【正文】 過(guò)自己找、領(lǐng)導(dǎo)提、群眾幫、集體定等形式，結(jié)合權(quán)力定位,認(rèn)真分析并查找個(gè)人在思想道德、崗位職責(zé)和外部環(huán)境等方面存在或者潛在的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及其表現(xiàn)形式，填寫《五寨縣人民醫(yī)院崗位風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)表》，經(jīng)所在科室審核，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。二是查找科室風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)人、財(cái)、物等重要工作崗位，各科室對(duì)照職責(zé)定位和行使的權(quán)力，查找在業(yè)務(wù)工作流程、制度機(jī)制和外部環(huán)境等方面存在或者可能存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)，并認(rèn)真細(xì)化、分析廉政風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容和表現(xiàn)形式，逐項(xiàng)填寫《五寨縣人民醫(yī)院科室風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)表》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審核。三是查找單位風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)查找黨委、行政領(lǐng)導(dǎo)班子在“三重一大”（重大事項(xiàng)決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額資金使用）等方面容易產(chǎn)生腐敗行為的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及表現(xiàn)形式，報(bào)相關(guān)部門備案。四是查找醫(yī)院行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。切實(shí)履行牽頭單位職責(zé)，按照系統(tǒng) 4 和行業(yè)管理規(guī)則及流程，積極協(xié)調(diào)相關(guān)單位，主動(dòng)查找醫(yī)院工作行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，指導(dǎo)基層工作。在清權(quán)確權(quán)和查找風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，按照每項(xiàng)權(quán)力都存在廉政風(fēng)險(xiǎn)，都是廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的認(rèn)識(shí)，把各項(xiàng)權(quán)力全部納入廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防管理范圍，以科室為單位確定廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。一項(xiàng)權(quán)力只有一個(gè)科室行使的，列為一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，一項(xiàng)權(quán)力多個(gè)科室行使的，幾個(gè)科室行使就列為幾個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。（五）制定、實(shí)施防控措施（2011年7至10月）根據(jù)查找廉政風(fēng)險(xiǎn)階段排查確定的各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，各科室要針對(duì)工作程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)提出有效的監(jiān)控措施。注重對(duì)重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)部門及決策層的領(lǐng)導(dǎo)干部和工作人員進(jìn)行有效的預(yù)防腐敗的思想教育，避免苗頭性、傾向性問(wèn)題演變?yōu)檫`紀(jì)違法行為，著力形成以崗位為點(diǎn)、以程序?yàn)榫€、以制度為面的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。（職責(zé)）風(fēng)險(xiǎn)防控。由本人對(duì)照崗位職責(zé)以及與業(yè)務(wù)工作相關(guān)的各項(xiàng)法律法規(guī)制度，提出防范控制風(fēng)險(xiǎn)的具體措施和辦法，填寫《五寨縣人民醫(yī)院崗位風(fēng)險(xiǎn)防控措施表》，經(jīng)所在科室審核，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。2．科室風(fēng)險(xiǎn)防控。由科室對(duì)照職責(zé)要求，根據(jù)查找出來(lái)的在科室職能等方面存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，從工作流程、制度機(jī)制和外部 環(huán)境等方面有針對(duì)性地提出部門防控風(fēng)險(xiǎn)的具體措施和辦法，填寫《五寨縣人民醫(yī)院科室風(fēng)險(xiǎn)防控措施表》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審核。3．單位風(fēng)險(xiǎn)防控。由黨政領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，圍繞決策、執(zhí)行過(guò)程和監(jiān)督、檢查、考核等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，研究制定具體防控措施和相關(guān)工作程序，統(tǒng)一以流程圖或表格等形式在醫(yī)院范圍內(nèi)予以公開(kāi)。并報(bào)上級(jí)主管部門備案。4．行業(yè)（系統(tǒng)）風(fēng)險(xiǎn)防控。認(rèn)真分析醫(yī)療行業(yè)（系統(tǒng)）存在的共性問(wèn)題，并結(jié)合業(yè)務(wù)工作和自身實(shí)際，進(jìn)一步健全完善防控風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)規(guī)章制度，明確防控風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)要求和工作標(biāo)準(zhǔn)，形成廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理上下一體、左右聯(lián)動(dòng)的通暢、有效運(yùn)行機(jī)制。（六）加強(qiáng)監(jiān)督管理，實(shí)施跟蹤監(jiān)控（2011年10月）1．評(píng)定廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。通過(guò)采取召開(kāi)座談會(huì)、研討會(huì)同專題調(diào)研相結(jié)合，全員參與同專職人員相結(jié)合的辦法，對(duì)收集到的廉政風(fēng)險(xiǎn)信息，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，先由科室按照風(fēng)險(xiǎn)大小，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排序。全醫(yī)院通過(guò)綜合平衡，開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，實(shí)施A、B、C三級(jí)預(yù)防和監(jiān)控。對(duì)潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)大、發(fā)生問(wèn)題危害重的權(quán)力，劃為A級(jí)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)力。對(duì)潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)較大、發(fā)生問(wèn)題危害較重的權(quán)力，劃為B級(jí)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)力。對(duì)潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)較小、發(fā)生問(wèn)題危害較 6 輕的權(quán)力，劃為C級(jí)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)力，各項(xiàng)權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室列表公示。2．實(shí)行分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)。對(duì)劃為A級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)力，在分管領(lǐng)導(dǎo)直接管理的基礎(chǔ)上，由醫(yī)院主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；對(duì)劃為B級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)力，在科室領(lǐng)導(dǎo)直接管理的基礎(chǔ)上，由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；對(duì)劃為C級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)力，由科室領(lǐng)導(dǎo)直接管理和負(fù)責(zé)。3．實(shí)施跟蹤監(jiān)控。在實(shí)施防控措施的同時(shí)，各科室工作聯(lián)系人要結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真記錄本部門相關(guān)防控措施實(shí)施的進(jìn)展及效果，以備考核。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)查找的各類風(fēng)險(xiǎn)制定監(jiān)控措施并進(jìn)行監(jiān)測(cè)，通過(guò)專項(xiàng)檢查、合規(guī)性審核、效能監(jiān)察等形式進(jìn)行監(jiān)督檢查。（七）考核防范效果（八、九、十月）建立和完善廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理考核制度，通過(guò)信息監(jiān)測(cè)、上級(jí)檢查、社會(huì)評(píng)議等方式，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防控各項(xiàng)措施的落實(shí)情況進(jìn)行考核評(píng)估。廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理考核工作與領(lǐng)導(dǎo)班子和黨員干部考核、工作目標(biāo)考核以及黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核等結(jié)合進(jìn)行，必要時(shí)組織專門考核。1．廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理考核標(biāo)準(zhǔn)。一是黨政領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員、各科室負(fù)責(zé)人對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作重視，思想認(rèn)識(shí)統(tǒng)一，制度機(jī)制健全，責(zé)任分工明確，界定風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)確。二是針對(duì)廉政風(fēng) 險(xiǎn)點(diǎn)的前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處置等措施落實(shí)到位，沒(méi)有出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)行為。三是能夠認(rèn)真自查自糾，自查報(bào)告客觀真實(shí)，查找問(wèn)題準(zhǔn)確，結(jié)果運(yùn)用有效，相關(guān)檔案齊全。四是注意總結(jié)和研究廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作，不斷修正廉政風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容，完善措施，改進(jìn)工作。2．廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理考核方法。一是按照廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理的考核標(biāo)準(zhǔn)，各科室對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理的落實(shí)情況進(jìn)行自查。對(duì)比對(duì)策實(shí)施前后的效果，檢查目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)，對(duì)沒(méi)有實(shí)現(xiàn)預(yù)定目標(biāo)的，要重新分析查找原因制定對(duì)策，直至達(dá)標(biāo)。二是領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)查找廉政風(fēng)險(xiǎn)、制定防控措施及落實(shí)情況，進(jìn)行檢查評(píng)估。采取聽(tīng)取匯報(bào)、召開(kāi)座談會(huì)、組織民主測(cè)評(píng)、進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查、檢查相關(guān)檔案等方式，進(jìn)行一次綜合評(píng)估，評(píng)估情況向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告，并在全醫(yī)院通報(bào)檢查評(píng)估情況。三是按照干部管理權(quán)限，建立干部廉政檔案。個(gè)人廉政檔案內(nèi)容主要包括：崗位職責(zé)、職務(wù)任免、廉政風(fēng)險(xiǎn)界定情況；信訪舉報(bào)、組織處理、紀(jì)律處分情況等。依據(jù)廉政檔案記錄考核黨員干部的廉政信用度，綜合運(yùn)用于黨員干部的選拔、任用、考核等工作。廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理考核結(jié)果，將納入領(lǐng)導(dǎo)班子和黨員干部考核、工作目標(biāo)考核以及黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核中。（八）完善操作規(guī)程（十一、十二月）根據(jù)考評(píng)結(jié)果，糾正存在問(wèn)題，完善工作措施，修正風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容，總結(jié)推廣經(jīng)驗(yàn)，對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范成效顯著的科室及個(gè)人予以表彰，對(duì)失察失管失教或違規(guī)違紀(jì)者給予組織處理或紀(jì)律處分。逐步建立健全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、及時(shí)糾錯(cuò)、內(nèi)外監(jiān)督、考核評(píng)價(jià)和責(zé)任追究機(jī)制。廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理考核結(jié)果將作為評(píng)價(jià)黨政領(lǐng)導(dǎo)班子、各科室落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的重要依據(jù)；作為今后干部選拔、任用、考核的重要依據(jù)。對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理考核結(jié)果為“不及格”的，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將以書(shū)面形式下達(dá)整改通知，督促其制定措施，完善制度，并通過(guò)跟蹤回訪強(qiáng)化監(jiān)督，確保廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作落實(shí)到位。對(duì)落實(shí)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施不力的，要給予通報(bào)批評(píng)，并限期整改。對(duì)于發(fā)生的重大違紀(jì)違法案件，除嚴(yán)肅懲處違紀(jì)違法人員外，按照干部管理權(quán)限，加大對(duì)負(fù)有失職、失察責(zé)任的直接領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任追究力度。要認(rèn)真總結(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)識(shí)別新的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，進(jìn)一步修訂各項(xiàng)規(guī)章制度，健全完善風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、及時(shí)糾錯(cuò)、內(nèi)外監(jiān)督、考核評(píng)價(jià)和責(zé)任追究機(jī)制。六、工作要求（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子及全體中層干部、行風(fēng)辦公室要把推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理作為一項(xiàng)重大政治任務(wù)，列入重要議事日程，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，周密部署安排，認(rèn)真組織實(shí)施。領(lǐng)導(dǎo)班子、中層干部要按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”，帶頭查找廉政風(fēng)險(xiǎn)，帶頭制定和落實(shí)防控措施，帶頭抓好自身和管轄范圍內(nèi)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理，確保預(yù)防腐敗各項(xiàng)要求落實(shí)到每一個(gè)崗位和個(gè)人。（二）落實(shí)責(zé)任在黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，各科室要明確相應(yīng)的工作機(jī)構(gòu)，黨政主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)、親自抓；主管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，紀(jì)檢部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)，組織、宣傳、人事、財(cái)務(wù)、審計(jì)等部門共同參與配合?？剖邑?fù)責(zé)人是本部門第一責(zé)任人，切實(shí)保證在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成各項(xiàng)工作任務(wù)，每個(gè)科室要指定一名干部作為廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作聯(lián)系人，加強(qiáng)與領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的聯(lián)系，及時(shí)溝通和反饋信息。（三）注重實(shí)效廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理要從具體工作流程入手，重點(diǎn)查找制度機(jī)制和外部環(huán)境方面造成的風(fēng)險(xiǎn)，防控措施要落實(shí)到具體工作崗位人員，細(xì)化到權(quán)力行使的各個(gè)環(huán)節(jié)。要做到崗位職責(zé)明確、崗位風(fēng)險(xiǎn)清楚、化解風(fēng)險(xiǎn)措施得力，確保權(quán)力運(yùn)行到哪里，風(fēng)險(xiǎn)防范措施就要跟進(jìn)到哪里，教育制度監(jiān)督就要落實(shí)到哪里。鼓勵(lì)各 10 科室結(jié)合自身工作特點(diǎn)，科學(xué)借鑒風(fēng)險(xiǎn)防范和全面質(zhì)量管理理論方法，在完成統(tǒng)一部署的規(guī)定動(dòng)作基礎(chǔ)上，努力創(chuàng)新方式方法，健全制度機(jī)制，及時(shí)總結(jié)歸納，形成適合自身特點(diǎn)有效預(yù)防腐敗的工作套路。（四）建立廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作檔案各科室要妥善保管廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作各種資料和信息，建立專門檔案，為考核評(píng)估提供依據(jù)。檔案應(yīng)包括有關(guān)文件、各種報(bào)表、會(huì)議記錄、工作信息，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室綜合評(píng)估結(jié)果、防范措施內(nèi)容、新建或完善的規(guī)章制度、自查報(bào)告等內(nèi)容。五寨縣第一人民醫(yī)院 2011年5月20日