【正文】 入庫單”，經(jīng)技術質(zhì)檢部簽字放行后接收，并仔細核對入庫單的數(shù)量、產(chǎn)品規(guī)格型號等后方可簽收。③.對需要質(zhì)量驗收的物資，進庫時先標識待驗品，按規(guī)定及時開具送驗單報技術質(zhì)檢部進行驗收，經(jīng)認定合格的放入指定合格品區(qū)域。判定不合格則需放置不合格區(qū)，并標志“不合格品”標識。④.如在驗收過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量及單據(jù)等不符合時，應立即向有關部門反映，以便及時查清、解決問題，必要時通告對方。⑤.對臨時寄存在倉庫的貨品，必要時劃出區(qū)域，隔離存放，做好“待處理品”標識。.顧客提供的財產(chǎn)由必要時在物資包裝上加注客戶名稱。⑥.入庫物資的堆放必須符合先進先出的原則。⑦.對退貨產(chǎn)品的處理也必須按退貨清單明細進行一一清點和入帳，并查明退貨原因。對退貨屬報廢產(chǎn)品由技術質(zhì)檢部驗收簽字后入不合格區(qū)，并報總經(jīng)理批準后進行報耗。⑧.對于不合格品、生產(chǎn)過程中合理消耗產(chǎn)生的不合格品，經(jīng)技術質(zhì)檢部和車間負責人簽字后方可入庫放入不合格區(qū)。⑨.入庫物資應及時登記入帳。b、物資的出庫與發(fā)放①.凡屬產(chǎn)品配套物資，由生產(chǎn)采購部開具生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)領料清單。由倉庫保管員進行分解消化，車間專人來領取材料。嚴格按生產(chǎn)領料清單的規(guī)格型號、數(shù)量等組織。當該批產(chǎn)品完工后，及時辦理結算和退庫手續(xù)。用于生產(chǎn)過程中造成報廢或損失而需進行補料，則仍需由生產(chǎn)采購部開出補料單后方可按單組織發(fā)放。②.非生產(chǎn)所用的物資發(fā)放，需嚴格審批手續(xù)必要時需經(jīng)生產(chǎn)采購部經(jīng)理批準，并一律憑領料單發(fā)放。③.物資（包括成品）的發(fā)放力求先進先出，具體按倉庫物資先進先出執(zhí)行規(guī)范進行操作。當面點清數(shù)量，核對規(guī)格名稱，并及時登記入帳(手工及電腦帳)，做到帳、卡、物相一致，帳、帳相符。④.成品出庫嚴格按照 “發(fā)貨通知單”用規(guī)定的發(fā)車時間、車輛、路線合理組織發(fā)放出庫，并負責開具“產(chǎn)品發(fā)貨單”(包括客戶名稱、產(chǎn)品型號、單位、數(shù)量、件數(shù)、車號等等)由倉庫管理員簽字后交送貨經(jīng)辦人，并由送貨經(jīng)辦人查實無誤后簽收。⑤.不合格區(qū)內(nèi)物資由生產(chǎn)采購部負責處理，并保留處理清單。并負責組織出庫，倉庫人員嚴格清點數(shù)量或過磅，出庫時開具產(chǎn)品發(fā)貨單，并及時登記入帳。用戶反饋控制程序一、顧客信息的收集、分析與處理 ：①顧客抱怨；②顧客和使用者調(diào)查結果；③關于產(chǎn)品要求的反饋；④顧客要求和合同資料；⑤市場需求；⑥法規(guī)管理部門有關投訴的通訊；⑦各種媒體的報告；⑧服務提供資料。，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。、信函、電話、傳真等方式的進行的咨詢、提供的建議，由市場部解答記錄、收集，填寫與顧客溝記錄；暫時未能解答的，要詳細記錄并與有關部門研究后予以答復。，包括電話、書函、傳真、報紙、網(wǎng)上信息。對顧客反饋的信息，市場部應及時上報總經(jīng)理，及時采取糾正措施，若未采取糾正措施則應記錄其理由。，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向，通過各種商品展銷會，積極與顧客溝通，收集有關信息及時反饋給公司有關部門。，整理成“產(chǎn)品質(zhì)量報告”，并組織進行原因分析，視情況發(fā)出“糾正和預防措施記錄”，責成有關部門采取糾正或預防措施，并跟蹤實施效果。市場部根據(jù)情況將實施結果反饋給顧客。，市場部應及時與顧客進行溝通，立即處理事故并及時反饋給顧客，對于出現(xiàn)的事故要作“事故分析報告”，采取糾正措施填寫“糾正和預防措施處理單”，責成相關部門進行整改。； ，及時作為糾正、預防措施的輸入；，對這一經(jīng)驗的評審應構成反饋系統(tǒng)的一部分。二、顧客滿意程度評價，滿足程度的趨勢和不足，從而識別改進的機會；“顧客信息反饋表”進行分析，以調(diào)查顧客對產(chǎn)品服務及代理商的滿意程度，調(diào)查表回收率力較低時,可采用電話調(diào)查的方式，以便于統(tǒng)計。，傳遞給質(zhì)檢部。，確定顧客的需求和期望, 提出產(chǎn)品和過程的改進目標和改進措施, 并分解到相關部門實施。顧客滿意度調(diào)查時發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題，包括對顧客使用、操作帶來的困難，要求責任單位與顧客溝通，并及時處理，直至顧客滿意。市場部每年在管理評審前編寫一次顧客滿意度測量分析報告，提交管理評審會。最高管理者作為管理策劃的依據(jù)。三、顧客檔案的建立市場部應為購置本公司產(chǎn)品的所有顧客建立檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、傳真、電子信箱、聯(lián)系人、訂購產(chǎn)品的型號規(guī)格數(shù)量、日期、反饋的產(chǎn)品信息等，以便了解顧客的定貨傾向，及時做好新的服務,包括培訓、維修服務及用戶反饋的產(chǎn)品信息。不良事件和質(zhì)量事故報告程序一、不良事件的接收，市場部應及時識別本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品是否在公布的不良事件的報告準則之內(nèi)，一旦出現(xiàn)報告準則列出的不良事件，市場部應一周之內(nèi)對不良事件做出報告。（電話、傳真、信件）后應詳細填寫《不良事件及重大質(zhì)量事故記錄》，并轉(zhuǎn)給技術質(zhì)檢部，記錄接收或接待人的姓名。二、技術質(zhì)檢部部負責人在接到報告后根據(jù)緊急程度決定是否通知市場部門暫停銷售該批產(chǎn)品，是否對該批產(chǎn)品進行封存和隔離。同時向公司總經(jīng)理助理和總經(jīng)理匯報，并通報相關部門。三、總經(jīng)理助理召集由技術質(zhì)檢部、生產(chǎn)采購部負責人和相關人員組成的調(diào)查小組對事件進行詳細的調(diào)查。四、總經(jīng)理助理召集由市場部、技術質(zhì)檢部、生產(chǎn)采購部負責人和相關人員組成的評定小組對不良事件及重大質(zhì)量事故的調(diào)查結果進行評審，以確定是否適應報告的不良事件，評審過程應記錄，由市場部和技術質(zhì)檢部存檔，評審結果向總經(jīng)理匯報。對應上報的不良事件和重大質(zhì)量事故由生產(chǎn)采購部詳細填寫《不良事件及重大質(zhì)量事故記錄》。五、根據(jù)最終評審結果通知市場部恢復產(chǎn)品銷售或收回產(chǎn)品。技術質(zhì)檢部將不良事件報告上報給國家不良事件評定中心，重大質(zhì)量事故報告上報市藥品監(jiān)督管理部門。六、市場部應每季度與代銷商和醫(yī)院聯(lián)系，及時跟蹤產(chǎn)品銷售所在地的不良事件報告準則的內(nèi)容和規(guī)定。