【導讀】蠟、藥用級凡士林、工業(yè)潤滑油項目。項目總投資2500萬元，其中固定資產(chǎn)1650萬元，流動資金850萬元，投資人多年從事項目產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售工作，積累了豐富的生產(chǎn)和銷。售經(jīng)驗，對河南及周邊市場非常了解。保問題的同時，為企業(yè)增加效益。降凝、改質(zhì)的評價報告。6)國內(nèi)四套凡士林高壓加氫精制裝置生產(chǎn)概況。治理，執(zhí)行“三同時原則”。法規(guī)、規(guī)定，采取有效措施改善勞動條件，確保安全生產(chǎn)。3)設計中充分考慮能量的節(jié)約和綜合利用，以降低能耗，提高經(jīng)濟效益。6)把好質(zhì)量關，確?？尚行詧蟾娴木幹瀑|(zhì)量。本可行性研究報告由撫順市化工研究設計院設計分院編制。場需求量極大，市場行情較好，有較大的利潤空間。斷提高，質(zhì)次價低的微晶蠟、石蠟、凡士林及工業(yè)潤滑油將不再受到青睞，及哈薩克斯坦國等地區(qū)購進生產(chǎn)所需原料。產(chǎn)品通過陸路、鐵路可銷往全國?；饐挝?，建議做好消防工作，做到安全生產(chǎn)，防患于未燃。

　　

【正文】 不折不扣將工作做到位。根據(jù)局部市場環(huán)境，學會戰(zhàn)術調(diào)整，進行殲滅戰(zhàn)、小陣地戰(zhàn)、小圍剿戰(zhàn)等靈活方式，各個擊破。 生產(chǎn)管理措施 嚴格把好質(zhì)量采購關，嚴密控制工藝流程，嚴格遵守產(chǎn)品執(zhí)行的質(zhì)量標準，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，實行“精品原則” (包裝、標簽等 ) 信息管理 營銷人員按規(guī)定時間向營銷內(nèi)勤反饋市場綜合信息。如競爭廠家資料， 32 市場價格趨勢、大客戶使用量情況、做到定期收集、定期上報主管人員。 財務管理 A、制定規(guī)范的財務制度，嚴格按財務管理制度執(zhí)行。 B、產(chǎn)品銷售原則上采取現(xiàn)款現(xiàn)貨的不賒欠貨款交易行為。 C、營銷人員要及時跟催客戶的欠款。 技術培訓 生產(chǎn)技能培訓 崗位工人上崗前必須經(jīng)過專業(yè)培訓，做到持證上崗。每月組織職工集體進行一次專業(yè)知識學習，使每位工人都能熟練掌握生產(chǎn)技能，提高生產(chǎn)效率。做到理論與實際相結合。 銷售培訓 銷售人員聘專業(yè)人員進行專業(yè)培訓和銷售技能培訓，每月公司進行銷售?？偨Y和實戰(zhàn)演練，對新業(yè)務員要請老員工 進行傳、幫、帶，使新業(yè)務員掌握銷售經(jīng)驗，確保市場持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。 勞動保護與安全 項目生產(chǎn)選用設備一部分為國內(nèi)大廠生產(chǎn)的較為先進的，自動化程度很高，在設備運轉過程中可由電氣化系統(tǒng)控制，具體的操作人員經(jīng)廠家進行專門的操作技能培訓，制定完善的生產(chǎn)安全規(guī)范，定期對員工進行安全生產(chǎn)教育培訓；保證生產(chǎn)過程中勞動保護用品發(fā)放。因此，項目的實施是有高度的安全保障的。 12 投資估算與資金籌措 編制范圍 編制范圍為年產(chǎn) 10000噸石蠟、微晶蠟、凡士林、工業(yè) 潤滑油 高壓加氫及倉儲設備、輔助生產(chǎn)工 程項目及其它工程費用等。 33 投資估算依據(jù) 中國輕工總會一九九六年編發(fā)的《輕工業(yè)建設項目投資估算辦法》 (簡稱“估算辦法” ) 項目建設投資估算 建筑工程 參照同類型建筑物決算資料估算。 設備投資及構成 1)設備價格，定型設備均采近期的詢 (報 )價，或參照近期同類工程的訂貨價水平。不及部分參考近期有關工程經(jīng)濟信息價格資料。 2)主要材料價格，建設工程主要材料按現(xiàn)行市場價格確定。 其它投資及構成 其它投資及構成依據(jù)“估算辦法”有關規(guī)定計算。其中預備費 按第一、二部分的 2%估算。 經(jīng)估算，項目固定資產(chǎn)投資 1650萬元。 流動資金 采用分項詳細估算法測算，正常年流動資金需要金額 850萬元。 總投資 本項目總投資 2500萬元，全部為企業(yè)自籌。 資金來源與籌措 項目固定資金 1650萬元，全部為企業(yè)自籌，流動資金 850萬元，全部為企業(yè)自籌。 資金使用計劃 表 121 資金籌措及使用計劃表 單位 :萬元 序號 項目 2021年 合計 34 一 總投資 2500 2500 1 固定資產(chǎn)投資 1650 1650 企業(yè)自籌 1650 1650 2 流動資金 850 850 企業(yè)自籌 850 850 二 資金使用計劃 2500 2500 1 固定資產(chǎn)投資 1650 1650 建筑工程 150 150 設備及安裝費 1400 1400 其他建設費用 100 100 2 流動資金 850 850 存貨 550 550 周轉資金 300 300 13 可行性研究結論與建議 可行性研究結論 1) 此項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，這主要表現(xiàn)在國家鼓勵個人投資辦企業(yè)，并給予優(yōu)惠政策。 2) 次項目原材料供應充足，原料可就地購進，鐵路購進，各渠道都很通暢。 3) 本項目對環(huán)境污染較小，項目執(zhí)行國家環(huán)保標準，各項指標均能達到要求。 4) 消防工作準備充分，項目建設中充分考慮了消防工作的重要性，為消防設施投入專項資金。 5) 投資規(guī)模大小合理，項目總投資 2500 萬元，非常適合個人全額出資建設中型企業(yè)。 35 6) 選址有針對性，項目建 設地選在河南省開封市通許縣是經(jīng)過慎重考慮的，交通便利、原材料豐富。 問題和建議 石蠟、微晶蠟、凡士林、工業(yè) 潤滑油 市場新產(chǎn)品推廣有一定難度，各種政策因素對產(chǎn)品價格影響很大，建議新產(chǎn)品要加大宣傳力度，做好營銷計劃，把好質(zhì)量關，節(jié)約各項開支成本，使產(chǎn)品具有較大的價格優(yōu)勢，在較快的時向占領區(qū)域市場。建議批準該項目，并且為該項目的實施創(chuàng)造良好的環(huán)境。 14 項目實施規(guī)劃 根據(jù)基建程序，安排本項目分階段、按下列進度開展工作。 表 141項目建設進度 階段 內(nèi)容 進度 項目前期 批 工程設計 2021. 11 2021. 11 2021. 12. 工程施工 2021. 13. . 2021. 35. 試生產(chǎn)及驗收投產(chǎn) 2021. 8. 2021. 10. 2021. 11. 36 產(chǎn) 2021. 1. 2021. 5. 15 基建資金和總建設費用 加氫主裝置 表 151 裝置表 項目 金額 (萬元 ) 標準及非標設備 650 高壓管線管件 50 儀表儀器 40 電工器材 20 水暖器材 20 地建工程 100 設計及其它技術費用 50 工程安裝費用 120 工程預備費 100 合計 1150 制氫裝置 成套設備及廠房土建費用 250萬元。 鍋爐及儲備罐 鍋爐費用 70萬元；儲備罐費用 80萬元 其它輔助設施 費用 100萬元 總建設費用： 1650萬元 37 16 生產(chǎn)成本預測 固定資產(chǎn)折舊預測 固定資產(chǎn)折舊是構成產(chǎn)品成本的一項生產(chǎn)費用，根據(jù)有關條例，確定本項目廠房建筑經(jīng)濟壽命為 30年，加氫設備經(jīng)濟壽命為 18年，制氫裝置壽命 10年。固定資產(chǎn)報廢殘值取 5%,。 折舊預測如下表： 表 161 加氫精制裝置折舊 分 類 基建投資 固定資產(chǎn)凈值 年折舊 率 年折舊額 萬元 萬元 % 萬元 廠房建筑 80 76 加氫裝置 750 合 計 830 表 162 輔助裝置折舊 分 類 基建投資 固定資產(chǎn)凈 值 年折舊率 年折舊額 萬元 萬元 % 萬元 廠房建筑 60 57 設 備 260 247 合 計 320 304 表 163 制氫裝置折舊 38 分 類 基建投資 固定資產(chǎn)凈值 年折舊率 年折 舊額 萬元 萬元 % 萬元 廠房建筑 35 設 備 215 合 計 250 動力成本預測 結合同類裝置實際發(fā)生情況，本項目動力成本如下表 : 表 164 動力成本表 項目 單價(元 ) 單耗 /t 年用量 年成本 ( 萬元 ) 新鮮水， t 1 10000 循環(huán)水， t 2 20210 2 電， KWH 500 50 105 325 燃料油， t 4000 10 煤， t 600 4000 240 合計 原輔材料成本預測 表 165 原料輔料預測表 項目 單價 (元 ) 年用量 年 成 本 ( 萬元 ) 原料， t 5000 10000 5000 催化劑， t 180000 30 氫氣， Nm39。 100 104 100 化工原料， t 7000 10 39 合計 5140 工資及福利 本項目設計定員共 70 人，年人均工資及福利費按 20210 元 /年計列。 大修費用 年大修理費按固定資產(chǎn)原值的 3%計列。 財務費用 財務費用為長期借款和流動資金借款在生產(chǎn)期的利息。 銷售費用 銷售費用按銷售收入的 %計取。 銷售收入估算 產(chǎn)品產(chǎn)量及價格 產(chǎn)品產(chǎn)量為 10000t/年，產(chǎn)品銷售價格為 6800元 /噸。 銷售收入估算 根據(jù)上述產(chǎn)量及價格，測算本項目生產(chǎn)期內(nèi)年均銷售收入為 6800 萬元 /年（按全部售出計）。 生產(chǎn)成本預測 表 166生產(chǎn)成本預測表 項目 成本 (萬元 ) 成本分配 (%) 原料 5000 鮮水 循環(huán)水 2 電 325 燃料油 10 氫氣 100 化工原料 10 40 催化劑 30 檢修費 29 人工費用 140 銷售費用 40 大修費 財務費用 30 折舊 合計 100 本項目生產(chǎn)期內(nèi)生產(chǎn)成本為 萬元 /年 ，銷售收入為 6800 萬元 /年，利稅為 萬元 /年。 附圖： 廠區(qū)平面規(guī)劃圖 工藝流程圖 工藝設備平面布置圖