【導(dǎo)讀】4.項(xiàng)目單位及技術(shù)依托單位或合作單位的研究開發(fā)實(shí)力。

　　

【正文】 路以及其它附屬設(shè)施的建設(shè)。 2021 年 7月～ 2021年 11月，主要生產(chǎn)設(shè)備的采購、安裝、調(diào)試。 2021 年 10 月 11 月：人員招聘培訓(xùn)。 2021 年 12 月：項(xiàng)目建成竣工驗(yàn)收、試生產(chǎn)。 40 3. 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 表 71 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排表 2021 年 2021 年 8月 9月 10 月 11月 12月 1 月 3 月 4月 5 月 6月 7 月 8月 9月 10月 11月 12月 可研、選址、環(huán)評(píng)、勘察設(shè) 計(jì)、施工招標(biāo)等 場地平整、臨時(shí)供 水、供電 廠房、綜合辦公樓等建筑主體工程建設(shè)、樓內(nèi)外裝飾裝 修；廠區(qū)道路以及其它附屬設(shè)施的建設(shè) 主要生產(chǎn)設(shè)備的采購、安裝、調(diào)試 人員招聘 培訓(xùn) 竣工驗(yàn)收 高檔豪華游艇生產(chǎn)基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 41 八、其它 1. 基礎(chǔ)設(shè)施及原材料（包括燃料）的來源、供應(yīng)渠道等情況 項(xiàng)目實(shí)施所需的基礎(chǔ)設(shè)施 1) 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)與地理位置 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位大連市旅順口區(qū)江西街道 董家村董砣漁港東側(cè)，交通較為便利。 2) 地形地貌 該場地地形較為平整，相對(duì)高差不大。 3) 自然條件 項(xiàng)目區(qū)屬北溫帶大陸型季風(fēng)氣候，三面環(huán)海，又具有海洋性氣候的特征。該區(qū)空氣濕潤，氣候溫和，季節(jié)變化明顯。夏季受太平洋副熱帶高壓脊影響，盛行東南風(fēng)，氣溫較高；冬季受蒙古冷高壓控制，盛行西北風(fēng)，氣溫較低。該區(qū)域氣候總的特點(diǎn)是溫和濕潤，夏無酷暑，冬無嚴(yán)寒，春秋晴日多，日照充足，氣候宜人。 4) 主要建設(shè)內(nèi)容 項(xiàng)目將建設(shè)機(jī)生產(chǎn)廠房、綜合辦公樓、船塢以及配套的附屬設(shè)施，總建筑面積 21,400 平方米，其中，綜合辦公樓 6,400平方米，加工廠房 15,000平方米。引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備 261 臺(tái) /套，包括船舶設(shè)計(jì)儀、模擬試驗(yàn)儀等先進(jìn)的游艇設(shè)計(jì)生產(chǎn)設(shè)備。 高檔豪華游艇生產(chǎn)基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 42 表 81 主要建筑工程一覽表 序號(hào) 建筑物名稱 單位 工程量 備注 1 加工廠房 平方米 15,000 5 跨，高 11 米 2 綜合辦公樓 平方米 6,400 4 層，框架結(jié)構(gòu) 3 船塢圍堰工程 用于試船 4 合計(jì) 21,400 公用設(shè)施依托條件 1) 供水 項(xiàng)目供水由市政給水管網(wǎng)供給，給水管徑 DN500，管網(wǎng)壓力，進(jìn)廠管徑 DN200，可以滿 足項(xiàng)目的供水要求。經(jīng)估算，項(xiàng)目日生產(chǎn)用水和生活用水量為 10噸，完全可以滿足需要。廠區(qū)供水管道根據(jù)建筑物、道路的位置進(jìn)行布置，盡量遠(yuǎn)離排污管道，以免污染水源。 2) 排水 項(xiàng)目的生產(chǎn)廢水經(jīng)處理后排入廠內(nèi)排水管網(wǎng)，與經(jīng)化糞池處理的生活污水一并排入市政污水管網(wǎng)。 3) 供熱 項(xiàng)目供熱采用自建鍋爐房進(jìn)行供給，購置容量 6 噸 /小時(shí)的鍋爐 ,包括采暖及生產(chǎn)用汽，可以滿足供熱要求。 4) 供電 項(xiàng)目新建配電站，變壓器容量為 800KVA。采用樹脂澆注 干式電高檔豪華游艇生產(chǎn)基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 43 力變壓器，可滿足項(xiàng)目投產(chǎn)后的用電需要 、輔材料供應(yīng) 1) 主要原材料供應(yīng) 項(xiàng)目主要原料為玻璃纖維、樹脂、木材以及發(fā)動(dòng)機(jī)等機(jī)電設(shè)備。 玻璃纖維年需要量 為 600 噸，樹脂需要量 600噸，木材 500立方米，在大連及周邊地區(qū)均可采購。 VOLVO主機(jī)年需要量為 104臺(tái)，通過大連地區(qū)的銷售代理部門采購。 2) 其他輔助材料 其他輔助材料包括內(nèi)裝飾的其他部件，上述材料在大連周邊地區(qū)有充足的供應(yīng)，可滿足項(xiàng)目的需要。 主要原材料、燃料價(jià)格 表 82 主要原料、燃料動(dòng)力價(jià)格表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 單價(jià)（元） 1 樹脂 噸 40000 2 玻璃纖維 噸 36000 3 VOLVO 主機(jī) 臺(tái) 600000 4 木材 100 立方米 16000 5 電 度 6 煤 噸 450 高檔豪華游艇生產(chǎn)基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 44 2. 環(huán)境保護(hù)措施 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位大連市旅順口區(qū)江西街道董家村董砣漁港東側(cè)，自然環(huán)境較好，玻璃鋼造船廠對(duì)環(huán)境的要求以及對(duì)環(huán)境的影響完全不同于鋼質(zhì)和木質(zhì)造船廠，其環(huán)境狀況主要有以下特點(diǎn)： 1) 玻璃鋼造船本身對(duì)空氣中粉塵含量標(biāo)準(zhǔn)要求很嚴(yán)，在糊制船體及其他作業(yè)時(shí)，如果空氣中粉塵含量超過一定標(biāo)準(zhǔn)，將影響船體強(qiáng)度，另外，對(duì)空氣溫度要求也很高，溫度應(yīng)控制在 1332℃之間，因此，玻璃鋼造船必須在室內(nèi)制造，不 會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染。 2) 玻璃鋼船體及上層建筑全部在室內(nèi)模距上糊制，不能在室外作業(yè)，無污水。 3) 整船建造只有油箱、水箱和扶手等零星部件為鋼質(zhì)，體積很小，在室內(nèi)少量電焊即可，無噪音污染。 從以上特點(diǎn)可以看出，玻璃鋼造船均在室內(nèi)進(jìn)行，無噪音、無污染，室內(nèi)也是要求整潔、無粉塵，整個(gè)廠區(qū)可以達(dá)到花園式企業(yè)的要求，產(chǎn)成品出車間后可在碼頭停放，會(huì)成為一個(gè)漂亮的景觀，可以作為游客參觀的特色旅游景點(diǎn)。 3. 勞動(dòng)保護(hù)和安全 勞動(dòng)保護(hù)和安全 1)嚴(yán)格遵守《遼寧省勞動(dòng)安全衛(wèi)生條例》的規(guī)定，確保各項(xiàng)施工安全和人身健康的要求 。 高檔豪華游艇生產(chǎn)基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 45 2) 嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)安全管理制度和國家有關(guān)部門頒發(fā)的安全操作規(guī)程。 3) 全廠員工必須加強(qiáng)法制觀念，認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)政策、法規(guī)，嚴(yán)格遵守安全技術(shù)操作規(guī)程和各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任。 4) 各種安全防護(hù)裝置、信號(hào)保險(xiǎn)裝置、監(jiān)測儀表、警戒標(biāo)志、防雷裝置等必須齊全、可靠。 5) 工作前必須檢查所用的工具、機(jī)械和防護(hù)用品，發(fā)現(xiàn)損傷或不牢固的嚴(yán)禁遷就使用。電源設(shè)備、線路應(yīng)防止受潮以免觸電，使用的機(jī)械設(shè)備必須有漏電保護(hù)開關(guān)（觸電保護(hù)器）和接零接地。 1) 消防設(shè)計(jì)依據(jù) 嚴(yán) 格按照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范 GBJ1687》 (2021年修訂版 ) 、《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》、《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》以及《建筑工程施工現(xiàn)場供用電安全規(guī)范》以及各專業(yè)提供的有關(guān)設(shè)計(jì)資料要求進(jìn)行設(shè)計(jì)。 2) 消防設(shè)計(jì) 工廠總平面布置嚴(yán)格按照現(xiàn)行防火規(guī)范設(shè)計(jì)，以滿足安全、防火和消防要求。建筑物之間留有足夠防火距離，并設(shè)有消防通道或場地供消防車通行，廠房等建筑工程按二級(jí)耐火等級(jí)設(shè)計(jì)。磚墻耐火極限高檔豪華游艇生產(chǎn)基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 46 均大于或等于 3小時(shí)，生產(chǎn)車間均設(shè)有手提式干粉滅火器。 本工程采用生活、消防聯(lián)合給水系統(tǒng)，按《建筑設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定， 室外消防用水量按 20L/S供給，室內(nèi)消防用水量按 10L/S供給。 3) 消防控制措施 項(xiàng)目在實(shí)施過程中，將實(shí)施以下控制措施： ? 項(xiàng)目在設(shè)計(jì)過程中，必須經(jīng)過消防部門的批準(zhǔn)，提出消防設(shè)計(jì)方案。 ? 按消防設(shè)計(jì)規(guī)范，建立火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)火災(zāi)的早期發(fā)現(xiàn)，早報(bào)警，早滅火，減少火災(zāi)損失。 ? 建立健全各種類型的滅火設(shè)施，配備足夠的消火栓、泡沫滅火器等。 ? 建立消防后備水源?？紤]到消防用水量及水壓，建立適當(dāng)?shù)南浪?，保證 30 分鐘用水量。 ? 按現(xiàn)代造船廠消防標(biāo)準(zhǔn)要求，手推車式滅火器 50 個(gè)，放置于車間內(nèi)，廠房內(nèi)要有消防栓，留出合理的消 防通道，在適當(dāng)位置留出消防入口。 高檔豪華游艇生產(chǎn)基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 47 附表 1：銷售收入、稅金及附加估算表 單位：萬元 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 序號(hào) 項(xiàng)目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 生產(chǎn)負(fù)荷 30% 50% 70% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 銷售收入 36尺工作艇 銷量（艘） 6 10 14 20 20 20 20 20 20 20 銷價(jià)（萬元 /艘） 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 銷售收入（萬元） 2400 4000 5600 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 50尺豪華游艇 銷量（艘） 6 10 14 20 20 20 20 20 20 20 銷價(jià)（萬元 /艘） 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 銷售收入（萬元） 3000 5000 7000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 72尺豪華游艇 銷量（艘） 4 6 9 12 12 12 12 12 12 12 銷價(jià)（萬元 /艘） 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 銷售收入（萬元） 4000 6000 9000 12021 12021 12021 12021 12021 12021 12021 合計(jì) 9400 15000 21600 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 2 采購預(yù)算 外購原材料 3750 6059 8655 12118 12118 12118 12118 12118 12118 12118 外購燃料動(dòng)力 123 205 288 411 411 411 411 411 411 411 合計(jì) 3874 6264 8943 12529 12529 12529 12529 12529 12529 12529 3 銷售 稅金及附加 增值稅 銷售額 9400 15000 21600 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 高檔豪華游艇生產(chǎn)基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 48 采購額 3874 6264 8943 12529 12529 12529 12529 12529 12529 12529 銷項(xiàng)稅額 1598 2550 3672 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 進(jìn)項(xiàng)稅額 659 1065 1520 2130 2130 2130 2130 2130 2130 2130 當(dāng)期應(yīng)納稅額 939 1485 2152 2970 2970 2970 2970 2970 2970 2970 城建稅 66 104 151 208 208 208 208 208 208 208 教育費(fèi)附加 38 59 86 119 119 119 119 119 119 119 銷售稅金及附加 103 163 237 327 327 327 327 327 327 327 高檔豪華游艇生產(chǎn)基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 49 附表 2：流動(dòng)資金估算表 單位：萬元 投產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 序號(hào) 項(xiàng)目 最短周轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn)次數(shù) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 生產(chǎn)負(fù)荷 30% 50% 70% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 流動(dòng)資產(chǎn) 1968 3150 4508 6280 6280 6280 6280 6280 6280 6280 應(yīng)收帳款 12 30 313 500 720 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 存貨 872 1400 1988 2780 2780 2780 2780 2780 2780 2780 其中： 產(chǎn)成品 12 30 211 339 481 672 672 672 672 672 672 672 在產(chǎn)品 30 12 528 847 1203 1681 1681 1681 1681 1681 1681 1681 原材料 12 30 125 202