【正文】 簽訂合同，應由其法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人進行。未經(jīng)授權(quán)，任何人不得以公司名義對外簽訂合同。嚴禁將合同業(yè)務介紹信轉(zhuǎn)借其他單位或個人使用。介紹信的存根應當保存五年，以備核查。銷售部門必須使用國家統(tǒng)一的購銷合同文本對外簽訂合同；供應部門外出采購盡可能采用統(tǒng)一的購銷合同文本。如果沒有合同示范文本，應當參照類似的示范文本。采用合同示范文本時，可以根據(jù)所訂合同的具體情況依法作出補充約定。各部門所需的合同文本由公司誠信管理員統(tǒng)一的購買或定制。合同及其有關(guān)的書面材料，應當語言規(guī)范，字變（符號）清晰，條款完整，內(nèi)容具體，用語準確、無歧義。訂立合同，必須完備合同條款。合同條款一般包括當事人的名稱或者姓名和住所，標的，數(shù)量和質(zhì)量，價款和報酬，履行的期限、地點和方式，違約責任及解決爭議的方法等。對外簽訂合同，要明確選擇糾紛管轄地，并力求選擇本公司所在地仲裁機構(gòu)和法院。法定代表人或合同承辦人應當親自在合同文本上簽名蓋章。簽訂合同應當加蓋單位的合同專用章。嚴禁在空白合同文本上加蓋合同專用章。1凡持有合同專用章的部門和分公司，應做到合法使用、專人保管。技術(shù)合同專用章由誠信管理機構(gòu)負責保管，如遇工作需要，需攜帶外出，應事先辦理借用手續(xù)，用后立即歸還。1合同專用章不得代用，混用。發(fā)現(xiàn)利用合同專用章進行違法活動，給公司造成經(jīng)濟損失者，依法追究其行政和法律責任。1凡遇合同專用章遺失，應立即向本部門領(lǐng)導報告，并將本部門批示意見送誠信管理機構(gòu)備案，在當?shù)厥屑増蠹埳峡沁z失聲明，辦理相關(guān)證明材料。1合同承辦人應將合同的副本一份及時送交本單位財務部門備案，作為財務部門收付款物的依據(jù)。（二）合同履約管理法定代表人全面負責合同的履行。合同承辦單位、部門和人員具體負責其訂立合同的履行。在履行合同過程中，根據(jù)情況的變化，應當對對方當事人的履行能力進行跟蹤調(diào)查。如發(fā)現(xiàn)問題，合同承辦人要及時處理，必要時經(jīng)單位負責人同意，可實地調(diào)查合同標的情況和對方當事人的履約能力。接收標的必須經(jīng)過嚴格的驗收或商檢程序。對不符合制度的標的應在法定期限內(nèi)及時提出書面異議。合同結(jié)算必須通過本單位財務部門進行。對合法有效的合同，財務部門必須在合同約定的期限內(nèi)結(jié)算。對未經(jīng)合法授權(quán)或超權(quán)限簽訂的合同，財務部門有權(quán)拒絕結(jié)算。凡與合同有關(guān)的來往文書、電報、電傳、信函、電話記錄都應作為履約證據(jù)留存。誠信管理員負責監(jiān)督檢查合同履行情況，按時間順序及時建立合同簽訂與履行情況臺帳。（三）合同的變更和解除合同的變更與解除由合同承辦人以書面形式報合同評審機構(gòu)審核，批準后，盡快與對方簽訂變更或解除協(xié)議。對方當事人作為款物接收人而要求變更接收人時，必須有書面變更協(xié)議。嚴禁未取得對方當事人的書面材料而憑口頭約定向已變更的接收人發(fā)貨或付款。我方當事人遇有不可抗力或者其他原因無法履行合同時，應當及時收集有關(guān)證據(jù)，并立即以書面形式通知對方當事人，同時積極采取補救措施，減少損失。發(fā)現(xiàn)對方當事人不履行或不完全履行合同時，合同承辦人應當催促對方當事人采取有效補救措施，收集、保存對方當事人不履行合同的有關(guān)證據(jù)，及時向誠信管理機構(gòu)報告。我方當事人因故變更或解除合同，應當及時以書面形式通知對方當事人，說明變更或解除合同的原因和請求對方書面答復的期限，盡快與對方當事人達成變更或解除合同的協(xié)議。四、客戶授信與年審評價制度誠信管理機構(gòu)加強與各業(yè)務部門的聯(lián)系溝通，及時掌握客戶的誠信信息，對客戶實行分級管理，將客戶的誠信等級分為A、B、C、D、四級，分別制度不同誠信等級所對應的誠信額度、誠信期限、誠信折扣。誠信管理機構(gòu)負責建立每位客戶包括名稱、住所、法定代表人、注冊資金、電話、誠信標準、誠信等級內(nèi)容的表單，并及時進行動態(tài)更新。誠信管理機構(gòu)負責制定客戶誠信申請表、客戶調(diào)查表、客戶誠信審批表、回復客戶的標準信函等表格；受理客戶誠信申請；采用對客戶進行走訪、調(diào)查、向有關(guān)部門收集客戶資信狀況資料等方式掌握客戶信息，填寫客戶調(diào)查表，對客戶進行誠信評級，報主管副總審批后，確定誠信等級，并及時回復客戶。對客戶實行跟蹤管理，補充客戶誠信信息，每年末對客戶的誠信狀況進行匯總分析，形成書面的年審評價報告，并根據(jù)年審報告及時調(diào)整客戶誠信等級。對延遲付清款物的客戶，視情節(jié)輕重給予誠信等級的降物處理；對惡意拖欠款物的客戶授信額度為0，要求采用即時清結(jié)的方式或列入黑名單，拒絕業(yè)務往來。各業(yè)務人員應及時收集客戶信息并向誠信管理機構(gòu)反饋；誠信管理機構(gòu)應定期將客戶誠信狀況評價結(jié)果反饋公司各相關(guān)部門。五、客戶誠信檔案管理制度建立完整的合同檔案。檔案資料包括以下內(nèi)容： ◆談判記錄、可行性研究報告和報審及批準文件；◆對方當事人的法人營業(yè)執(zhí)照、營業(yè)執(zhí)照、事業(yè)法人執(zhí)照的副本復印件；◆對方當事人履約能力證明資料復印件；◆對方當事人的法定代表人或合同承辦人的職務資格證明、個人身份證明、介紹信、授權(quán)委托書的原件或復印件； ◆我方當事人的法定代表人的授權(quán)委托書的原件和復印件； ◆對方當事人的擔保人的擔保能力和主體資格證明資料的復印件；◆雙方簽訂或履行合同的往來電報、電傳、信函、電話記錄等書面材料和視聽材料；◆登記、見證、鑒證、公證等文書資料；◆合同正本、副本及變更、解除合同的書面協(xié)議； ◆標的驗收記錄；◆交接、收時標的、款項的原始憑證復印件。公司所有合同都必須按部門編號。誠信管理員負責建立和保存合同管理臺帳。合同承辦人辦理完畢簽訂、變更、履行及解除合同的各項手續(xù)后一個月內(nèi)，應將合同檔案資料 移交誠信管理員。誠信管理員對合同檔案資料核實后一個月內(nèi)移交檔案室歸檔。建立完整的客戶誠信資料，包括客戶誠信申請表、客戶調(diào)查表、客戶誠信審批表、回復客戶的標準函、客戶誠信表單、授信資料、年審評價報告等，并附客戶概況、付款習慣、財務狀況、商賬討記錄、往來銀行、經(jīng)營狀況等調(diào)查原始資料。六、失信違法行為責任追究制度（一）、對方發(fā)生失信違法行為，可酌情采取下列措施。取消賒銷條件；停止供貨；取消供貨資格；訴諸法律。（二）、本企業(yè)發(fā)生失信違法行為的可能表現(xiàn)形式與糾正措施；表現(xiàn)形式：個人擅自以公司名義對外簽訂合同并違約或騙取款物、產(chǎn)品合格率未達標、拖欠貨款或其他。糾正措施：及時書面告知對方，說明原由：依法賠償對方損失；撤消過錯當事人的職務、開除直至依法追究其法律責任。合同糾紛處理：發(fā)生合同糾紛。合同承辦部門、人員應立即報告分管領(lǐng)導或法定代表人，并通報誠信管理機構(gòu)，提供材料。合同糾紛發(fā)生后，可以通過協(xié)商，調(diào)解、仲裁、訴訟等方式解決。合同承辦部門、人員應配合好公司誠信管理機構(gòu)參加仲裁或訴訟。解決合同糾紛的申請書、起訴書、答辯書、協(xié)議書、調(diào)解書、仲裁書、裁定書、判決書的副本或正本復印件，自發(fā)出或收到之日起十日內(nèi)，由承辦人送交誠信管理機構(gòu)備案。在處理合同糾紛過程中，對于可能因?qū)Ψ疆斒氯说男袨榛蛘咂渌?，使判決不能執(zhí)行或者難以執(zhí)行的案件，應當及時向法院申請財產(chǎn)保全。向法院提供原始證據(jù)時，必須先行復制，并請求法院的承辦人員出具證據(jù)收執(zhí)。在涉及合同糾紛的訴訟或非訴訟活動中，行使可能引起國有資產(chǎn)流失的處分權(quán)時，應當報請有關(guān)部門公司批準。