【導(dǎo)讀】伊犁新褐種牛場擴建項目可行性研究報告

　　

【正文】 ............................................................... 36 項目建設(shè)目標 ............................................................................................... 36 建設(shè)規(guī)模 ....................................................................................................... 36 建設(shè)內(nèi)容 ....................................................................................................... 36 總體布局 ....................................................................................................... 37 第 8 章 項目建設(shè)內(nèi)容 .................................................................................... 38 建筑工程 ....................................................................................................... 38 公用工程 ....................................................................................................... 39 設(shè)備選型方案 ............................................................................................... 41 第 9 章 環(huán)境保護與綜合利用 .......................................................................... 42 項目區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀 ........................................................................................... 42 主要污染物及對周圍環(huán)境的影響 ............................................................... 42 采用的標準 ................................................................................................... 43 綜合利用與治理方案 ................................................................................... 44 環(huán)境影響評價 ............................................................................................... 47 第 10 章 勞動安全保護與衛(wèi)生防疫 ................................................................ 48 勞動安全保護 ............................................................................................. 48 衛(wèi)生防疫 ..................................................................................................... 49 第 11 章 組織管理與招投標 ............................................................................ 52 項目實施組織管理 ..................................................................................... 52 項目建成后組織機構(gòu)與職能 ..................................................................... 53 項目招標 ..................................................................................................... 54 項目實施進度計劃 ..................................................................................... 56 第 12 章 投資估算與資金籌措 ........................................................................ 57 投資估算依據(jù) ............................................................................................. 57 項目投資估算 ............................................................................................. 57 資金來源與籌措 ......................................................................................... 58 流動資金 ..................................................................................................... 58 第 13 章 經(jīng)濟、社會效益分析 ........................................................................ 59 基本數(shù)據(jù)與說明 ......................................................................................... 59 財務(wù)評價 ..................................................................................................... 63 社會效益及生態(tài)效益 ................................................................................. 64 第 14 章 可行性研究結(jié)論 ................................................................................ 66 附表 附表 1 固定資產(chǎn)投資估算表 附表 11 擴建項目土建工程估算表 附表 12 擴建項目新增設(shè)備清單 附表 2 投資計劃與資金籌措表 附表 3 流動資金估算表 附表 4 銷售收入與銷售稅金估算表（增量） 附表 5 總成本估算表 附表 6 固定資產(chǎn)折舊表 附表 7 增量項目現(xiàn)金流量表（全部項目） 附表 8 損益表 附表 9 資金來源與運用表 附表 10 資產(chǎn)負債表 附表 11 敏感性分析表 附表 12 盈虧平衡分析表 附圖 附圖 1 建設(shè)項目地理位置圖 附圖 2 建設(shè)項目總平面布置圖 附件 附件 1 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 附件 2 種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證 附件 3 土地租賃合同書 附件 4 青島利爾旺肉牛公司種牛場用地平面圖 附件 5 20xx 年公司年檢報告書 附件 6 配套資金承諾函 第 1 章 項目摘要 項目名稱和建設(shè)單位 項目名稱 青島利爾旺肉牛公司種牛場擴建項目 建設(shè)性質(zhì) 擴建 建設(shè)地點 青島平度市云山鎮(zhèn)北王戈莊村 項目建設(shè)單位 青島利爾旺肉牛育肥有限公司 法人代表 張金華 技術(shù)負責人 何洪禮 項目主管部門 青島平度市畜牧局 建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容 建設(shè)規(guī)模 青島利爾旺肉牛育肥有限公司原有種公牛 225 頭，本項目通過良種引進、培育與自繁，新增種母牛 175 頭，總規(guī)模達到 400 頭種母牛，達產(chǎn)后，年新增出欄育成種母牛 75 頭，出欄育成公牛 41 頭，新增出欄公犢牛 80 頭。 建設(shè)內(nèi)容 該項目利用企業(yè)種牛場現(xiàn)有的資源、技術(shù)和 經(jīng)營優(yōu)勢，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上進行擴建，場區(qū)總占地面積 31800 平方米，其中原有建筑面積約 平方米，擴建建筑物總面積約 平方米，主要建設(shè)內(nèi)容主要包括以下幾項。 （ 1）新建種母牛舍 2棟，每棟建筑面積 平方米，配套建設(shè)運動場 2個，每個運動場面積 平方米。 （ 2）新建干草棚 1 棟，建筑面積 平方米。 （ 3）新建青貯窖 1 個，青貯窖容積為 立方米。 （ 4）新建糞肥發(fā)酵間 1個，建設(shè)面積 平方米。 （ 5）新建污水處理設(shè)施 1 處，構(gòu)筑物容積 300 立方米。 （ 6）新建安 全填埋井 2個，每個容積約 立方米。 （ 7）新修場區(qū)內(nèi)道路 640 平方米。 （ 8）新增種牛飼養(yǎng)和飼喂設(shè)備、種牛性能檢測設(shè)備、人工授精設(shè)備等共計380 臺（套）。 項目總投資 項目總投資包括建設(shè)投資（建筑工程費、設(shè)備購置費、安裝工程費及工程建設(shè)其它費）與鋪底流動資金二部分。本項目總投資為 萬元，其中建設(shè)投資 萬元，鋪底流動資金 萬元。 資金籌措 項目所需資金通過三個渠道籌集：申請 國家專項資金 、青島市財政配套資金與企業(yè)自籌?？偼顿Y 萬元中，申請國家 專項資金 萬元，青島市財政配套資金 萬元，企業(yè)自籌資金 萬元。 投資使用計劃 項目建設(shè)擬在 1 年內(nèi)建成。其固定資產(chǎn)投資根據(jù)項目建設(shè)需要在 1 年內(nèi)投入，流動資金依生產(chǎn)負荷逐年投入。 建設(shè)期限 20xx年 6月～ 20xx 年 5月。 項目效益 經(jīng)濟效益 該項目正常年銷售收入 萬元（新增），年新增利潤 萬元。按全 部投資計算所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，高于基準收益率 8%，財務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元，動態(tài)投資回收期 年（含建設(shè)期），技術(shù) 經(jīng)濟指標符合要求，效益顯著，抗風險能力強。 社會效益 本項目的實施對促進平度市及周邊市縣的畜禽良種工程建設(shè)，提高肉牛良種覆蓋率及肉牛產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)水平，加快畜牧產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入，振興農(nóng)村經(jīng)濟具有十分重要的意義。 通過項目的示范、引導(dǎo)作用，變粗放式飼養(yǎng)為集約化、現(xiàn)代化飼養(yǎng)，轉(zhuǎn)變農(nóng)民傳統(tǒng)的養(yǎng)牛觀念，提高農(nóng)民養(yǎng)牛的經(jīng)濟效益。通過向農(nóng)戶提供優(yōu)良的種牛資源及先進肉牛飼養(yǎng)技術(shù)，提高肉牛飼養(yǎng)的生產(chǎn)水平和科技含量，促進項目區(qū)及周邊地區(qū)肉牛飼養(yǎng)業(yè)的發(fā)展。 可行性研究的依據(jù) [1]關(guān)于印發(fā)《農(nóng)業(yè)部辦公廳 關(guān)于開展農(nóng)業(yè)建設(shè)項目前期工作加強項目儲備的通知》農(nóng)辦計 [20xx]45 號； [2]《農(nóng)業(yè)部關(guān)于 20xx 年部分農(nóng)業(yè)項目前期工作安排意見的通知》農(nóng)計發(fā)[20xx]4 號； [3]農(nóng)業(yè)投資項目可行性研究報告一般格式和要求； [4]國家對農(nóng)業(yè)“十一五”期間基本建設(shè)投資方向； [5] 青島市畜牧業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃； [6]平度市有關(guān)統(tǒng)計資料和相關(guān)材料； [7]建設(shè)單位提供的有關(guān)資料和實地調(diào)查研究的情況； [8]國家計委和建設(shè)部發(fā)布《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》； [9] 青島利爾旺肉牛育肥有限公司與農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計研 究院簽訂的編寫可行性研究報告合同書。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 該項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標見表 11。 表 11 項目 主要技術(shù)指標 序號 項目分類 單位 數(shù)量 備注 1 建設(shè)規(guī)模 新增種母牛 頭 175 新增 2 產(chǎn)品方案 年出售胚胎 枚 450 新增 年出售后備種母牛 頭 75 新增 年出售后備種公牛 頭 41 新增 年出售淘汰牛 頭 35 新增 年出售公犢牛 頭 80 新增 3 主要原料供應(yīng) 混合飼料 噸 /年 223 新增