【正文】 ．．．．．起加班申請審批流程。f)關(guān)于銷售相關(guān)流程：l 客戶審核流程：銷售人員通過在我的流程新建流程客戶審核流程填寫《客戶．．．．．．．．．．．．．．審核申請單》發(fā)起客戶審核流程，需要發(fā)起人填寫客戶代碼及注意事項，由銷售部長審核通過后，由品質(zhì)中心牽頭各相關(guān)部門對客戶審核事項進行預(yù)審和相關(guān)準備，最后由品保部匯總各部門完成情況，品質(zhì)總監(jiān)審核。l 技術(shù)評審流程：由銷售人員通過技術(shù)評審流程填寫《技術(shù)評審單》發(fā)起技術(shù)評．．．．．．審流程，填寫相關(guān)事項，由技術(shù)部門牽頭和各相關(guān)部門就評審內(nèi)容進行會簽，會簽后由銷售員與客戶進行確認。l 樣品申請及試制流程：由銷售人員通過樣品申請及試制流程填寫《樣品申請單》．．．．．．．．．發(fā)起樣品申請流程，由發(fā)起人直接上級審核，其中免費樣品需銷售部長審批；由技術(shù)部牽頭各相關(guān)部門開會反饋業(yè)務(wù)員交期，業(yè)務(wù)員與客戶確認交期；交期確定后由各相關(guān)部門在各自期限內(nèi)反映完成情況，樣品試制完成后，由業(yè)務(wù)員同客戶確認樣品使用情況。l 長期合同評審流程：由銷售人員通過長期合同評審流程填寫《長期合同評審單》．．．．．．．．發(fā)起長期合同評審流程，由區(qū)域經(jīng)理、銷售部長、銷售總監(jiān)審批后，需經(jīng)過風(fēng)控會簽和總經(jīng)理審批。l 銷售報價流程：由銷售人員通過銷售報價流程《銷售報價單》發(fā)起銷售報價流．．．．．．程，因各分廠產(chǎn)品差異比較大，具體的銷售報價信息以附件形式上傳，由區(qū)域經(jīng)理、銷售部長、財務(wù)成本主管（或分廠廠長）和財務(wù)總監(jiān)審批，財務(wù)總監(jiān)最終確定報價標準，若低于標準由營銷總監(jiān)審批。l 銷售訂單評審流程：由銷售人員通過銷售訂單評審流程填寫《訂單評審表》發(fā)．．．．．．．．起銷售訂單評審流程，由區(qū)域經(jīng)理和銷售部長審批，若提前期小于21天，需要生產(chǎn)計劃部經(jīng)理審批。l 銷售訂單取消流程：由銷售人員通過銷售訂單取消流程填寫《銷售訂單取消申．．．．．．．．請表》發(fā)起銷售訂單取消流程，業(yè)務(wù)員提交取消數(shù)量等相關(guān)信息，由采購計劃部統(tǒng)計庫存，分廠生產(chǎn)部統(tǒng)計生產(chǎn)費用，由財務(wù)部核算損失，營銷總監(jiān)和運營總監(jiān)會簽，若預(yù)計損失大于一定標準，需總經(jīng)理審批。l 月度銷售預(yù)測：由各級銷售人員通過月度銷售預(yù)測流程填寫《銷售預(yù)測表》，．．．．．．．．由區(qū)域經(jīng)理、銷售部長和營銷總監(jiān)審批。l 延期付款客戶發(fā)貨申請流程：用戶通過延期付款客戶發(fā)貨申請流程填寫《延期．．．．．．．．．．．．付款客戶發(fā)貨申請表》發(fā)起延期付款客戶發(fā)貨申請流程，業(yè)務(wù)員填寫客戶代碼、延期期間和延期付款金額，根據(jù)延期期間和延期付款金額的不同有不同的審批流程。l 工程變更控制流程：由工程變更部門相關(guān)人通過工程變更控制流程填寫《工程．．．．．．．．變更申請單》發(fā)起工程變更控制流程，直接上級審批后，由分廠技術(shù)部組織評審會，技術(shù)部和相關(guān)部門會簽形成會議決議，由業(yè)務(wù)員與客戶溝通并反饋客戶意見，相關(guān)人員落實并由申請人最終驗證。g)關(guān)于客服流程：l 客戶投訴處理流程：由銷售人員通過我的流程新建流程客戶投訴處理流程填．．．．．．．．．．．．．．．．寫《客戶投訴處理申請表》，注明客戶信息及投訴相關(guān)信息，并選擇對應(yīng)的客服工程師，客服工程師填寫處理意見，客戶質(zhì)量部經(jīng)理審核，由品質(zhì)總監(jiān)、銷售部長和營銷總監(jiān)會簽；若需要退貨，通知物流部經(jīng)理處理；退貨后由生產(chǎn)計劃部經(jīng)理安排相關(guān)事宜，若需返工由分廠相關(guān)部門填寫退貨處理結(jié)果。h)關(guān)于財務(wù)相關(guān)流程：l 差旅申請流程：用戶通過我的流程新建流程差旅申請流程填寫《差旅申請單》，．．．．．．．．．．．．．．注明出差類型、出差時間、出差事由、往返交通方式、費用承擔(dān)部門和工作代理人等信息，并選擇是否需要訂票及是否需要借款。若需要訂票，填寫訂票詳細信息，審批通過后行政部會接收到訂票信息；若需要借款，填寫借款明細。由部門經(jīng)理和條線負責(zé)人審批，若涉及借款，由費用報銷會計審核，財務(wù)總監(jiān)審批；若借款超限或條線負責(zé)人出差，需總經(jīng)理審批，審批通過后出納通知申請人領(lǐng)取借款。l 備用金申請流程：用戶通過備用金申請流程填寫《備用金申請單》申請備用金，．．．．．．．由部門經(jīng)理和條線負責(zé)人審批，費用報銷會計審核，財務(wù)總監(jiān)審批，若借款超限或條線負責(zé)人借款，需總經(jīng)理審批。l 出差費用報銷流程：用戶通過出差費用報銷流程填寫《出差費用報銷申請單》．．．．．．．．發(fā)起出差報銷申請流程，填寫相關(guān)信息，并關(guān)聯(lián)出差申請流程，若與項目相關(guān)，選擇相關(guān)項目；由部門經(jīng)理和條線負責(zé)人審批；用戶將發(fā)票粘貼在發(fā)票粘貼單上遞交到財務(wù)費用報銷會計處，費用報銷會計對報銷明細進行審核，財務(wù)總監(jiān)審批；若出差費用超限或條線負責(zé)人報銷，需總經(jīng)理審批；審批通過后，出納通知報銷人報銷。l 其他費用報銷流程：用戶通過其他費用報銷流程填寫《其他費用報銷申請單》．．．．．．．．發(fā)起除出差費用報銷外的其他費用報銷流程，若與項目相關(guān)，選擇相關(guān)項目；由部門經(jīng)理和條線負責(zé)人審批，用戶將發(fā)票粘貼在發(fā)票粘貼單上遞交到財務(wù)費用報銷會計處，費用報銷會計對報銷明細進行審核，財務(wù)總監(jiān)審批；若報銷費用超限或條線負責(zé)人報銷，需總經(jīng)理審批；審批通過后，出納通知報銷人報銷。l 資金計劃：各條線負責(zé)人通過資金計劃流程填寫《部門資金使用計劃表》提交．．．．．．本部門的月度資金使用計劃給資金部和財務(wù)部會簽，并由總經(jīng)理審批，注意填寫月度資金計劃支出項目編號，編號規(guī)則為月度3位流水號（如1006001），在付款請求時需關(guān)聯(lián)資金計劃并填寫對應(yīng)的月度資金計劃支出項目編號。l 付款流程：用戶通過付款申請流程填寫《用款申請單》發(fā)起對供應(yīng)商的付款申．．．．．．請流程，若與項目相關(guān)，選擇相關(guān)項目；注意選擇“費用類型”，不同的費用類型財務(wù)審批節(jié)點不同；付款時需填寫正確的支出項目編號，若本月未做資金計劃，需進行預(yù)算外支付申請，在付款時關(guān)聯(lián)預(yù)算外支付申請。l 預(yù)算外支付申請：部門經(jīng)理通過預(yù)算外支付申請流程填寫《預(yù)算外支付申請單》．．．．．．．．．發(fā)起預(yù)算外支付申請流程，說明開支事項、開支原因、開支金額和未列入預(yù)算管理的原因，報條線領(lǐng)導(dǎo)審批和財務(wù)副總審批，由總經(jīng)理核準。l 預(yù)算追加審批流程：若預(yù)算需追加，追加預(yù)算部門經(jīng)理通過預(yù)算追加審批流程．．．．．．．．填寫《預(yù)算追加審批表》，說明預(yù)算追加原因和需追加的預(yù)算項目，報條線領(lǐng)導(dǎo)審批和財務(wù)副總審批，由總經(jīng)理核準。l 客戶信用管理流程：由銷售人員通過客戶信用管理流程填寫《客戶信用管理申．．．．．．．．請單》，填寫客戶相關(guān)信息及調(diào)查重點，信保員審核并提交外部單位進行信息調(diào)查，并填寫審核結(jié)果，財務(wù)總監(jiān)決定客戶的收款條件及信用額度。i)關(guān)于運營相關(guān)流程：l 供應(yīng)商開發(fā)評審流程：資源采購?fù)ㄟ^供應(yīng)商開發(fā)評審流程填寫《供應(yīng)商開發(fā)申．．．．．．．．．請單》，由供應(yīng)商資源開發(fā)部經(jīng)理批準后，由分廠技術(shù)部經(jīng)理和供應(yīng)商品質(zhì)管理部經(jīng)理會簽后，由品質(zhì)總監(jiān)和運營總監(jiān)會簽。l 采購調(diào)價審批流程：供應(yīng)商資源開發(fā)部盡量通過采購調(diào)價審批流程填寫《采購．．．．．．．．調(diào)價申請單》，報運營總監(jiān)審批，由材料會計審核，財務(wù)總監(jiān)審批后報總經(jīng)理審批。l 貨運申請流程：用戶通過貨運申請管理流程填寫《用車申請單》發(fā)起貨運用車．．．．．．．．流程，由物流部經(jīng)理審批。l 額外運費費用申請：用戶通過額外運費費用申請流程填寫《額外運費申請單》，．．．．．．．．．．注明原因，由部門經(jīng)理和條線負責(zé)人審批，審批通過后由運營總監(jiān)審核，并報總經(jīng)理審批，審批通過后后物流部經(jīng)理確認。l 發(fā)貨聯(lián)絡(luò)及出門證管理流程：物流部用戶通過發(fā)貨聯(lián)絡(luò)及出門證管理流程填寫．．．．．．．．．．．．《發(fā)貨聯(lián)絡(luò)申請單》，填寫客戶代碼、合同號、發(fā)貨日期及發(fā)貨明細（不含單價），物流部經(jīng)理審批，倉管員根據(jù)發(fā)貨聯(lián)絡(luò)申請單開具出庫單；成本會計填寫單價信息，審核客戶回款并開具出門證，若為延期付款用戶，確認業(yè)務(wù)員已申請延期付款客戶發(fā)貨申請流程并已審批通過；信保員根據(jù)規(guī)定辦理信保手續(xù)。