【正文】 法律法規(guī)和環(huán)境要求，對于合規(guī)性評價(jià)分析所確定的薄弱環(huán)節(jié)，分局將制定改進(jìn)措施，以持續(xù)改進(jìn)分局的安全管理績效。對在合規(guī)性證據(jù)收集過程中發(fā)現(xiàn)的不符合，各項(xiàng)目均能夠及時(shí)組織原因分析，立即制定措施和組織實(shí)施糾正，通過對糾正結(jié)果的考核，表明糾正措施制訂是適宜的，執(zhí)行結(jié)果是有效的。對公司的環(huán)保意識(shí)和環(huán)境管理水平的提高起到了明顯的促進(jìn)作用。六、存在的問題及整改措施分局及項(xiàng)目部在對施工現(xiàn)場的安全檢查中，往往只關(guān)注較大的安全隱患，有的時(shí)候忽略了對細(xì)微安全隱患的查改，今后要加強(qiáng)全面仔細(xì)的安全檢查力度，關(guān)注細(xì)節(jié)，及時(shí)消除各種安全隱患；分局和各項(xiàng)目部在應(yīng)急救援響應(yīng)方面缺少演練，應(yīng)定期實(shí)施二級應(yīng)急響應(yīng)演練確保生產(chǎn)安全。各項(xiàng)目部制定了節(jié)能降耗和成本控制管理制度，但在過程中沒有具體的考核標(biāo)準(zhǔn)，不能在過程中檢驗(yàn)控制能耗的效果。目前只能從總的成本上反映能耗控制情況。具體的考核辦法還有待于完善。項(xiàng)目部部分管理人員對標(biāo)準(zhǔn)理解不透，學(xué)習(xí)不到位，對環(huán)境因素的識(shí)別和評價(jià)方法不能熟練應(yīng)用，重現(xiàn)場管理，輕紀(jì)錄管理，要加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。通過對項(xiàng)目部經(jīng)常在生產(chǎn)、工作中長期接觸粉塵作業(yè)的人員進(jìn)行檢查和調(diào)查，雖然采取了一定的有效的防護(hù)措施和醫(yī)療保健措施，但員工怕麻煩、缺乏自覺性，要求今后要提高員工的自我防護(hù)意識(shí)和現(xiàn)場監(jiān)督檢查。第五篇：合規(guī)性評價(jià)管理程序合規(guī)性評價(jià)管理程序文件編號：QB/ZTHYCX26 版 本：B0 文件頁數(shù)： 共 04 頁批準(zhǔn)： 審核： 編制：第 1 頁共 4 頁合規(guī)性評價(jià)管理程序QB/ZTHYCX26Ver：B0 ：規(guī)定如何對公司應(yīng)當(dāng)遵循的適用環(huán)境和職業(yè)安全健康等方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求的履行情況定期進(jìn)行符合性、檢查，以確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)三標(biāo)管理體系運(yùn)行中在合規(guī)性方面存在的問題，持續(xù)實(shí)現(xiàn)和保持環(huán)境方針中對守法的承諾。：參與體系運(yùn)行的各部門及公司有關(guān)的產(chǎn)品、：無 ：，向各部門通報(bào)評價(jià)結(jié)果，督促合規(guī)性評價(jià)存在問題的部門進(jìn)行整改； 各部門結(jié)合日常運(yùn)行和監(jiān)督檢查情況對本部門范圍內(nèi)的適用質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求的履行情況進(jìn)行及時(shí)的評價(jià)；，以持續(xù)推動(dòng)整個(gè)體系的運(yùn)行并保持符合性 ；負(fù)責(zé)組織公司有關(guān)污染物排放的定期監(jiān)測；負(fù)責(zé)對項(xiàng)目部勞動(dòng)防護(hù)用品配備和使用情況進(jìn)行定期監(jiān)測。：： 一般情況下，針對合規(guī)性工作由體系管理進(jìn)行專門的評價(jià)；也可將合規(guī)性評價(jià)按照評價(jià)內(nèi)容的特點(diǎn)，分成幾次不同的專項(xiàng)內(nèi)容來實(shí)施，如針對不同的環(huán)境和危險(xiǎn)影響類別的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及要求等。：公司進(jìn)行合規(guī)性評價(jià)每季度進(jìn)行一次?！笆胤ǔ兄Z”是否得到了實(shí)施和保持?！斗煞ㄒ?guī)及其他要求獲取識(shí)別控制程序》中識(shí)別的適用于本公司環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的所有適用法規(guī)要求，合規(guī)性評價(jià)時(shí)將依據(jù)每個(gè)適用法規(guī)和要求的適用條款，逐一驗(yàn)證其符合性。，如自測報(bào)告，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，外部資格部門的監(jiān)測報(bào)告等。第 2 頁共 4 頁合規(guī)性評價(jià)管理程序QB/ZTHYCX26Ver：B0，對重點(diǎn)現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)地檢查，判斷員工操作、基礎(chǔ)設(shè)施的狀況等方面是否滿足法規(guī)的要求，熟悉公司適用的所有環(huán)境法規(guī)的要求，同時(shí)對在哪些關(guān)鍵位置體現(xiàn)這些規(guī)定要求有明確的判斷。《合規(guī)性評價(jià)記錄表》中，標(biāo)識(shí)清楚檢查的內(nèi)容，檢查現(xiàn)狀和符合程度等項(xiàng)目。對評價(jià)記錄應(yīng)予以保存和控制，作為管理評審評價(jià)此項(xiàng)工作時(shí)使用。，確定監(jiān)測的時(shí)間和項(xiàng)目，其監(jiān)測報(bào)告作為評價(jià)有關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)符合程序的證據(jù)。 合規(guī)性評價(jià)中各部門的評價(jià)流程：《績效監(jiān)視與測量控制程序》的要求定期組織對噪聲、污水等污染物達(dá)標(biāo)排放情況進(jìn)行定期監(jiān)測。，并編制《合規(guī)性評價(jià)記錄》：。，并編制《合規(guī)性評價(jià)記錄》?！秵T工職業(yè)健康運(yùn)行控制程序》的規(guī)定，為員工配備符合規(guī)定的勞動(dòng)防護(hù)用品。工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對勞動(dòng)防護(hù)用品的使用情況進(jìn)行不定期監(jiān)督檢查?！秵T工職業(yè)健康運(yùn)行控制程序》的規(guī)定，定期組織員工進(jìn)行體檢和職業(yè)病檢查。：管理部每年底對公司經(jīng)營活動(dòng)、管理活動(dòng)符合相關(guān)法律法規(guī)的情況進(jìn)行評價(jià)。 體系管理每年匯總公司合規(guī)性評價(jià)報(bào)告經(jīng)管理者代表審核，執(zhí)行總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到各相關(guān)主管部門。 合規(guī)性評價(jià)將形成三種評價(jià)結(jié)果：第 3 頁共 4 頁合規(guī)性評價(jià)管理程序QB/ZTHYCX26Ver：B0 符合：檢查的項(xiàng)目符合要求，沒有問題。 可能不符合：無論是定性的管理要求還是定量的指標(biāo)規(guī)定，該問題處在法規(guī)要求的臨界狀態(tài)，如果由于管理不善，或法規(guī)加嚴(yán)等原因會(huì)導(dǎo)致不符合的出現(xiàn)。 合規(guī)性存在問題的處理 對于“不符合”的問題，必須由體系管理組織相關(guān)部門制定必要的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案在允許的期限內(nèi)完成，以滿足法規(guī)的要求。 對于“不符合”的問題，必須由體系管理組織相關(guān)部門制定必要的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案在允許的期限內(nèi)完成，以滿足法規(guī)的要求。 對于“可能不符合”的問題，應(yīng)當(dāng)視情況而定，需要時(shí)可考慮制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的方式加以管理，或通過加強(qiáng)日常運(yùn)行和監(jiān)控的手段加以控制。 對于以上兩種情況的整改均需按照糾正與預(yù)防措施控制程序和事故、事件與不符合控制程序的要求，納入自我改進(jìn)的機(jī)制進(jìn)行不符合問題的關(guān)閉，并避免再發(fā)生。：《文件和資料控制程序》 QB/ZTHYCX –01 《記錄控制程序》 QB/ZTHYCX –02 《管理評審程序》QB/ZTHYCX –07 《糾正與預(yù)防措施控制程序》 QB/ZTHYCX –30 《法律法規(guī)獲取與識(shí)別控制程序》 QB/ZTHYCX –05 《員工職業(yè)健康運(yùn)行控制程序》 QB/ZTHYCX –20 《績效監(jiān)視與測量控制程序》 QB/ZTHYCX –27 《事故、事件與不符合控制程序》 QB/ZTHYCX –29 ：無 ：無第 4 頁共 4 頁