【正文】 安檢科安全對(duì)通過各種渠道獲取的隱患信息，經(jīng)篩選后建立綜合安全隱患信息臺(tái)帳，并監(jiān)督其整改情況，對(duì)按期整改的，按程序消號(hào)，對(duì)不整改或未按期整改的落實(shí)處罰并繼續(xù)監(jiān)督整改。第十一條 安全隱患分為A、B、C三級(jí)，A級(jí)為需要上報(bào)上級(jí)部門；B級(jí)上報(bào)公司礦長，C級(jí)由安檢科直接解決的問題并實(shí)施監(jiān)控。礦井對(duì)排查出的安全隱患，按照A、B、C三類進(jìn)行管理，安檢科對(duì)B類以上隱患上報(bào)上級(jí)有關(guān)部門。第十二條 各系統(tǒng)、各級(jí)排查出的各類隱患，要在每月召開的重點(diǎn)隱患排查會(huì)議和每周的安全辦公會(huì)議之前報(bào)安檢科，建立隱患整改臺(tái)賬；各業(yè)務(wù)部門科長要對(duì)每周排查情況全面負(fù)責(zé)，按時(shí)送交安全隱患排查報(bào)表，不按時(shí)送交的，每次罰業(yè)務(wù)部門科長50元。第四章 隱患治理第十三條 能夠現(xiàn)場(chǎng)處理的，檢查人員盯在現(xiàn)場(chǎng)處理：第十四條 危及安全生產(chǎn)的，檢查人員責(zé)成施工單位現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人（或施工人員）立即停工（或停止作業(yè)）、制定措施、進(jìn)行處理；第十五條 不能現(xiàn)場(chǎng)立即處理的，安全負(fù)責(zé)登記、分類、建立隱患臺(tái)帳、上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)上報(bào)安全隱患信息進(jìn)行分級(jí)處理。A、B類由安全礦長負(fù)責(zé)向分公司匯報(bào)，并有匯報(bào)記錄。安全隱患C類由領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)下發(fā)安全隱患處理指令，一式三份，施工單位、施工單位主管部門、監(jiān)管部門各一份。主管部門負(fù)責(zé)制定處理方案和安全技術(shù)措施，施工單位負(fù)責(zé)隱患處理，監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對(duì)處理過程和處理結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督。處理完后，施工單位負(fù)責(zé)向安全匯報(bào)，監(jiān)督部門確認(rèn)隱患處理后安全方可把隱患注銷。隱患達(dá)到注銷條件前，仍按隱患進(jìn)行管理，直到整改銷號(hào)為止。責(zé)任單位接到安檢科下達(dá)的停產(chǎn)整頓隱患整改指令書之日起，必須立即停止生產(chǎn)，制定專項(xiàng)措施和整改方案進(jìn)行整改。停產(chǎn)整頓期間，單位要組織職工進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)。第十六條 對(duì)停產(chǎn)整頓的采掘工作面和施工地點(diǎn)，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門監(jiān)督落實(shí)。第十七條 公司級(jí)以上單位下達(dá)指令停產(chǎn)整頓的，經(jīng)整改，由業(yè)務(wù)部門初次驗(yàn)收合格后形成驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，上報(bào)上級(jí)部門，申請(qǐng)驗(yàn)收恢復(fù)生產(chǎn)。第五章 領(lǐng)導(dǎo)掛牌督辦第十八條 安全隱患的整改堅(jiān)持“分級(jí)負(fù)責(zé)、責(zé)任落實(shí)”的原則。對(duì)重大安全隱患，礦井必須實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)掛牌督辦制度，并建立督辦臺(tái)賬。第十九條 礦井在醒目位置懸掛“重大隱患督辦牌”，并明確隱患整改責(zé)任人、主管科長、主管礦長，整改措施、整改時(shí)間、整改進(jìn)度。第二十條 隱患整改完成后，施工單位負(fù)責(zé)向安全匯報(bào)，監(jiān)督部門確認(rèn)隱患處理后安全方可把隱患注銷。第二十一條 到期沒有完成的安全隱患仍納入閉環(huán)管理，直到整改銷號(hào)為止。安監(jiān)科負(fù)責(zé)分析隱患到期沒有完成原因，對(duì)照制度進(jìn)行處罰，并將到期沒有完成原因向上級(jí)主管部門匯報(bào)。第二十二條 各單位要認(rèn)真整改安全隱患，因隱患排查整改不力而造成事故的要認(rèn)真分析確認(rèn)事故責(zé)任者，并給予處分。第六章 隱患報(bào)告第二十三條 各業(yè)務(wù)部門發(fā)現(xiàn)重大安全生產(chǎn)隱患和違法行為的，主要負(fù)責(zé)人必須立即向礦調(diào)度室或安檢科報(bào)告，由調(diào)度室或安檢科向礦長報(bào)告。上報(bào)的安全生產(chǎn)隱患排查治理情況報(bào)告包括礦井基本情況、隱患排查情況和隱患治理情況三個(gè)部分。隱患排查情況包括重大安全生產(chǎn)隱患的實(shí)際情況、排查結(jié)論及排查時(shí)間。隱患治理情況包括重大安全生產(chǎn)隱患（含原因、現(xiàn)狀、危害程度分析）、整改方案、整改期間煤礦的生產(chǎn)狀態(tài)、安全措施、整改結(jié)果等內(nèi)容。各業(yè)務(wù)部門將分析、排查出的隱患形成報(bào)告，經(jīng)主要負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)安監(jiān)科，安監(jiān)科將重大安全生產(chǎn)隱患排查治理報(bào)告公示。第七章 罰則第二十四條 不按規(guī)定定期整改重大安全生產(chǎn)隱患或不落實(shí)整改措施的，對(duì)責(zé)任單位罰款1000元，對(duì)責(zé)任人罰款100元；第二十五條 對(duì)遲報(bào)、瞞報(bào)重大安全生產(chǎn)隱患的，對(duì)責(zé)任單位罰款2000元，對(duì)責(zé)任者罰款200元；第二十六條 不執(zhí)行停產(chǎn)整頓指令、擅自組織生產(chǎn)的，對(duì)責(zé)任單位罰款3000元，對(duì)責(zé)任人罰款300元。XXXXXXXXXXXX煤礦XXXX年XX月八、隱患排查整改公示制度為確保事故隱患排查治理透明化，提高事故隱患排查治理全員參與水平，落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”方針，特制訂我礦隱患排查整改公示制度：、開班前會(huì)議醒目地點(diǎn)，便于職工知道隱患存在的地點(diǎn)，類別及級(jí)別。，要求按照隱患類別、級(jí)別、存在地點(diǎn)、處理措施等內(nèi)容逐條逐款進(jìn)行填寫，字跡清楚、工整。、隱患整改責(zé)任人、隱患公布人員、隱患檢查時(shí)間、整改時(shí)限。，一日三班，不允許有隱患整改記錄而無隱患公布。，其他人員不得無故進(jìn)行抹察和涂改。，便于職工了解當(dāng)班存在問題，接受職工監(jiān)督。XXXXXXXXXXXX煤礦XXXX年XX月九、隱患治理資金專項(xiàng)管理制度根據(jù)《中華人民共和國國家安全生產(chǎn)法》及財(cái)政部、國家安監(jiān)總局《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理暫行辦法》提取費(fèi)用的規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特制定本制度。 按照 《暫行辦法》規(guī)定，安全隱患排查治理資金列入安全生產(chǎn)費(fèi)用，在成本中列支，專門用于完善和改進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)條件，治理安全隱患。“項(xiàng)目計(jì)取，確保需要、企業(yè)統(tǒng)籌、規(guī)范使用”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)部應(yīng)將安全隱患排查治理資金納入公司財(cái)務(wù)安全費(fèi)用計(jì)劃，保證專款專用，并督促其合理使用。：安全隱患或重大事故隱患的評(píng)估、整改、監(jiān)控支出和其他與安全生產(chǎn)隱患排查治理的直接或相關(guān)的支出。，記錄安全生產(chǎn)費(fèi)用的費(fèi)率、數(shù)額、支付計(jì)劃。使用要求、調(diào)整方式等條款。安全治理工作結(jié)束，多余的安全生產(chǎn)費(fèi)用納入財(cái)務(wù)，由主辦會(huì)計(jì)管理。審批安全費(fèi)用提取、安全投入計(jì)劃、經(jīng)費(fèi)使用報(bào)告、安全經(jīng)費(fèi)提取和使用情況報(bào)告。，審核安全費(fèi)用提取、安全投入計(jì)劃、安全經(jīng)費(fèi)使用等，根據(jù)安全生產(chǎn)計(jì)劃，做好資金的投入落實(shí)工作，建立安全經(jīng)費(fèi)臺(tái)賬，確保安全投入迅速及時(shí)。、匯總并編制公司安全費(fèi)用投入計(jì)劃，審核安全投入報(bào)告，監(jiān)督檢查安全投入落實(shí)情況，匯總并建立公司安全經(jīng)費(fèi)投入臺(tái)賬，編制安全經(jīng)費(fèi)提取和投入情況報(bào)告。公司應(yīng)當(dāng)按規(guī)定范圍安排使用，不得挪用或擠占。結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下使用；安全生產(chǎn)費(fèi)用不足的，超出部分按正常成本費(fèi)用渠道列支。、支付、使用實(shí)施監(jiān)督管理。，公司將按情節(jié)嚴(yán)重程度嚴(yán)肅處理，處理辦法由安委會(huì)討論決定。XXXXXXXXXXXXXXXX煤礦年XX月十、隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度為充分發(fā)揮安全管理工作中的員工監(jiān)督和社會(huì)輿論作用，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和有效整改安全隱患，生產(chǎn)違章，預(yù)防和減少安全事故發(fā)生，保障我運(yùn)輸中心安全生產(chǎn)，根據(jù)上級(jí)安生生產(chǎn)監(jiān)督管理部門要求，結(jié)合實(shí)際，制定本制度。（一）建議：凡有利于安全生產(chǎn)的各類建議（二）舉報(bào)范圍：一類：干部違章指揮、職工違章操作、不遵守勞動(dòng)紀(jì)律，不遵守安全操作規(guī)程、不及時(shí)按要求填寫操作記錄的現(xiàn)象。二類：職工情緒低落、思想波動(dòng)較大、工作消極、身體狀況較差、冒險(xiǎn)蠻干等現(xiàn)象。三類：安全設(shè)施失效、生產(chǎn)技術(shù)、安全操作規(guī)程存在的缺陷或不完善。四類：機(jī)械、電氣設(shè)備帶病工作、各類保護(hù)裝置失效的現(xiàn)象。五類：危險(xiǎn)品亂堆放、損壞安全防護(hù)設(shè)施、破環(huán)公共設(shè)施和損害公司名譽(yù)或形象等。六類：構(gòu)成重大傷亡或財(cái)產(chǎn)損失危險(xiǎn)的安全隱患或者安全生產(chǎn)的違法，違章行為。七類：有關(guān)隱患排查整改不及時(shí)不徹底的現(xiàn)象。八類：礦井領(lǐng)導(dǎo)下井帶班工作落實(shí)不到位、不具備安全生產(chǎn)條件或非法組織生產(chǎn)的。二、受理程序受理各類建議或安全舉報(bào)，受理人應(yīng)立即做好書面記錄并到現(xiàn)場(chǎng)勘查核實(shí)。如屬已受理過的同一舉報(bào)內(nèi)容，應(yīng)向舉報(bào)人詳細(xì)說明受理的時(shí)間和處理經(jīng)過。對(duì)舉報(bào)非安全違法行為和事故、隱患的，應(yīng)直接告知舉報(bào)人有權(quán)處理的責(zé)任部門。核實(shí)舉報(bào)情況基本屬實(shí)后，屬一般或較大安全隱患的，由安全處下發(fā)《安全隱患整改通知書》督促相關(guān)管理單位限期整改，并到期進(jìn)行復(fù)查。隱患整改責(zé)任單位整改事故隱患后，應(yīng)及時(shí)將整改情況書面呈報(bào)安全處。凡屬情節(jié)特別嚴(yán)重的安全違法行為或重大、特別重大事故隱患，受理人應(yīng)立即上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和主管領(lǐng)導(dǎo)。舉報(bào)核實(shí)處理完畢，安全處應(yīng)做好記錄，并于每季度的最后一個(gè)月報(bào)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組評(píng)審、審批后，對(duì)舉報(bào)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。受理舉報(bào)時(shí)，對(duì)舉報(bào)人不愿公開姓名、身份、部門以及不愿公開自己舉報(bào)行為的，受理單位和人員將尊重舉報(bào)人的權(quán)力給予保密。三、舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)經(jīng)查證屬實(shí)的舉報(bào)，由安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組按照國家有關(guān)事故隱患或者安全生產(chǎn)違法行為嚴(yán)重程度評(píng)審確定獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)，給予第一時(shí)間舉報(bào)的單位或個(gè)人250—1000元不等的獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)分五類：（1）一般事故隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為50元至100元；（2）較大事故隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為100元至300元；（3）重大事故隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為300元至500元；（4）特大事故隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為500元至1000元；（5）未按規(guī)定上報(bào)、隱瞞不報(bào)的安全舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為200元；四、資金來源：獎(jiǎng)勵(lì)資金由安全費(fèi)用中支出。XXXXXXXXXXXX煤礦 XXXX年XX月十一、隱患日常檢查制度為加強(qiáng)礦井生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全管理，加大安全隱患排查與治理力度,有效消除礦井安全隱患，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、堵塞漏洞，減少不安全因素，夯實(shí)安全基礎(chǔ)，使安全檢查制度化、規(guī)范化，真正發(fā)揮其現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查作用，不斷提高礦井本質(zhì)安全化水平，特制定本制度。一、成立安全日檢領(lǐng)導(dǎo)小組 組長：礦長副組長：安全副礦長成員：其它礦領(lǐng)導(dǎo)、安全、生產(chǎn)、機(jī)電、通防負(fù)責(zé)人。安全日檢辦公室設(shè)安全科，負(fù)責(zé)各專項(xiàng)檢查組的資材收集、歸檔，隱患督促整改。二、專項(xiàng)檢查內(nèi)容日常檢查是由分管領(lǐng)導(dǎo)及其職能部門人員輪流對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行經(jīng)常性、不間斷的巡回安全檢查。日常檢查的項(xiàng)目包括：班安全常態(tài)檢查、一通三防專項(xiàng)檢查、防排水專項(xiàng)檢查、防治水專項(xiàng)檢查、供電專項(xiàng)檢查、機(jī)運(yùn)專項(xiàng)檢查、全井隱患專項(xiàng)排查、外部漏風(fēng)專項(xiàng)檢查、安全質(zhì)量達(dá)標(biāo)檢查、安全確認(rèn)專項(xiàng)檢查、火藥放炮專項(xiàng)檢查、質(zhì)量班評(píng)估反考核檢查、頂板專項(xiàng)檢查、預(yù)防性氣體檢測(cè)、“六大系統(tǒng)”專項(xiàng)檢查等。三、日常安全檢查職責(zé)安全科：負(fù)責(zé)班安全常態(tài)檢查、各檢查組檢查排班、日檢表、隱患整改通知單收集、歸檔、隱患整改督查、考核、公示，材料匯報(bào)。生產(chǎn)、機(jī)電科、達(dá)標(biāo)、通防辦：負(fù)責(zé)組織各專項(xiàng)檢查組人員，明確檢查重點(diǎn)，收集檢查內(nèi)容、下達(dá)隱患整改通知單、通報(bào)隱患內(nèi)容，明確隱患整改跟蹤督查人、反饋隱患整改進(jìn)度、建立檢查內(nèi)容臺(tái)賬。四、操作流程專項(xiàng)檢查組→隱患表→調(diào)度會(huì)通報(bào)（提出整改意見、明確隱患整改跟蹤督查人（主管科室）→領(lǐng)導(dǎo)簽字→檢查組（下達(dá)隱患整改通知單限期整改、建立臺(tái)賬）→整改隊(duì)組接收（未整改的調(diào)度會(huì)說明情況，制定措施，再次整改）→安全科（歸檔、督查整改落實(shí)情況、考核公示、匯報(bào)）五、相關(guān)要求每次檢查前，所有檢查人員都要認(rèn)真做好準(zhǔn)備，嚴(yán)格對(duì)照規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查。檢查中要目的明確、突出重點(diǎn)，并認(rèn)真做好記錄。檢查結(jié)束后，檢查負(fù)責(zé)人要負(fù)責(zé)收集、整理、匯總各檢查人員現(xiàn)場(chǎng)檢查存在隱患及問題與現(xiàn)場(chǎng)檢查情況，按日檢表要求，簽署意見。并將檢查結(jié)果在日調(diào)度會(huì)上通報(bào)，并將檢查結(jié)果下達(dá)《隱患整改通知書》，交由責(zé)任隊(duì)組、科室負(fù)責(zé)人簽收，限期整改；后將領(lǐng)導(dǎo)簽字后的日檢表交由安檢科。各專項(xiàng)檢查組要對(duì)查出的問題和隱患按“五定”（即定方案、定措施、定人員、定資金、定時(shí)間）和隱患閉環(huán)管理流程安排、落實(shí)、處理。各檢查組匯報(bào)的隱患由安全科進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。加強(qiáng)對(duì)重大隱患的盯守。一是重點(diǎn)盯守礦每天明確的重點(diǎn)監(jiān)管采掘作業(yè)頭面。二是各檢查組對(duì)重大隱患的整改必須明確責(zé)任人，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改到位。一般隱患在現(xiàn)場(chǎng)督促整改。重大隱患、重點(diǎn)區(qū)域、重要環(huán)節(jié)、重點(diǎn)對(duì)象等要實(shí)行“專盯”，直到整改好為止。三是各檢查組要適時(shí)根據(jù)自己的情況，明確“專盯”的內(nèi)容、對(duì)象和要求。按照業(yè)務(wù)范圍和齊抓共管責(zé)任制的要求，明確負(fù)責(zé)“專盯”的部門和人員。四是安檢科建立隱患整改臺(tái)帳和“專盯”公示欄，隱患發(fā)現(xiàn)后歸誰整改、誰驗(yàn)收、誰銷號(hào)必須有明確規(guī)定。隱患的整改情況每天在調(diào)度會(huì)上進(jìn)行通報(bào)，各主管領(lǐng)導(dǎo)要加強(qiáng)責(zé)任范圍內(nèi)的隱患進(jìn)行督促、指導(dǎo)整改，并及時(shí)了解并掌握落實(shí)情況。執(zhí)行安全隱患通報(bào)、掛牌、分析制度。一是各檢查組對(duì)查出的安全隱患，安全科對(duì)未按期整改的隱患要每天在調(diào)度會(huì)上進(jìn)行通報(bào)。二是凡存在嚴(yán)重安全隱患的地點(diǎn)必須掛牌管理，牌板上要明確整改責(zé)任人、隱患監(jiān)督人、整改措施和整改期限。隱患未按期整改的，要在調(diào)度室對(duì)主管科室負(fù)責(zé)人和隊(duì)組掛黃牌，直到整改好后才能摘牌。三是各主管科室對(duì)出現(xiàn)的隱患要進(jìn)行分析，對(duì)隱患的類別、次數(shù)、大小、產(chǎn)生、督查、整改、驗(yàn)收等各個(gè)環(huán)節(jié)要進(jìn)行深刻分析。找出原因，制定對(duì)策，預(yù)防隱患重復(fù)出現(xiàn)。同時(shí)要對(duì)未整改的隱患寫出分析報(bào)告交礦安委會(huì)。檢查人員應(yīng)保證所查隱患及問題的真實(shí)性，檢查中必須堅(jiān)持實(shí)事求是、不徇私情、互相監(jiān)督的原則。每個(gè)檢查組必須對(duì)本區(qū)域或?qū)I(yè)范圍內(nèi)進(jìn)行全面認(rèn)真檢查，不得留死角、空缺。認(rèn)真查找安全生產(chǎn)中存在的安全、質(zhì)量、管理等方面存在的安全隱患。各檢查人員在檢查中發(fā)現(xiàn)事故隱患或征兆，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行處理或及時(shí)匯報(bào)，要及時(shí)制止違規(guī)違章行為。對(duì)查出的突出問題，要組織召開專題會(huì)，認(rèn)真剖析根源，查找癥結(jié)所在。達(dá)到舉一反三，堅(jiān)決堵塞安全管理上的漏洞。各檢查人員中一定要加強(qiáng)安全責(zé)任心，真正樹立“安全第一”主“預(yù)測(cè)、預(yù)報(bào)、預(yù)防、預(yù)案、預(yù)控”的思想。對(duì)在檢查中走馬觀花、弄虛作假、不按流程者，將嚴(yán)格追究其安全責(zé)任。六、考核各科室負(fù)責(zé)人（主管技術(shù)員）為專項(xiàng)檢查第一責(zé)任人，如沒有按礦檢查要求定期組織檢查的、弄虛作假的扣50元。每少完成一次專項(xiàng)檢查的，對(duì)主管科長（主管技術(shù)員）扣50元。對(duì)不按流程進(jìn)行操作的，對(duì)主管科長（主管技術(shù)員）扣50元。沒有每周一次明確各礦重點(diǎn)監(jiān)管采掘作業(yè)頭面，對(duì)安檢科長扣50元。凡重大安全隱患沒有制定整改方案和整改措施的，對(duì)安全科長、主管科長（技術(shù)員）扣50元。凡重大安全隱患、重點(diǎn)區(qū)域、重要環(huán)節(jié)、重點(diǎn)對(duì)象等沒有實(shí)行“專盯”的，對(duì)安全科長、主管科長（技術(shù)員）扣20元。沒有建立“專盯”隱患臺(tái)帳和公示欄的，每出現(xiàn)一次對(duì)安全副礦長在安全風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)工資考核中扣20元。凡存在重大安全隱患的地點(diǎn)沒有實(shí)行掛牌管理的，安全科長、主管科長（主管技術(shù)員）扣20元。隱患未按期整改，又未在調(diào)度會(huì)說明情況、又未向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)的、扣責(zé)任隊(duì)組負(fù)責(zé)人安全考核分扣50元。七、本制度由安檢科負(fù)責(zé)管理，由安檢科長具體考核，并交安全副礦長、礦長審批后計(jì)算安全風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)工資。XXXXXXXXXXXX煤礦