【正文】 ：《文件和資料控制程序》 QB/ZTHYCX –01 《記錄控制程序》 QB/ZTHYCX –02 《管理評(píng)審程序》QB/ZTHYCX –07 《糾正與預(yù)防措施控制程序》 QB/ZTHYCX –30 《法律法規(guī)獲取與識(shí)別控制程序》 QB/ZTHYCX –05 《員工職業(yè)健康運(yùn)行控制程序》 QB/ZTHYCX –20 《績效監(jiān)視與測量控制程序》 QB/ZTHYCX –27 《事故、事件與不符合控制程序》 QB/ZTHYCX –29 ：無 ：無第 4 頁共 4 頁。 對于“可能不符合”的問題，應(yīng)當(dāng)視情況而定，需要時(shí)可考慮制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的方式加以管理，或通過加強(qiáng)日常運(yùn)行和監(jiān)控的手段加以控制。 合規(guī)性存在問題的處理 對于“不符合”的問題，必須由體系管理組織相關(guān)部門制定必要的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案在允許的期限內(nèi)完成，以滿足法規(guī)的要求。 合規(guī)性評(píng)價(jià)將形成三種評(píng)價(jià)結(jié)果：第 3 頁共 4 頁合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序QB/ZTHYCX26Ver：B0 符合：檢查的項(xiàng)目符合要求，沒有問題。：管理部每年底對公司經(jīng)營活動(dòng)、管理活動(dòng)符合相關(guān)法律法規(guī)的情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對勞動(dòng)防護(hù)用品的使用情況進(jìn)行不定期監(jiān)督檢查。，并編制《合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄》。 合規(guī)性評(píng)價(jià)中各部門的評(píng)價(jià)流程：《績效監(jiān)視與測量控制程序》的要求定期組織對噪聲、污水等污染物達(dá)標(biāo)排放情況進(jìn)行定期監(jiān)測。對評(píng)價(jià)記錄應(yīng)予以保存和控制，作為管理評(píng)審評(píng)價(jià)此項(xiàng)工作時(shí)使用。第 2 頁共 4 頁合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序QB/ZTHYCX26Ver：B0，對重點(diǎn)現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)地檢查，判斷員工操作、基礎(chǔ)設(shè)施的狀況等方面是否滿足法規(guī)的要求，熟悉公司適用的所有環(huán)境法規(guī)的要求，同時(shí)對在哪些關(guān)鍵位置體現(xiàn)這些規(guī)定要求有明確的判斷?！斗煞ㄒ?guī)及其他要求獲取識(shí)別控制程序》中識(shí)別的適用于本公司環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的所有適用法規(guī)要求，合規(guī)性評(píng)價(jià)時(shí)將依據(jù)每個(gè)適用法規(guī)和要求的適用條款，逐一驗(yàn)證其符合性。：公司進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)每季度進(jìn)行一次。：參與體系運(yùn)行的各部門及公司有關(guān)的產(chǎn)品、：無 ：，向各部門通報(bào)評(píng)價(jià)結(jié)果，督促合規(guī)性評(píng)價(jià)存在問題的部門進(jìn)行整改； 各部門結(jié)合日常運(yùn)行和監(jiān)督檢查情況對本部門范圍內(nèi)的適用質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求的履行情況進(jìn)行及時(shí)的評(píng)價(jià)；，以持續(xù)推動(dòng)整個(gè)體系的運(yùn)行并保持符合性 ；負(fù)責(zé)組織公司有關(guān)污染物排放的定期監(jiān)測；負(fù)責(zé)對項(xiàng)目部勞動(dòng)防護(hù)用品配備和使用情況進(jìn)行定期監(jiān)測。通過對項(xiàng)目部經(jīng)常在生產(chǎn)、工作中長期接觸粉塵作業(yè)的人員進(jìn)行檢查和調(diào)查，雖然采取了一定的有效的防護(hù)措施和醫(yī)療保健措施，但員工怕麻煩、缺乏自覺性，要求今后要提高員工的自我防護(hù)意識(shí)和現(xiàn)場監(jiān)督檢查。具體的考核辦法還有待于完善。各項(xiàng)目部制定了節(jié)能降耗和成本控制管理制度，但在過程中沒有具體的考核標(biāo)準(zhǔn)，不能在過程中檢驗(yàn)控制能耗的效果。對公司的環(huán)保意識(shí)和環(huán)境管理水平的提高起到了明顯的促進(jìn)作用。未發(fā)生塵肺病、傳染病及其他衛(wèi)生防疫問題事件，各項(xiàng)目的環(huán)境行為符合法律法規(guī)和環(huán)境要求，對于合規(guī)性評(píng)價(jià)分析所確定的薄弱環(huán)節(jié)，分局將制定改進(jìn)措施，以持續(xù)改進(jìn)分局的安全管理績效。合同方面合規(guī)性評(píng)價(jià)分局根據(jù)公司規(guī)定，對施工項(xiàng)目關(guān)于合同方面的規(guī)定都能遵照法律法規(guī)執(zhí)行，基本符合《合同法》、《招投標(biāo)法》。職業(yè)健康安全合規(guī)性評(píng)價(jià)： a個(gè)人勞動(dòng)安全意識(shí)項(xiàng)目部按計(jì)劃定時(shí)足額為員工提供了由定點(diǎn)廠家生產(chǎn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，基本符合《勞動(dòng)法》、《女職工勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定》、《安全生產(chǎn)法》、《工傷保險(xiǎn)條例》、《工傷認(rèn)定辦法》、《中華人民共和國工會(huì)法》等法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求。項(xiàng)目對施工時(shí)對現(xiàn)場道路進(jìn)行硬化或半硬化，沙石料場硬化并采取防塵措施，從事渣土、垃圾外運(yùn)的車輛采取了覆蓋措施，大風(fēng)天氣停止土方及輕質(zhì)、粉質(zhì)材料作業(yè)，粉塵作業(yè)采取搭設(shè)防護(hù)棚、灑水措施減少粉塵排放、加強(qiáng)通風(fēng)、采取新的工藝方法控制焊接煙塵排放。E粉塵排放存在電焊煙塵排放、木材加工、水泥、大白粉使用、場地?fù)P塵、土方挖掘運(yùn)輸粉塵、鋼結(jié)構(gòu)打砂除銹、墻面打磨等7粉塵排放。d噪聲排放存在土方挖運(yùn)、材料運(yùn)輸、土方回填碾壓打夯、吊裝機(jī)械、木工加工機(jī)械、鋼材加工設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)件制作安裝、手動(dòng)工具運(yùn)轉(zhuǎn)、攪拌機(jī)、混凝土汽泵、混凝土澆筑振動(dòng)棒、施工現(xiàn)場模板鋼管擺放、各崗位噪聲等13項(xiàng)環(huán)境因素。適用的法律法規(guī)有《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l理》，各項(xiàng)目建立了危險(xiǎn)廢棄物管理辦法，對危險(xiǎn)廢棄物分類定點(diǎn)存放，公司統(tǒng)一回收處理；禁止提供或委托給無經(jīng)營許可證的單位從事收集、儲(chǔ)存、利用、處置。制定垃圾管理制度，固體廢棄物分類定點(diǎn)存放，及時(shí)外運(yùn)；可回收廢棄物進(jìn)行分類回收、不能回收的辦理垃圾清運(yùn)證，定期運(yùn)至環(huán)保單位指定垃圾場處理。b固體廢棄物排放：存在辦公垃圾、生活垃圾、建筑垃圾、廢紙、廢舊金屬、廢木材木屑、廢線繩等的6項(xiàng)環(huán)境因素。項(xiàng)目已建立相應(yīng)的管理制度，在生活區(qū)設(shè)置隔油池，生活廢水都經(jīng)沉淀過濾，排入當(dāng)?shù)嘏潘艿?；在施工現(xiàn)場清洗處設(shè)立沉淀池，清洗車輛、沖刷攪拌的廢水沉淀后重復(fù)利用。我部根據(jù)資料做出合規(guī)性評(píng)價(jià)。二、評(píng)價(jià)范圍：第七分局機(jī)關(guān)及各項(xiàng)目部在環(huán)境管理和職業(yè)健康安全活動(dòng)中所涉及的法律法規(guī)有要求的活動(dòng)。，有關(guān)人員借閱文件時(shí)，須做好記錄,防止文件及資料的丟失和誤用。、守法證明、環(huán)評(píng)報(bào)告、環(huán)保批復(fù)等法律法規(guī)符合性評(píng)審資料。：品管部組織各相關(guān)部門和人員對法律法規(guī)進(jìn)行學(xué)習(xí)、分析，使其對法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)有一定的了解，在實(shí)施時(shí)能得到有效的配合。：負(fù)責(zé)調(diào)查收集本部門與環(huán)境法律法規(guī)符合性相關(guān)的資料及數(shù)據(jù)。3．0職責(zé)：負(fù)責(zé)收集并整理本公司評(píng)價(jià)法律法規(guī)符合性所必需的原始資料。第三篇：合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序1．0