【正文】 部招標(biāo)辦公室相關(guān)人員溝通，及時收集審計資料（薛東泉、馬文宇做好配合）；負責(zé)本審計范圍內(nèi)的工程施工招投標(biāo)合規(guī)性的審查工作； 負責(zé)小組成員工作底稿的審核并及時安排審計取證；負責(zé)編制審計報告，并按時提報。②審計組成員xxx：協(xié)助組長及時收集審計資料、協(xié)助組長編制審計報告；、的審查工作；負責(zé)本審計范圍內(nèi)的工程勘察、設(shè)計招投標(biāo)合規(guī)性的審查工作；負責(zé)及時編制審查內(nèi)容的工作底稿并取證；完成組長交辦的臨時工作。③審計組成員xxx：協(xié)助組長及時收集審計資料、協(xié)助組長編制審計報告； 負責(zé)本審計范圍內(nèi)的工程監(jiān)理招投標(biāo)合規(guī)性的審查工作； 負責(zé)及時編制審查內(nèi)容的工作底稿并取證；xxx負責(zé)收集審計工作底稿、取證資料及審計報告的電子版并將審計資料整理裝訂成冊（薛東泉協(xié)助）。完成組長交辦的臨時工作。六、審計工作要求（一）要求被審計單位提供以下資料（電子版及紙質(zhì)版）：1．能源集團公司招投標(biāo)管理制度及化工建設(shè)部內(nèi)部招投標(biāo)管理辦法及崗位工作標(biāo)準(zhǔn)。2．2013年，全年基建工程類各項目上報的招標(biāo)計劃、建設(shè)管理部編制并批準(zhǔn)的招標(biāo)實施計劃、實施招投標(biāo)記錄臺賬、合同簽訂記錄臺賬。3．應(yīng)招標(biāo)，而未招標(biāo)的申請、批準(zhǔn)資料。（包括：招標(biāo)條件審批資料、招標(biāo)方案審批資料、潛在投標(biāo)人資質(zhì)資料、投標(biāo)邀請函及發(fā)出記錄、招標(biāo)文件（含評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)）、答疑及澄清函、投標(biāo)人投標(biāo)記錄、開標(biāo)記錄、評標(biāo)記錄及評標(biāo)過程中的答疑及澄清資料、各評委的評標(biāo)表、評標(biāo)匯總表、評標(biāo)委員會出具的評標(biāo)報告、定標(biāo)資料、中標(biāo)通告書、中標(biāo)人的投標(biāo)資料、合同等資料）。5．根據(jù)審計工作需要，需提供的其他資料。（二）被審計單位做好配合工作。（三）審計人員注意事項：審計人員要做好審計工作底稿記錄。審計底稿應(yīng)記錄審計項目名稱、審計人員姓名、實施審計的日期、審計過程記錄及工作具體內(nèi)容、審計結(jié)論及發(fā)現(xiàn)的問題。審計工作底稿記錄，要經(jīng)復(fù)核人審查并加注意見。底稿記錄要求層次分明、語句暢通、文字表達準(zhǔn)確，為寫審計報告打好基礎(chǔ)。對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時與被審計單位溝通，并做好取證。在審計工作結(jié)束前，要求被審計單位負責(zé)人在取證單上簽字確認。嚴(yán)格遵守保密原則，除得到被審計單位及集團公司相關(guān)的許可外，不得向外界提供任何資料。堅持客觀、公正原則，認真履行審計職責(zé)。嚴(yán)格按工作方案進程進行審計工作，按分工各負其責(zé)。在審計過程中，如果業(yè)務(wù)問題有不同意見，及時向?qū)徲嫿M組長反映、或逐級反映解決，個人意見可以保留，但必須服從項目負責(zé)人或上一級的決定。審計工作結(jié)束，及時整理被審計單位提供的所有資料、用品，并做好移交工作。xxx公司審計部2014年2月21日第五篇：招投標(biāo)專項監(jiān)察通知為進一步強化政府投資“明標(biāo)明投”建設(shè)工程的監(jiān)督管理，嚴(yán)格規(guī)范工作程序,確保施工安全及工程質(zhì)量，依據(jù)《中華人民共和國行政監(jiān)察法》有關(guān)規(guī)定，區(qū)監(jiān)察局會同區(qū)住建局、區(qū)審計局、區(qū)財政局，將于2013年10月21日起，對全區(qū)各單位“明標(biāo)明投”發(fā)包方式改革創(chuàng)新以來小型建設(shè)工程貫徹執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)情況開展專項監(jiān)督檢查。現(xiàn)將通知發(fā)給你們，請?zhí)崆白龊脺?zhǔn)備。一、監(jiān)督檢查主要依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《江蘇省招標(biāo)投標(biāo)條例》、《南京市國有資金投資小型建設(shè)工程發(fā)包管理規(guī)定》、《南京市玄武區(qū)政府投資小型建設(shè)項目發(fā)包管理辦法（試行）》、《南京市玄武區(qū)政府投資工程項目監(jiān)督管理辦法（試行）》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件。二、監(jiān)督檢查主要內(nèi)容本次專項監(jiān)督檢查的項目是指全區(qū)2011年5月至2013年6月政府投資“明標(biāo)明投”建設(shè)工程。如涉及違規(guī)違法，不受此限。（一）政府投資的資金范圍使用各級財政預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外安排的資金；使用納入財政管理的各種政府性專項建設(shè)基金或行政事業(yè)性收費資金；使用各街道、各部門、國有企事業(yè)單位自有資金；其他財政性資金。（二）“明標(biāo)明投”建設(shè)工程的監(jiān)管范圍施工單項合同在10萬元以上（含10萬元）、100萬元以下（不含100萬元）的各類新建、改建和擴建的房屋建筑、土木工程、技術(shù)改造、設(shè)備安裝、建筑裝飾（裝修）、建筑物（構(gòu)筑物）拆除、管線鋪設(shè)、園林、市政等建設(shè)工程。（三）監(jiān)督檢查內(nèi)容工程建設(shè)的報建、發(fā)包和管理情況；工程建設(shè)的安全、質(zhì)量、進度、投資、項目資料歸檔情況；工程建設(shè)資金使用和管理情況；中包后工程量變更情況，工程造價是否貫徹“一標(biāo)到底”；有無規(guī)避招投標(biāo)現(xiàn)象；有無分包、轉(zhuǎn)包現(xiàn)象。三、組織領(lǐng)導(dǎo)由區(qū)紀(jì)委副書記、監(jiān)察局長丁曉祥同志任組長，區(qū)紀(jì)委執(zhí)法監(jiān)察室和相關(guān)部門人員組成監(jiān)督檢查組。四、時間和方法 此次監(jiān)督檢查采取全面自查與重點抽查相結(jié)合，聽取匯報與座談了解相結(jié)合，查看資料與現(xiàn)場檢查相結(jié)合。檢查過程共分五個階段：工作準(zhǔn)備階段（10月16日至10月18日）：全體參加監(jiān)督檢查的人員學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)；自查自糾階段（10月21日至10月25日）：各單位根據(jù)檢查的要求開展自查自糾，并填寫《玄武區(qū)“明標(biāo)明投”工程建設(shè)情況自查表》；重點抽查階段（10月28日至11月8日）：檢查組根據(jù)各單位自查情況，上門進行抽查；總結(jié)反饋階段（11月11日至11月15日）：檢查組在上述工作的基礎(chǔ)上形成書面檢查工作報告，并向被查單位反饋；整改階段（11月18日至11月23日）：針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，各有關(guān)單位及時制定整改措施，并按時將整改情況書面報區(qū)監(jiān)察局。檢查組將對整改情況進行跟蹤檢查。五、工作要求各單位接此通知后，一是要加強領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)籌安排，認真組織，明確專人負責(zé)此項工作。二是要按照實事求是的原則，本著從嚴(yán)治理的要求，認真自查，如實填報，如瞞報、虛報，一經(jīng)查實，追究單位主要領(lǐng)導(dǎo)及當(dāng)事人責(zé)任。三是對自查和檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要切實做到邊整邊改，認真加以糾正，力求取得實效。四是各系統(tǒng)下屬法人單位，分別由各系統(tǒng)負責(zé)通知。五是《玄武區(qū)“明標(biāo)明投”工程建設(shè)情況自查表》須于2013年10月25日前送達或傳真至區(qū)紀(jì)委執(zhí)法監(jiān)察室（玄武中心大廈715室）。