20xx年度企業(yè)安全生產標準化達標評定意見書-資料下載頁
2024-10-20 20:13本頁面
【正文】 續(xù)處置報廢設備設施；對涉及危險物品的設備，是否制定危險物品專項治理方案和應急措施，并嚴格組織 實施； 是否建立了如下管理臺賬： l、設備設施管理臺賬；設備設施技術檔案；設備設施故障和維修記錄； 設備設施臺賬管設備設施維修計劃； 4 理特種設備壓力容器檢測臺賬及相關資料整理、管理生產設施設備變更臺賬和相關資料：監(jiān)視與測量設備臺賬：設備安裝、調試、驗收檔案。序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果七、作業(yè)安全 l、作業(yè)現(xiàn)場是否符合相關規(guī)范，查驗收報告：作業(yè)現(xiàn)場存在的隱患是否整改；具體：(1)廠區(qū)管理 a工廠各功能是否按規(guī)定獨立布置，特種作業(yè)區(qū)(如儲油箱、氣站等)是否留有足夠的安全距離： b廠房之間是否保留了至少10米以上的間距，消防通道保障是否到位：c廠區(qū)道路是否平坦，在危險區(qū)域是否設有警示標識；等(2)作業(yè)環(huán)境管理 a作業(yè)現(xiàn)場是否實施劃區(qū)管理，設備設置與工藝流程保持一致，設備之間、設備與墻之間及操作空間是否留有足夠的間距；2米以上運輸線必須有牢固的護罩(網)： b車間內各類通道是否用醒目的劃線界定，并留有足夠寬度，是否保證通道暢通，不被堵現(xiàn)場管理與過程塞或侵占(人行通道不少于1米，車行通道不 1 控制 )； C作業(yè)場所原材料、半成品、成品及工具柜等是否定區(qū)擺放，工件材料等堆放是否整齊，(其中高度不許超過2米，高比寬不大于2比 1)d存在交叉作業(yè)的工位是否指定專人負責，并落實了各類警示、告之措施： f消防措施是否獲得審批，是否存在“多合一”問題：查相關資料和現(xiàn)場； g用電安全是否符合規(guī)范等；特殊作業(yè)場所是否實施作業(yè)許可管理，如： 動火作業(yè)、受限空間內作作業(yè)、臨時用電作 業(yè)、高處作業(yè)等，是否制定了相關作業(yè)方 案，查記錄、實施方案(含危害因素分析，安全措施等)；危險作業(yè)時，是否指定專人現(xiàn)場管理：查 人員職責分工及專項工作方案；序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果所有工種是否制定了操作規(guī)程，員工是否 存在違規(guī)作業(yè)行為，查日常檢查記錄；設備設施是否正常運行，是否及時處置設 2 作業(yè)行為管理備故障及定期檢修，查日常運行、維護保養(yǎng)、檢測檢修記錄：工藝技術是否屬于淘汰技術，及在具體操作中的改進與創(chuàng)新情況，查相關記錄；對作業(yè)場所是否進行危險因素辨析；查“三 同時”資料；對存在危險的作業(yè)場所和設備設施是否設置明顯的警示標志(含：危險提示、警示、危 3 警示標志 險種類、后果及應急措施等)；是否建立動態(tài)警示管理機制，確保檢維修、施工、吊裝及不良地形下作業(yè)的安全(現(xiàn)場檢查與抽察相結合)： 注：以上危害因素均含職業(yè)危害是否對承包商、供應商的資格進行審定與 備案：查備案企業(yè)的相關資料；建立數(shù)據(jù)庫，對長期供應企業(yè)的資質進行跟蹤管理： 4 相關方管理是否委托安全主管部門對進廠區(qū)企業(yè)的生產行為進行統(tǒng)一安全管理；不得將相關項目合同委托不具備資質的或 條件的相關方；查相關企業(yè)的資質備案；八、隱患排查和治理是否建立隱患排查治理制度；是否對發(fā)現(xiàn)的隱患進行分級、建檔；查資料 1 隱患排查管理是否對隱患進行整改，查整改記錄；是否與外包方簽訂安全生生產管理協(xié)議，明確對事故隱患排查、治理和防控的管理責任：序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果 是否在綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié) 2 排查范圍方法 假日檢查、日常檢查中對生產經營各個環(huán)節(jié)中發(fā)現(xiàn)的隱患進行登記，查檢查記錄：對發(fā)現(xiàn)的一般隱患，是否及時進行治理；對發(fā)現(xiàn)的重大隱患，是否制定事故隱患治理方 案并向安全監(jiān)管部門和有關部門報告； 3 隱患治理是否設立專項經費保障隱患排查治理工作；是否對隱患排查治理工作進行定期檢查，落實對隱患治理的效果評估及銷號工作；查記錄九、重大危險監(jiān)控 是否對本單位的危險設施進行重大危險源辨 1 辨識與評估 識與安全評估；查相關資料； 是否按規(guī)定對重大危險源登記建檔，并向相關 2 建檔與備案 部門備案；查相關資料； 是否建立健全重大危險源安全管理制度，制定 3 監(jiān)管與管理 具體的安全管理技術措施；查相關資料；十、職業(yè)健康 是否建立職業(yè)健康管理機構，配備相應管理人員： 是否制定如下工作制度：(1)化學品管理制度；(2)個人職業(yè)病防護用品管理制度；(3)職業(yè)衛(wèi)生培訓制度；(4)職業(yè)病危害告知制度；(5)職業(yè)衛(wèi)生檔案管理制度： 1 職業(yè)健康管理(6)職業(yè)健康檢查管理制度；(7)職業(yè)病危害因素檢測制度；(8)職業(yè)病危害事故應急救援預案；(9)職業(yè)報告制度；(1 0)職業(yè)衛(wèi)生經費管理制度； 是否依據(jù)上述工作制度抓好落實；查合同、查現(xiàn)場、查各類記錄； 是否對作業(yè)場所危害因素進行申報： 2 職業(yè)危害申報 每年5月份前是否落實對作業(yè)場所危害因素的變更申報；序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果 十一“三同時” 對新建、改建、擴建項目是否堅持“三同時” 1 審批制度 制度；對高危行業(yè)是否落實安全預評價、設施設計及驗收評價審查； 在安全設施設計中有無安全設計專篇，是否進 2 安全設施設計 行備案；查相關部門出具的文件； 項目是否組織驗收，有無安全驗收報告，是否 3 安全驗收資料 進行備案；查相關部門出具的文件；十二、事故報告、調查和處理 是否按照“四不放過”原則處理事故 1 事故處理 是否建立事故檔案，檔案有無事故分析、事故照事故檔案 片、結案和處理等資料 有無月度、職工傷亡統(tǒng)計表，項目填寫是否 3 事故統(tǒng)計 齊全、準確。是否建立相應的事故報告規(guī)定事故報告十三、應急救援是否建立了應急救援的體系，是否指定專人負 責；查文件 應急救援體系建是否明確了應急救援的目標，組織了應急救援 1 設 隊伍，并組織了相應訓練；無需建立應急救援隊伍的，是否與附近具備專業(yè)資質的應急救援隊伍簽訂服務協(xié)議； l、是否針對重點作業(yè)崗位，制訂了應急救援預案； 2 應急預案預案是否報當?shù)刂鞴懿块T備案；對應急預案是否進行定期評審、修訂和完善 是否按預案配備應急裝備、儲備應急物資；并進 3 應急保障 行經常性的檢查、維護、保養(yǎng)：查物品 是否每年組織應急救援演練，進行綜合評估； 4 應急演練 是否啟動過相關應急預案，開展事故救援；查記 5 事故救援 錄十四、績效評定和持續(xù)改進序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果企業(yè)是否每年對安全生產標準化實施情況進行綜合評定，并將評定結果以正式文件形式通報，1 績效評定 作為安全生產工作目標和指標完成情況考評的重要依據(jù)；查文件；企業(yè)發(fā)生亡人事故后是否進行重新評定； 企業(yè)是否根據(jù)每年評定結果對安全生產目標、指 2 持續(xù)改進 標、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進行修改完善，不斷提高安全績效，查相關資料
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