倉(cāng)庫(kù)管理流程-資料下載頁(yè)
2025-10-08 13:12本頁(yè)面
【正文】 戶送貨單”給到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)需將此物料放在指定的檢驗(yàn)區(qū)內(nèi)，作好防護(hù)措施。l 倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)需要求采購(gòu)人員給到“客戶送貨單”，沒(méi)有時(shí)需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉(cāng)庫(kù)人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。l 倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)的原材料必須有物料部門(mén)提供的采購(gòu)訂單（或者說(shuō)ＰＯ），否則拒絕收貨。l 倉(cāng)庫(kù)人員與采購(gòu)共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物，如不符由采購(gòu)人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購(gòu)人員在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。l 倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)已送往倉(cāng)庫(kù)的原材料及時(shí)通知ＩＱＣ進(jìn)行物料品質(zhì)檢驗(yàn)。l 對(duì)ＩＱＣ檢驗(yàn)的合格原材料進(jìn)行開(kāi)“物料入庫(kù)單”并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管簽名確認(rèn)后進(jìn)倉(cāng)，對(duì)不合格原材料進(jìn)行退貨。l 倉(cāng)庫(kù)原則上當(dāng)天送來(lái)的原材料當(dāng)天處理完畢，如有特殊最遲不得超過(guò)一個(gè)星期。l 倉(cāng)庫(kù)對(duì)已入庫(kù)的原材料進(jìn)行分區(qū)分類(lèi)擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。l 倉(cāng)庫(kù)對(duì)不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉(cāng)庫(kù)主管、采購(gòu)共同確定退貨。 送貨待檢 供應(yīng)商送貨車(chē)或者公司提貨車(chē)（自提貨物）到廠區(qū)后，應(yīng)及時(shí)將《送貨單》（盡量蓋有公章）交給相關(guān)倉(cāng)管員，由倉(cāng)管員安排在指定的待檢區(qū)。貨卸至指定待驗(yàn)區(qū)后，倉(cāng)管員及時(shí)掛待驗(yàn)標(biāo)識(shí)(尤其注意同種物料是多家供應(yīng)商提供的，必須做好標(biāo)示及分開(kāi)放置)，并檢查貨物的外包裝及小包裝的合格標(biāo)識(shí)填寫(xiě)是否明確、規(guī)范（合格標(biāo)識(shí)內(nèi)容至少包括采購(gòu)單號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量、日期），標(biāo)識(shí)不規(guī)范的要求供應(yīng)商重新填寫(xiě)，供應(yīng)商不配合或自提貨物由倉(cāng)管員通知相應(yīng)采購(gòu)員處理。 異常處理 入庫(kù)是按照送貨單上的數(shù)目將材料清點(diǎn)清楚，發(fā)現(xiàn)有異常情況必須向倉(cāng)庫(kù)主管匯報(bào)，得到指示意見(jiàn)后遵照?qǐng)?zhí)行，質(zhì)檢人員檢驗(yàn)合格后，就辦理入庫(kù)手續(xù)，開(kāi)具《入庫(kù)單》，登記進(jìn)銷(xiāo)存帳或錄入ERP系統(tǒng)。 特別提示 a、外協(xié)件必須有《外協(xié)加工單》（必須由主管簽字）、質(zhì)檢員檢驗(yàn)簽字才能入庫(kù)，b、生產(chǎn)原料，無(wú)批準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)單，無(wú)發(fā)票、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、事物與發(fā)票不符的 倉(cāng)管員拒絕入庫(kù)。C、在采購(gòu)員不在入庫(kù)流程時(shí)，采購(gòu)員必須提前給到倉(cāng)管員《采購(gòu)申請(qǐng)單》（必須由生產(chǎn)主管簽字）方可進(jìn)入下一個(gè)環(huán)節(jié)。出庫(kù)（《物料領(lǐng)料單》、《領(lǐng)用超用單》）（《生產(chǎn)通知單》《調(diào)用單》） 生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)料根據(jù)BOM表（或生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)審核通過(guò)領(lǐng)料單據(jù)）照單發(fā)料，填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，然后登記進(jìn)銷(xiāo)存帳或錄入ERP系統(tǒng)。倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。 產(chǎn)成品出庫(kù) 對(duì)于發(fā)貨的話按照財(cái)務(wù)開(kāi)出的送貨單或經(jīng)其審核的出庫(kù)單發(fā)貨登記進(jìn)銷(xiāo)存帳或錄入ERP系統(tǒng)。 生產(chǎn)原材料出庫(kù) 依據(jù)是物料部門(mén)提供的BOM（即單件用量通知單）【提前下發(fā)給倉(cāng)管員】，生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進(jìn)行核料，并由主管簽名確認(rèn)。進(jìn)庫(kù)領(lǐng)料時(shí)，需要填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，由領(lǐng)料部門(mén)負(fù)責(zé)人（或者車(chē)間工段長(zhǎng)）簽名確認(rèn)后方可讓原材料出庫(kù)。 超用物料的出庫(kù)必須依據(jù)由生產(chǎn)主管簽名確認(rèn)“領(lǐng)用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到上級(jí)主管部門(mén)的批準(zhǔn)的《領(lǐng)用超用單》，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)料。 外協(xié)物資轉(zhuǎn)運(yùn)、調(diào)撥每一次都必須有部門(mén)主管簽發(fā)的單據(jù)（出庫(kù)單、委外加工單），無(wú)單據(jù)或?qū)徟环牟挥枰猿鰪S。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)部門(mén)的物料調(diào)用依據(jù)是由技術(shù)部門(mén)填寫(xiě)《調(diào)用單》，并由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，并經(jīng)物料部門(mén)同意后，倉(cāng)庫(kù)才可以依此辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。 倉(cāng)庫(kù)任何人員都無(wú)權(quán)給沒(méi)有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫(kù)。 作業(yè)單據(jù)整理好，交給財(cái)務(wù)（他們要做帳及成本核算）。保管 合理安排倉(cāng)庫(kù)庫(kù)容，做到先進(jìn)先出，了解采取合理的保護(hù)措施，防止物資因各種原因受到損壞。定期盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)，檢查帳物是否相符，如果不是，就要查找原因（收發(fā)錯(cuò)誤，合理?yè)p耗等等），做一張《盤(pán)點(diǎn)盈虧匯總表》，匯報(bào)給上級(jí)，更改賬面數(shù)字，以做到帳卡物相符。 庫(kù)存物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管，分析原因，查明職責(zé)，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)允許一律不準(zhǔn)擅自處理，倉(cāng)管員不得采取發(fā)生贏時(shí)多送，虧時(shí)扣克的違紀(jì)做法。 倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格遵守保衛(wèi)制度，嚴(yán)禁非倉(cāng)庫(kù)人員擅自入庫(kù)拿去物料。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，倉(cāng)管員要懂得使用消防器材和必要的消防知識(shí)。三、特別說(shuō)明產(chǎn)成品出庫(kù)、發(fā)運(yùn)： 成品的出庫(kù)，憑業(yè)務(wù)簽批的〈成品出庫(kù)單〉發(fā)貨。，確定訂單與實(shí)物相對(duì)應(yīng)。：?jiǎn)螕?jù)記錄，影像記錄，明確到達(dá)地點(diǎn)，時(shí)效。（業(yè)務(wù)、統(tǒng)計(jì)）。車(chē)間退料及半成品、成品入庫(kù)作業(yè)：（《退料單》），因訂單的取消或更改、工程計(jì)劃的變更或其他原因需退貨，車(chē)間應(yīng)填制《退料單》（注明計(jì)劃單號(hào)），經(jīng)品質(zhì)檢驗(yàn)合格后并在單據(jù)上簽字方可入庫(kù)，下次領(lǐng)用時(shí)優(yōu)先適用。、成品入庫(kù)應(yīng)有生產(chǎn)車(chē)間開(kāi)具半成品、成品入庫(kù)單，經(jīng)主管審核，品質(zhì)判定合格簽認(rèn)后倉(cāng)管員點(diǎn)數(shù)方可入庫(kù)。 由于我廠屬于產(chǎn)線分管，生產(chǎn)設(shè)計(jì)部門(mén)的BOM中需注明哪些要發(fā)焊線的外購(gòu)件、標(biāo)準(zhǔn)件的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量。倉(cāng)庫(kù)是按下發(fā)的BOM出庫(kù)，倉(cāng)管員沒(méi)有權(quán)利在焊線員工沒(méi)有BOM清單的情況下出庫(kù)。四、附注：其中表單綠色標(biāo)示的有倉(cāng)庫(kù)提供，黃色標(biāo)示有其他部門(mén)等提供。五、輔助表格 另附excel。
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