中小學(xué)內(nèi)部控制制度-資料下載頁
2024-10-16 21:37本頁面
【正文】 各團(tuán)體、學(xué)科組、年級組組織的各種競賽和活動所需用的活動經(jīng)費、獎勵經(jīng)費、參賽訓(xùn)練經(jīng)費、課外興趣小組、拓展課等所需用的材料經(jīng)費，通過申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，交總務(wù)處辦理（按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和程序）。學(xué)校組織的各種活動需要照相、攝像、制作磁盤光盤的，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后由電教辦統(tǒng)一操作，并將資料交檔案室存檔。學(xué)校安排的工作需要加班、代課等其他的各種開支，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，并按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)制表，經(jīng)主管校長復(fù)核后辦理報銷。（四）、報銷要求：報銷發(fā)票必須是稅務(wù)局印制的規(guī)范發(fā)票。發(fā)票內(nèi)容必須填寫準(zhǔn)確完整。發(fā)票必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，再有經(jīng)手人簽名方可辦理報銷手續(xù)。有獎發(fā)票報銷不得私自刮獎（已刮獎發(fā)票不作報銷憑證），有學(xué)校安排專人開獎。七、物品請購、驗收、領(lǐng)用及報銷制度（一）、各團(tuán)體、學(xué)科組、年級組在教育教學(xué)和開展各項活動中，需要購置物品，均由組長或負(fù)責(zé)人填寫購物申請單或申請報告，并寫明所需的物名、數(shù)量、金額和用途交主管部門審批，批準(zhǔn)后交總務(wù)處辦理。（二）、驗收、領(lǐng)用制度：凡是所購物品均由財產(chǎn)管理員驗收登記入庫、簽收后到總務(wù)處辦理報銷手續(xù)。財產(chǎn)管理員及時做好分類入賬登記工作。領(lǐng)用所需物品做好登記領(lǐng)用手續(xù)。如有工作調(diào)動，辦理好財物移交手續(xù)。
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