【正文】 部必須在3天內(nèi)審查處理完畢，如發(fā)現(xiàn)資料手續(xù)不全的，必須書(shū)面告知，申請(qǐng)經(jīng)代建單位負(fù)責(zé)人—分管領(lǐng)導(dǎo)—局長(zhǎng)審批，辦好用章手續(xù)后2天內(nèi)專人分別送達(dá)廣州市建設(shè)委員會(huì)及廣州建設(shè)投資集團(tuán)撥付中心審核，市城投撥付中心下發(fā)取款通知后及時(shí)進(jìn)行登記存檔，并當(dāng)日通知項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)?！跋葘徟?、后變更”原則，要求每個(gè)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人要按照施工規(guī)范，及時(shí)與施工單位一起核算確認(rèn)工程量，實(shí)行四個(gè)機(jī)構(gòu)聯(lián)審簽字制度，即每一次工程變更，都必須由業(yè)主代表、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、質(zhì)監(jiān)站聯(lián)合會(huì)審，共同簽字方能生效。實(shí)行5萬(wàn)元以下、5100萬(wàn)元和100萬(wàn)元以上三級(jí)變更管理制度，按變更審批權(quán)限分別上報(bào)送審，工程變更超過(guò)5萬(wàn)元以上的項(xiàng)目由區(qū)派駐紀(jì)檢組介入監(jiān)督，超過(guò)合同價(jià)10%或增加100萬(wàn)以上的，要求上報(bào)區(qū)重點(diǎn)工程項(xiàng)目監(jiān)督協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，進(jìn)一步強(qiáng)化權(quán)力監(jiān)督，把好工程變更關(guān)。核準(zhǔn)工程量時(shí)，一定要有2人以上參加，到現(xiàn)場(chǎng)親自核算，互相監(jiān)督。發(fā)現(xiàn)在核實(shí)工程量過(guò)程中出現(xiàn)故意瞞報(bào)、虛報(bào)、漏報(bào)的，從嚴(yán)追究有關(guān)人員的失職責(zé)任，對(duì)相關(guān)單位進(jìn)行扣分處理或者向市建委上報(bào)不良行為記錄。，嚴(yán)格執(zhí)行拆遷規(guī)程，完善內(nèi)部管理流程，對(duì)拆遷房屋的補(bǔ)償或安置標(biāo)準(zhǔn)、條件應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)有關(guān)產(chǎn)權(quán)證明文件、測(cè)繪、評(píng)估等補(bǔ)償資料應(yīng)由有關(guān)職能部門進(jìn)行嚴(yán)格審核，防止被拆遷房屋出現(xiàn)“張冠李戴”或“多補(bǔ)少拆”現(xiàn)象。制定拆遷方案、上門（單位）動(dòng)遷和簽定協(xié)議時(shí)必須有兩人以上參與，相互監(jiān)督。五、財(cái)務(wù)管理崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)及防控措施。（一）崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)涉及范圍：：經(jīng)費(fèi)報(bào)銷審核、開(kāi)支預(yù)算、票據(jù)管理、資金管理。：機(jī)關(guān)黨政辦、局屬事業(yè)單位財(cái)務(wù)部門。：何祖建（黨政辦）、顏躍進(jìn)（質(zhì)監(jiān)站）、歐衛(wèi)東（建設(shè)中心）、任劍鴻（維管中心）、劉志邦（道擴(kuò)辦）、鐘惠贇（綠化工區(qū)）、吳勁華（公園管理中心）、敖潤(rùn)芽（曉港公園）、于蕓（海印公園）。（二）崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及表現(xiàn)形式：，以個(gè)人職權(quán)控制報(bào)銷審核。，隨意借支、非法挪用；往來(lái)款項(xiàng)結(jié)算不清。，擅自擴(kuò)大預(yù)算項(xiàng)目或超標(biāo)準(zhǔn)安排預(yù)算；隱瞞、擠占、截留、挪用專項(xiàng)資金，擅自改變計(jì)劃、用途；設(shè)置帳外帳、公款私存或私分公款；提高開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、亂支、違反公務(wù)支出有關(guān)規(guī)定。；偽造、變?cè)?、買賣、擅自繳銷財(cái)政票據(jù)；轉(zhuǎn)借、串用、代開(kāi)財(cái)政票據(jù)。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控措施：、完善和落實(shí)財(cái)務(wù)管理制度，⑴經(jīng)費(fèi)預(yù)借，實(shí)行“一借一報(bào)”，借款按領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)額度執(zhí)行，不準(zhǔn)超借，必須當(dāng)月借出當(dāng)月歸還或報(bào)銷；⑵開(kāi)支超過(guò)3萬(wàn)元以上的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，必須經(jīng)局黨政聯(lián)席會(huì)議決定方可支出。⑶繳交各項(xiàng)稅金，辦公大樓水電費(fèi)、電話費(fèi)、公費(fèi)醫(yī)療費(fèi)、購(gòu)買文具等由財(cái)務(wù)核定后報(bào)辦公室主任或部門負(fù)責(zé)人核實(shí)后按程序辦理報(bào)銷；⑷各項(xiàng)城市維護(hù)費(fèi)及專項(xiàng)資金，應(yīng)由各基層單位或施工單位將工程進(jìn)度情況等資料分別報(bào)主管科室、財(cái)務(wù)主管、分管局長(zhǎng)、局長(zhǎng)簽批后方能支付工程款。，并于每季初向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)批，編制財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)費(fèi)收支計(jì)劃、財(cái)務(wù)決算。；每月進(jìn)行一次借款的清理，督促當(dāng)事人報(bào)帳，及時(shí)收回借款，避免借款人長(zhǎng)期挪占公款。，實(shí)行崗位責(zé)任制，會(huì)計(jì)、出納、核算等人員不得兼任，各崗位明確后并用密碼控制，防止越權(quán)操作，人員互相制約，防止違法行為發(fā)生。，為防范風(fēng)險(xiǎn)提供監(jiān)督保障。每年邀請(qǐng)審計(jì)單位和財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)財(cái)務(wù)賬冊(cè)進(jìn)行跟蹤管理，對(duì)苗頭性的問(wèn)題進(jìn)行排查糾正。六、后勤管理崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)及防控措施。（一）崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)涉及范圍：：車輛管理，辦公用品、車輛、設(shè)備采購(gòu)，公務(wù)招待。：機(jī)關(guān)黨政辦、各局屬事業(yè)單位后勤部門。：何祖建（黨政辦）、顏躍進(jìn)（質(zhì)監(jiān)站）、歐衛(wèi)東（建設(shè)中心）、任劍鴻（維管中心）、劉志邦（道擴(kuò)辦）、鐘惠贇（綠化工區(qū)）、吳勁華（公園管理中心）、敖潤(rùn)芽（曉港公園）、于蕓（海印公園）。（二）崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及表現(xiàn)形式：，指定加油站、維修點(diǎn)給私車加油、維修車輛，修車、用油等方面虛開(kāi)多報(bào)。、車輛、設(shè)備采購(gòu)過(guò)程中對(duì)生產(chǎn)廠家、商家選定、品牌質(zhì)量、款式、價(jià)格把關(guān)不嚴(yán)，違反政府采購(gòu)的相關(guān)規(guī)定采購(gòu)物品，在分配資產(chǎn)時(shí)和資產(chǎn)處置過(guò)程中不按規(guī)范隨意處置。，超標(biāo)準(zhǔn)、超規(guī)格接待，報(bào)帳不按規(guī)定的程序?qū)徟?，及違反財(cái)務(wù)管理規(guī)定。，與飯?zhí)萌藛T串通報(bào)大開(kāi)支。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控措施：1．健全車輛使用制度：⑴汽車使用實(shí)行統(tǒng)一調(diào)度。由辦公室負(fù)責(zé)派遣登記，⑵因業(yè)務(wù)來(lái)往，需要借車使用，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能外借，并繳交車輛使用費(fèi)和汽油費(fèi)；⑶汽車維修、加油、年審經(jīng)司機(jī)班長(zhǎng)或安全員提出后，由辦公室主任（副主任)或各事業(yè)單位部門負(fù)責(zé)人核定后，書(shū)面報(bào)送各事業(yè)單位責(zé)任人或局領(lǐng)導(dǎo)審批；⑷汽車每天外出的路橋費(fèi)、保管費(fèi)必須附在報(bào)銷單背后，統(tǒng)一在每月下旬送辦公室主任或部門負(fù)責(zé)人審核后方能報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報(bào)銷；⑸擅自開(kāi)車外出辦事，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即對(duì)司機(jī)進(jìn)行批評(píng)教育，如發(fā)生事故，一切后果由本人負(fù)責(zé)；⑹司機(jī)必須每天負(fù)責(zé)將車輛及時(shí)開(kāi)回指定停車場(chǎng)停放，違反規(guī)定造成損失的，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。、車輛、設(shè)備采購(gòu)、公物管理和固定資產(chǎn)管理，要嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》和廣州《穗財(cái)采〔2007）70號(hào) 關(guān)于加強(qiáng)政府采購(gòu)價(jià)格評(píng)審管理的意見(jiàn)》等有關(guān)規(guī)定制度執(zhí)行，屬政府采購(gòu)事項(xiàng)的，嚴(yán)格按政府采購(gòu)程序辦理。采購(gòu)過(guò)程中必須有2人以上同時(shí)參與，相互監(jiān)督，貨比三家，嚴(yán)格進(jìn)行過(guò)程監(jiān)管，杜絕虛報(bào)價(jià)格、虛開(kāi)發(fā)票等現(xiàn)象。，加強(qiáng)接待工作前置審批管理，規(guī)范接待程序，加強(qiáng)接待工作開(kāi)支控制和監(jiān)督，加強(qiáng)對(duì)報(bào)銷手續(xù)的審核管理，嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)、超規(guī)格接待。4．嚴(yán)格按照局財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定的權(quán)限審批支出事項(xiàng)，3萬(wàn)以上的支出由黨政聯(lián)席會(huì)議審定。、單位負(fù)責(zé)人要對(duì)每一宗采購(gòu)進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，如重大采購(gòu)（超3萬(wàn)元）需經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì)研究同意方可購(gòu)置。七、崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任及要求。（一）崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作是貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政責(zé)任制的重要一環(huán)，各部門、各單位負(fù)責(zé)人是本部門、本單位的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的第一責(zé)任人。對(duì)落實(shí)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施不力的單位、部門，造成嚴(yán)重后果的，按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，對(duì)部門、單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行問(wèn)責(zé)。（二）廉政監(jiān)察員對(duì)本部門、本單位崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控工作負(fù)有監(jiān)督、管理、提醒職責(zé)。每季度向局紀(jì)委匯報(bào)本單位、本部門崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控運(yùn)行實(shí)施情況，發(fā)現(xiàn)存在或可能發(fā)生廉政問(wèn)題時(shí)，要及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，對(duì)相關(guān)崗位人員和部門、單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行警示提醒，并及時(shí)向局紀(jì)委、黨委匯報(bào)。（三）出現(xiàn)未按上述措施執(zhí)行的情況，本部門、本單位廉政第一責(zé)任人須在問(wèn)題出現(xiàn)后3天內(nèi)向局紀(jì)委作書(shū)面解釋，并提出處置措施，堵塞漏洞。第五篇：教師廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)教師廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一、思想道德風(fēng)險(xiǎn)不主動(dòng)參加政治學(xué)習(xí)，防腐意識(shí)差。不能積極參與教師師德師風(fēng)教育實(shí)踐活動(dòng)。二、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)教學(xué)中不認(rèn)真，出現(xiàn)教學(xué)事故等。接受家長(zhǎng)禮物和宴請(qǐng)。對(duì)學(xué)生不能一視同仁。三、沒(méi)有認(rèn)真落實(shí)《教師法》、《中小學(xué)教師職業(yè)規(guī)范》。不按學(xué)校的規(guī)章制度辦事，影響教學(xué)。四、行為品德風(fēng)險(xiǎn)不能遵紀(jì)守法，打牌賭博。與學(xué)生有不正當(dāng)關(guān)系及人它違法行為等。仁存小學(xué)2012年