【正文】 進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口 8 的資金。五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，包括事業(yè)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。六、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。七、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。八、一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）：是指供銷(xiāo)社用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展財(cái)政收支業(yè)務(wù)等活動(dòng)的支出。（一）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：是指為保障供銷(xiāo)社各行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。（二）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：是指供銷(xiāo)社機(jī)關(guān)及所屬二級(jí)單位的項(xiàng)目支出。（三）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。九、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。第五篇：2015部門(mén)決算公開(kāi)吉林工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2016吉林省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)決算2017年8月日目錄第一部分 部門(mén)概況一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成 第二部分 2016部門(mén)決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 第三部分 2016部門(mén)決算情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋第一部分部門(mén)概況一、主要職能工商聯(lián)是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶，政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手，肩負(fù)著教育引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)，引導(dǎo)和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的歷史任務(wù)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成根據(jù)上述職責(zé)，吉林省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門(mén)內(nèi)設(shè)6各機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、會(huì)員部、調(diào)研部、宣教部、經(jīng)濟(jì)部、對(duì)外聯(lián)絡(luò)部和機(jī)關(guān)黨委。納入吉林省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2016部門(mén)決算編制范圍的單位為吉林省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)本級(jí)。沒(méi)有下屬單位。2016年實(shí)有人員72人，其中：在職人員43人，離退休人員29人。第二部分 2016部門(mén)決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分2016部門(mén)決算情況說(shuō)明一、關(guān)于吉林省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2016收入支出決算總體情況說(shuō)明按照部門(mén)決算與部門(mén)預(yù)算相銜接的原則，決算編制內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。收入包括：財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入、其他收入、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出、住房保障支出、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。2016年收入總計(jì) ，與2015年相比，增長(zhǎng)86%；，增長(zhǎng)76%。主要原因：承辦全球首屆吉商大會(huì)，增加工作經(jīng)費(fèi)1340萬(wàn)元。二、關(guān)于吉林省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2016收入決算情況說(shuō)明，其中：，占97%；其他收入 萬(wàn)元，占3%。三、關(guān)于吉林省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2016支出決算情況說(shuō)明，其中： 萬(wàn)元， %；項(xiàng)目支出 ，%。基 本支出中，人員經(jīng)費(fèi) ，占 %；公用經(jīng)費(fèi) ， %。四、關(guān)于吉林省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2016財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明吉林省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2016年財(cái)政撥款收、支總計(jì)各 萬(wàn)元， 萬(wàn)元， %。主要原因：承辦全球首屆吉商大會(huì)，增加工作經(jīng)費(fèi)1340萬(wàn)元。五、關(guān)于2016吉林省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況 萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100 %。與2015年相比，增長(zhǎng)76%。主要原因：承辦全球首屆吉商大會(huì)，增加工作支出。（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 萬(wàn)元，主要用于以下方面：，%；，%；，%；，%。（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況 吉林省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2016年財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 ，完成年初預(yù)算的 234%。主要原因: 承辦全球首屆吉商大會(huì)，增加工作經(jīng)費(fèi)1300萬(wàn)元。其中：，完成年初預(yù)算的128%。主要原因是追加績(jī)效獎(jiǎng)、交通補(bǔ)貼和未休假獎(jiǎng)，用于機(jī)關(guān)人員的獎(jiǎng)勵(lì)。按照財(cái)經(jīng)法規(guī)制度要求正常使用行政經(jīng)費(fèi)，維持機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。，完成年初預(yù)算的66%。主要原因：全力以赴完成全球吉商大會(huì)，部分項(xiàng)目工作沒(méi)有開(kāi)展。，完成年初預(yù)算的498%。主要原因是增加全球首屆吉商工作經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)。，完成年初預(yù)算的104%。主要是用于發(fā)放退休人員增加津貼補(bǔ)貼等方面。，完成年初預(yù)算的100%。主要是用于繳納在職和退休人員醫(yī)療、生育和工傷保險(xiǎn)。，完成年初預(yù)算的100%。主要是用于繳納住房公積金。，為首屆全球吉商大會(huì)工作經(jīng)費(fèi)。發(fā)改委撥付省節(jié)能環(huán)保合同能源課題研究費(fèi)。，職工馬國(guó)宴和李忠英死亡一次性撫恤金。六、關(guān)于2016吉林省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明，其中：，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼。，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、租賃費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件更新、其他資本性支出。七、關(guān)于2016吉林省工商業(yè)聯(lián)合一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明 吉林省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2016年“三公”，%。其中：因公出國(guó)（境），完成預(yù)算數(shù)100%；，%；，完成預(yù)算的96%。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：堅(jiān)決執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少16萬(wàn)元，%。其中：因公出國(guó)（境）， %；， 萬(wàn)元，%；，增長(zhǎng)22%。主要原因：一是公務(wù)出國(guó)業(yè)務(wù)減少；二是公車(chē)改革，單位車(chē)輛減少。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明 2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境），占15%；，占78%；，占7%。具體情況如下：（境）。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)，累計(jì)11人次。其中公務(wù)用 車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元；，主要用于車(chē)輛保險(xiǎn)、維修、購(gòu)汽油及過(guò)橋路費(fèi)等。2016年，財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量為9輛。，主要用于公務(wù)接待人員的餐費(fèi)。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次，100人次，比上年增加0批次，減少70人次。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：堅(jiān)決執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況，增長(zhǎng)17%。主要原因是增加交通補(bǔ)貼、未休假工資報(bào)酬、績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)、調(diào)資補(bǔ)助金等。（二）政府采購(gòu)支出情況，為一類(lèi)會(huì)議購(gòu)買(mǎi)服務(wù)。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況截至2016年12月31日，吉林省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)共有車(chē)輛9輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)2輛、一般公務(wù)用車(chē)7輛。單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項(xiàng)支出。三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指事業(yè)單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的往返機(jī)票費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位購(gòu)置公務(wù)用車(chē)支出及公務(wù)用車(chē)使用過(guò)程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。八、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。九、一般行政管理事務(wù):反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。十、參政議政：反映各民主黨派為參政議政進(jìn)行的調(diào)研、會(huì)議、檢查等方面的支出。十一、未歸口管理的行政單位離退休：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。十二、行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。十三、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。十四、購(gòu)房補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）像轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。