 。對一般生產(chǎn)工人應(yīng) 進(jìn)行相應(yīng)的 技能 培訓(xùn)，合格后方可上崗。 第三節(jié) 職工福利待遇 職工年平均工資為 萬元，年工資預(yù)算總計 140 萬元。 2 萬噸混煉橡膠生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報告 31 第 八 章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 一、 建立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu) 為了確保 改造 項(xiàng)目順利 完成 ， 需要 成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組： 組 長：公司 董事長 副組長： 總 工程師 成 員： 辦公室主任、 技術(shù)部部長、 生產(chǎn)計劃部部長、保障部部長、質(zhì)量部部長、財務(wù)室主任。 二、 施工準(zhǔn)備 項(xiàng)目初步設(shè)計總概算一旦獲得通過后，即可著手進(jìn)行施工準(zhǔn)備。施工準(zhǔn)備包括選定施工單位、簽訂施工合同。 三、 施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備 （ 一 ） 20xx 年 5 月 初 完 成前期工作 。 （ 二 ） 20xx 年 6 月中旬前，完成施工 方案 設(shè)計； （ 三 ） 20xx 年 10 月底，完成施工和設(shè)備采購、安裝、調(diào)試。具備試生產(chǎn)條件。包括： ①建立并完善組織機(jī)構(gòu)，形成管理機(jī)制。 ②招收和培訓(xùn)職工。對職工的調(diào)集、招聘和必要的培訓(xùn)要做出適當(dāng)?shù)臅r間安排，使其和生產(chǎn)經(jīng)營需要相銜接。 ③組織收集生產(chǎn)技術(shù)資料，制訂各種操作規(guī)程。 ④組織生產(chǎn)物資供應(yīng)。落實(shí)原材料、燃料、協(xié)作產(chǎn)品、水、電、氣和其他配合條件，簽訂有關(guān)協(xié)議。 ⑤組織工具、器具、備品、備件的訂貨。 2 萬噸混煉橡膠生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報告 32 ⑥生產(chǎn)前推銷。投產(chǎn)前后應(yīng)制訂具體的銷售計劃，并進(jìn)行銷售市場的 準(zhǔn)備工作，包括廣告宣傳、培訓(xùn)銷售人員和推銷人員等。 （四） 竣工驗(yàn)收 在 完成試生產(chǎn)后進(jìn)行竣工驗(yàn)收。包括：生產(chǎn)前檢查、試運(yùn)轉(zhuǎn)、負(fù)荷試運(yùn)轉(zhuǎn)、竣工驗(yàn)收、交付使用。施工單位向建設(shè)單位辦理移交固定資產(chǎn)手續(xù)。包括：竣工驗(yàn)收報告和竣工決算，系統(tǒng)整理技術(shù)資料，提交竣工圖。 2 萬噸混煉橡膠生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報告 33 第 九 章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 項(xiàng)目總投資估算 本 項(xiàng)目 建設(shè)額 投資 3800 萬元。其中，固定資產(chǎn)投資 1310 萬元 ， 鋪底流動資金 90 萬元。 一、 固定資產(chǎn)投資 固定資產(chǎn)投資預(yù)計 1310 萬元，主要用于 土建 工程、 購置 設(shè)備等。詳見表 91《固定資產(chǎn)投資估算表》。 表 91 固定資產(chǎn)投資估算表 單位：萬元 序號 名 稱 單位 數(shù) 量 經(jīng)費(fèi) 一 土建工程 315 1 廠房擴(kuò)建 ｍ178。 1050 105 2 庫房 ｍ178。 1000 80 3 廠房裝修 ｍ178。 3200 130 二 購置設(shè)備 臺套 8 930 三 項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用 65 1 項(xiàng)目管理費(fèi) 項(xiàng) 1 15 2 人員培訓(xùn)費(fèi) 項(xiàng) 1 3 3 前期手續(xù) 費(fèi) 項(xiàng) 1 10 4 不可預(yù)見費(fèi) 項(xiàng) 1 37 合 計 1310 二、 流動資金估算 2 萬噸混煉橡膠生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報告 34 流動資 金預(yù)計 90 萬元。 主要包括定額流動資金（儲備資金、生產(chǎn)資金、成品資金資）和非定額流動資金（應(yīng)收應(yīng)付帳款、現(xiàn)金）。 第二節(jié) 資金籌措 企業(yè)股東增資： 3800 萬元。 第三節(jié) 投資使用計劃 本項(xiàng)目 投資使用計劃按表 92《資金使用計劃》執(zhí)行。 表 92 資金使用計劃 單位 :萬元 序號 資金用途 金額 備注 1 固定資產(chǎn)投資 1310 準(zhǔn)備和 實(shí)施階段 2 流動資金投資 90 實(shí)施階段 合 計 1400 2 萬噸混煉橡膠生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報告 35 第 十 章 財務(wù)與敏感性分析 第一節(jié) 財務(wù)分析 一、 盈利能力分析 達(dá)產(chǎn)年固定總成本 BEP(%)= 年產(chǎn)品銷售收入 年可變動成本 年銷售稅金及附加 100%=%。 盈虧平衡點(diǎn)為 %， 即項(xiàng)目年產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計能力的 %時，項(xiàng)目可以保本。根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。 二、 投資回收期 本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，每年增加銷售收入 ，增加 凈 利潤380萬元，稅金 83萬元。其（所得稅后）投資回收期為 ；盈虧平衡生產(chǎn)規(guī)模為 %，符合該項(xiàng)目行業(yè)特點(diǎn)。因此，從財務(wù)評價角度分析，該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的可行性。 第二節(jié) 國民經(jīng)濟(jì)評價 XXXXXXX制品有限公司 投資實(shí)施“ 年產(chǎn) 20xx0噸混煉橡膠 新建 項(xiàng)目 ”，對于促進(jìn) XXX市 經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展、 滿足市場需求具有 一定 意義。主要體現(xiàn)在有利于促進(jìn) XXX市 經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展，特別是在增加就業(yè)崗位和緩解社會就業(yè)壓力，增加國家和 XXX2 萬噸混煉橡膠生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報告 36 市 財政收入、滿足企業(yè)發(fā)展需要、改善職工福利待遇 諸多方面都具有積極的意義。 2 萬噸混煉橡膠生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報告 37 第 十一 章 結(jié)論 一 、 本 項(xiàng)目建設(shè)符合 工業(yè) 和信息化部 20xx年 9月 15日以工產(chǎn)業(yè)政策〔 20xx〕第 2號公告發(fā)布的《輪胎產(chǎn)業(yè)政策》的要求 ，經(jīng)濟(jì)社會效益突出，特別是在增加就業(yè)和減緩社會就業(yè)壓力、增加經(jīng)濟(jì)效益和促進(jìn) XXX市 經(jīng)濟(jì)社會和諧、健康、快速發(fā)展上具有重要的意義。 二 、本項(xiàng)目投資收益率高， 經(jīng)濟(jì)合理， 具有很好的可行性。